РЕГИСТР (ЖУРНАЛ)
внутреннего финансового контроля за________год
Наименование главного администратора бюджетных средств, территориального органа ФССП России | |
Наименование структурного подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур |
Дата | Наимено- | Должно- | Должно- | Харак- | Резуль- | Сведе- | Предла- | Отметка об устра- |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
I. | ||||||||
(наименование внутренней бюджетной процедуры) | ||||||||
II. | ||||||||
(наименование внутренней бюджетной процедуры) | ||||||||
III. | ||||||||
(наименование внутренней бюджетной процедуры) | ||||||||
Начальник отдела Управления делами (начальник структурного подразделения территориального органа ФССП России) | |||
(подпись) | (расшифровка подписи) |
" | " | 20 | г. |
________________
1. В графе 1 указывается дата проведения контрольного действия.
2. В графе 3 указываются данные о должностном лице, ответственном за выполнение операции, включающие фамилию, инициалы и наименование замещаемой им должности.
3. В графе 4 указываются данные о должностном лице, выполняющем контрольные действия, включающие фамилию, инициалы и наименование замещаемой им должности.
4. В графе 5 указываются метод контроля и наименование контрольного действия (например, сверка данных бюджетной заявки с данными первичных документов, на основании которых сформирована бюджетная заявка, методом контроля по подчиненности).
5. В графе 6 указываются результаты контрольного действия - выявленные недостатки и нарушения.
6. В графе 7 указываются сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений).
7. В графе 8 указываются предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения.
8. В графе 9 ставится отметка после устранения выявленных недостатков (нарушений).