Рекомендуемый образец
ПЕРЕЧЕНЬ
операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)
Наименование главного администратора бюджетных средств, территориального органа ФССП России | |
Наименование структурного подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур |
Про- | Наименование | Должно- | Оценка бюджетного риска | Включить | Предло- | ||
цесс | операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры) | стное лицо, ответст- | вероят- | степень влияния на результат выпол- | уровень бюджет- | в карту внутрен- | жения по приме- |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I. | |||||||
(наименование внутренней бюджетной процедуры) | |||||||
II. | |||||||
(наименование внутренней бюджетной процедуры) | |||||||
III. | |||||||
(наименование внутренней бюджетной процедуры) | |||||||
Начальник отдела Управления делами (начальник структурного подразделения территориального органа ФССП России) | |||
(подпись) | (расшифровка подписи) |
" | " | 20 | г. |
________________
1. В графе 3 указываются данные о должностном лице, ответственном за выполнение операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры), включающие фамилию и инициалы и (или) наименование замещаемой им должности.
2. В графе 4 указывается степень возможности наступления события, негативно влияющего на выполнение внутренней бюджетной процедуры, оцененная по критерию "вероятность" (низкая, средняя, высокая).
3. В графе 5 указывается уровень негативного воздействия события на результат выполнения внутренней бюджетной процедуры, оцененный по критерию "вероятность" (низкая, средняя, высокая).
4. В графе 6 указывается уровень бюджетного риска: "значимый" (в случае если значение хотя бы одного из критериев бюджетного риска оценивается как высокое либо при одновременной оценке значений обоих критериев бюджетного риска как среднее) либо "незначимый" (в иных случаях).
5. В графе 7 указывается слово "да" в случае включения операции в карту внутреннего финансового контроля (уровень бюджетного риска операции оценен как "значимый").
6. В графе 8 отражаются предложения по применению контрольных действий с указанием их характеристик в отношении операций, включаемых в карту внутреннего финансового контроля.