ПЕРЕЧЕНЬ
операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)
N ____________
по состоянию на "__" ___________ 20__ г.
Наименование главного администратора бюджетных средств | |||
Наименование бюджета | |||
Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур | |||
I. | |||
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
(наименование внутренней бюджетной процедуры) |
Про- | Опе- | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции | Наиме- | Уровень рисков | Включить в карту внутреннего финансового контроля (да/нет) | Способы проведения контрольных действий (сплошной / выборочный) | ||
Критерий "вероят- | Критерий "степень влияния" | Значи- | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
II. |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
(наименование внутренней бюджетной процедуры) |
Про- | Опе- | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции | Наиме- | Уровень рисков | Включить в карту внутреннего финансового контроля (да/нет) | Способы проведения контрольных действий (сплошной / выборочный) | ||
Критерий "вероят- | Критерий "степень влияния" | Значи- | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
III. |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
(наименование внутренней бюджетной процедуры) |
Про- | Опе- | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции | Наиме- | Уровень рисков | Включить в карту внутреннего финансового контроля (да/нет) | Способы проведения контрольных действий (сплошной / выборочный) | ||
Критерий "вероят- | Критерий "степень влияния" | Значи- | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Руководитель структурного | ||||||||||||
подразделения | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||
" | " | 20 | г. |