Приложение N 1
к Положению
об осуществлении внутреннего
финансового контроля в Федеральной
службе по ветеринарному
и фитосанитарному надзору
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ
УТВЕРЖДАЮ: | ||
Руководитель (заместитель Руководителя) | ||
" " 20__ г | ||
ПЕРЕЧЕНЬ | ||||
операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) | Коды | |||
N __________ | ||||
по состоянию на" ___ " __________ 20__ г. | Дата | |||
Наименование главного администратора бюджетных средств | Глава по БК | |||
Наименование бюджета | по ОКТМО | |||
Наименование структурного подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур | ||||
I. |
(наименование внутренней бюджетной процедуры) |
Процесс | Операция | Должностное | Бюд- | Матрица рисков | Включить в | Предложения | ||
лицо, ответ- | жет- | Оценка вероятности | Уровень | карту | по | |||
ственное за выполнение операции | ные риски | Вероят- ность наступ- ления | Послед- ствия | рисков | внутреннего финансового контроля | применению контрольных действий | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Руководитель структурного | |||||||||||
подразделения | |||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||
" | " | 20 | г. | ||||||||