7.1. Сводные показатели по проектам, предложенным к реализации в целевой программе.
N | Наименование показателей | Инвестиции, тыс. рублей | |||||
|
| Всего | Ожидаемое на 01.01.2003 | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Инвестиционные затраты, всего, | 3165285 | 299903 | 1288192 | 1321349 | 255841 |
| в том числе: кап. вложения |
|
|
|
|
|
| НИОКР | 189832 | 30472 | 138840 | 15580 | 4940 |
2 | Источники финансирования: собственные средства предприятий |
|
|
|
|
|
| бюджетные* | 554962 | 32046 | 241286 | 129693 | 151937 |
| заемные | 897792 | 149695 | 647550 | 56598 | 43949 |
3 | Эффективность проекта: |
|
|
|
|
|
| чистый дисконтированный доход | 1734469 |
|
|
|
|
| дополнительные налоговые отчисления в бюджет города Новосибирска | 272874 | 4506 | 55138 | 86338 | 126892 |
7.2. Сводные финансово-экономические показатели предприятий, участвующих в реализации программы.
Реализация программы, принятой к исполнению в 2003 году, позволит обеспечить прирост промышленной продукции уже в 2003 году на 18,9 %. В указанный период еще сохранится инерционный путь развития отраслей промышленности. Но результаты не замедлят сказаться в 2004 году. Модернизация производств позволит обеспечить рост промышленного производства почти в 1,5 раза, в сопоставимых ценах темп прироста составит свыше 30 %. Фактически за счет принятия программы будет мобилизован весь ресурсный потенциал предприятий, участвующих в реализации программы. Прирост среднесписочной численности занятых в производстве составит около 1000 человек. Средняя заработная плата работающих увеличится на 800,0 рублей. Дополнительные налоговые отчисления в бюджет города составят в 2003 году - 55,1 млн. рублей, в 2004 году - 86,3 млн. рублей.
Сводные финансово-экономические показатели предприятий,
участвующих в реализации целевой программы
N п. | Наименование | Ед. изм. | 2001 г. факт. | План на год
| |
|
|
|
| 2002 г. | 2003 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Выпуск товаров и услуг в фактических ценах | тыс. рублей | 3404195,00 | 3987085,00 | 4741413,00 |
2 | Темп роста объема производства в действующих ценах к 2001 г. | % |
| 117,12 | 118,92 |
3 | Объем реализации в фактических ценах | тыс. рублей | 3463372,00 | 4100858,00 | 4816015,00 |
4 | Темп роста объема реализации в действующих ценах к 2001 г. | % |
| 118,41 | 117,44 |
5 | Среднесписочная численность | чел. | 17844,00 | 17994,00 | 18865,00 |
6 | Темп роста (снижения) среднесписочной численности к 2001 г. | % |
| 100,84 | 104,84 |
7 | Среднемесячная заработная плата одного работника | рублей | 3114,00 | 4014,00 | 4815,00 |
8 | Темп роста среднемесячной заработной платы одного работника к 2001 г. | % |
| 128,89 | 119,95 |
9 | Сумма балансовой прибыли (убытка) | тыс. рублей | 229730,00 | 250169,00 | 294711 |
10 | Темп роста (снижения) прибыли, в действующих ценах к 2001 г. | % |
| 108,90 | 117,80 |
11 | Сумма кредиторской задолженности, | тыс. рублей | 729378,00 | 670644,00 | 478350,00 |
| в том числе: |
|
|
|
|
| в федеральный бюджет |
| 88350,00 | 77582,00 | 56376,00 |
| в бюджет Новосибирской области |
| 26926,60 | 20613,00 | 14464,00 |
| в бюджет города Новосибирска |
| 40942,00 | 25018,00 | 12158,00 |
| из них реструктурировано долгов: |
| 48288,00 | 11081,00 | 8322,00 |
|
|
|
|
|
|
| в федеральный бюджет |
| 11121,00 | 8146,00 | 6789,00 |
| в бюджет Новосибирской области |
| 2773,00 | 2826,00 | 2430,00 |
| в бюджет города Новосибирска |
| 2568,00 | 3222,00 | 2867,00 |
| во внебюджетные фонды |
| 27894,00 | 33232,00 | 8565,00 |
12 | Темпы роста поступлений | % |
| 110,00 | 119,36 |
13 | Экспортные поставки, всего, | тыс. рублей | 373653,00 | 334062,00 | 328717,00 |
| в том числе: |
|
|
|
|
| в страны дальнего зарубежья |
| 179020,00 | 91655,00 | 94230,00 |
| в страны СНГ |
| 192020,00 | 235313,00 | 226945,00 |
14 | Поставки в другие регионы России | тыс. рублей | 1902894,00 | 2238300,00 | 3007553,00 |
7.3. Общий объем финансирования программы в 2004 году составит 1005000,0 тыс. рублей в том числе:
собственные средства предприятий - 305000,0 тыс. рублей;
заемные средства - 700000,0 тыс. рублей, из них бюджетные* - 35000,0 тыс. рублей.(Подпункт дополнительно введен с 13.04.04 решением городского Совета от 24.03.04 N 373)
7.4. Размер финансовой поддержки из бюджета города по отраслевым разделам может изменяться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных для реализации инвестиционных проектов.(Подпункт дополнительно введен с 13.04.04 решением городского Совета от 24.03.04 N 373)