Действующий

О внесении изменений в распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2013 N 33-рп

Приложение
к распоряжению Правительства
Санкт-Петербурга
от 16.02.2016 N 9-рп


N п/п

Наименование показателей

2012 г. факт

2013 г. факт

2014 г. план

2014 г. факт

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014 (факт)  - 2016 гг.

2013, 2014 (факт) -  2018 гг.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Норматив числа получателей услуг на 1 работника государственных учреждений культуры Санкт-Петербурга (по среднесписочной численности работников)

1461

1543

1567

376

386

409

423

442

X

X

2

Число получателей услуг, тыс. чел.

20044,0

21071,6

21293,0

5132,9

5222,5

5304,0

5374,0

5430,0

X

X

3

Среднесписочная численность работников государственных учреждений культуры Санкт-Петербурга, тыс.чел.

13,7

13,7

13,6

13,6

13,5

13,0

12,7

12,3

X

X

4

Численность населения Санкт-Петербурга, тыс.чел.

4953,2

5028,0

5105,8

5132,9

5222,5

5304,0

5374,0

5430,0

X

X

5

Соотношение средней заработной платы работников государственных учреждений культуры Санкт-Петербурга и средней заработной платы работников по Санкт-Петербургу:

5.1

По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 N 2190-р, процент

49,0

53,0

59,0

н/д

65,0

74,0

85,0

100,0

X

X

5.2

По Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 N 2606-р, процент

X

70,3

70,3

н/д

70,3

82,4

100,0

100,0

X

X

5.3

По "дорожной карте", процент

76,3

79,2

79,2

86,2

85,0

90,3

100,0

100,0

X

X

6

Средняя заработная плата работников по Санкт-Петербургу, руб.

32800

37594

41203

40660

41257

45325

50113

55074

X

X

7

Темп роста к предыдущему году, процент

115,3

114,6

109,6

108,2

101,5

109,9

110,6

109,9

X

X

8

Среднемесячная заработная плата работников государственных учреждений культуры Санкт-Петербурга, руб.

25013

29759

32633

35065

35065

40928

50113

55074

X

X

9

Темп роста к предыдущему году, процент

X

119,0

109,7

117,8

100,0

116,7

122,4

109,9

X

X

10

Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников государственных учреждений культуры Санкт-Петербурга, процент

X

24,0

24,2

22,3

22,4

21,1

16,9

16,0

X

X

11

Размер начислений на фонд оплаты труда, процент

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

X

X

12

Фонд оплаты труда с начислениями, млн.руб.

5361,1

6348,1

6926,4

7472,2

7415,2

8293,8

9941,4

10573,5

23181,2

50044,2

13

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб., в том числе:

X

X

578,3

1124,1

1067,1

1945,7

3593,3

4225,4

4136,9

11955,6

13.1

За счет средств консолидированного бюджета Санкт-Петербурга, включая дотацию из федерального бюджета, млн.руб.

X

X

389,8

983,0

926,0

1794,7

3431,8

4052,5

3703,7

11188,0

13.1.1

Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:

X

X

74,9

286,5

114,9

494,6

819,3

1260,8

896,0

2976,1

13.1.1.1

От реструктуризации сети, млн.руб.

X

X

0,5

0,0

0,8

1,0

1,2

1,3

1,8

4,3

13.1.1.2

От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн.руб.

X

X

34,7

7,7

64,6

436,8

748,5

1174,5

509,1

2432,1

13.1.1.3

От сокращения и оптимизации расходов на содержание государственных учреждений культуры Санкт-Петербурга, млн.руб.

X

X

39,8

278,8

49,5

56,8

69,6

85,0

385,1

539,7

13.2

За счет средств от приносящей доход деятельности, млн.руб.

X

X

188,5

141,1

141,1

151,0

161,5

172,9

433,2

767,6

13.3

За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Санкт-Петербурга на соответствующий год, млн.руб.

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

ИТОГО объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, по пунктам настоящего раздела 13.1-13.3, млн.руб.

X

X

578,3

1124,1

1067,1

1945,7

3593,3

4225,4

4136,9

11955,6

15

Соотношение объема средств от оптимизации, предусмотренной в пункте 13.1.1 настоящего раздела, к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда в пункте 14 настоящего раздела, увеличенной на сто процентов

X

X

13,0

25,5

10,8

25,4

22,8

29,8

21,7

24,9




Официальный
электронный текст
ИПС "Кодекс"



Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
официальная рассылка