О внесении изменения в распоряжение Правительства Ленинградской области от 30 апреля 2013 года N 196-р "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Ленинградской области (2013-2018 годы)"

N п/п

Наименование показателей

2012 год (факт.)

2013 год (факт.)

2014 год (факт.)

2015 год (план)

2016 год (план)

2017 год (план)

2018 год (план)

2014-2016 годы

2014-2018 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Норматив числа получателей услуг на одного работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики

9,3

12,4

13,2

13,8

14,4

14,9

15,5

2

Число получателей услуг, чел.

10044

11919

11498

12000

12500

13000

13500

3

Среднесписочная численность отдельной категории работников, чел.

1077

958

869

869

869

869

869

4

Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.

1733907

1751135

1769732

1780931

1791700

1802364

1802364

5

Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:   

6

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, проц.

47,5

58,0

68,5

79,0

89,5

100,0

7

по Ленинградской области, проц.

43,8

55,0

62,3

68,5

79,0

100,0

100,0

8

Средняя заработная плата работников по Ленинградской области, руб.

26309,9

29564,5

32105,0

35000,0

38100,0

41600,0

45900,0

9

Темп роста к предыдущему году, проц.

112,4

108,6

109,0

108,9

109,2

110,3

10

Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, руб.

11511,1

16267,9

19997,0

23975,0

30099,0

41600,0

45900,0

11

Темп роста к предыдущему году, проц.

141,3

122,9

119,9

125,5

138,2

110,3

12

Доля от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, проц.

2,2

2,4

3,0

3,4

3,8

3,9

13

Размер начислений на фонд оплаты труда, проц.

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

14

Фонд оплаты труда с начислениями, млн.руб.

193,7

243,5

271,5

325,5

408,7

564,8

623,2

1005,7

2193,7

15

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. руб.*, в том числе:

49,8

28,0

82,0

165,2

321,3

379,7

275,2

976,2

16

за счет средств консолидированного бюджета Ленинградской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн.руб.

44,5

-9,6

-1,7

41,3

146,0

185,6

30,1

361,7

17

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. руб., из них:

37,6

83,6

123,8

175,3

194,1

245,1

614,6

18

от реструктуризации сети, млн.руб.

8,6

8,6

8,6

8,6

8,6

8,6

8,6

19

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн.руб., включая:

26,0

71,1

110,4

162,2

179,0

207,6

548,9

объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн.руб.

6,6

33,3

41,9

57,8

63,8

81,8

203,5

объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн.руб.

19,4

37,8

68,6

104,4

115,2

125,8

345,4

20

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн.руб.

3,0

3,9

4,8

4,5

6,5

11,7

22,7

21

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн.руб.

5,3

6,5

9,9

13,9

21,7

24,3

30,3

76,3

22

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Ленинградской области на соответствующий год, млн.руб.

23

Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн.руб.

28,0

82,0

165,2

321,3

379,7

275,2

976,2

24

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, проц.

134,2

102,0

75,0

54,6

51,1

________________

* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году.