Справка-расчет | |||||||||||||||||||
от | " | " | 20 | г. N | |||||||||||||||
к | от | " | " | 20 | г. N | " | "* | ||||||||||||
(наименование получателя бюджетных средств) | |||||||||||||||||||
(N лицевого счета) | |||||||||||||||||||
(коды классификации расходов бюджетов) | |||||||||||||||||||
N | Ф.И.О. | Наименование | Расчет командировочных расходов | Примечание | ||
п/п | получателя | расхода | Норма расхода** | Количество дней | Сумма | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Итого | ||||||
Руководитель получателя бюджетных средств (уполномоченное лицо) | |||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||
" | " | 20 | г. | ||||||
Главный бухгалтер | |||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||
" | " | 20 | г. | ||||||
_______________
* Указывается вид, дата и номер распорядительного документа о командировании.
** При направлении в служебную командировку на территорию иностранного государства норма расхода указывается одновременно в иностранной валюте и в рублях по курсу ЦБ РФ на дату составления справки-расчета.