Паспорт подпрограммы "Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Подпрограмма "Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт" | ||||||||||||
Цели подпрограммы | Увеличение провозной способности наземного городского пассажирского транспорта, улучшение качества и комфортности перевозок | ||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Разработка модели управления общественным транспортом, направленной на рост уровня сервиса и снижения времени | ||||||||||||
5. Повышение скорости движения общественного транспорта за счет увеличения пропускной способности улично-дорожной сети, обустройства выделенных полос для движения общественного транспорта на основных магистралях. | |||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государст- | Ед. | 2010 год Факт | 2011 год Факт | 2012 год Факт | 2013 год Факт | 2014 год Факт | 2015 год Прогноз | 2016 год Прогноз | 2017 год Прогноз | 2018 год Прогноз | 2019 год Прогноз | 2020 год Прогноз |
Подпрограмма "Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт" | |||||||||||||
Количество дорожно- | единиц | X | X | X | 407 | 366 | 403 | 400 | 396 | 392 | 388 | 385 | |
Средняя скорость общественного транспорта (кроме такси) в часы пик | км/ч | 14,85 | 14,81 | 14,79 | 15 | 15,5 | 16,5 | 18 | 18,1 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | |
Средний интервал движения наземного городского пассажирского транспорта в утренние и вечерние часы пик (кроме такси) | минут | 7,7 | 7,5 | 7,3 | 7,4 | 6,6 | 6,4 | 6,2 | 6 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | |
Суммарная вместимость наземного городского пассажирского транспорта | млн. мест в сутки | X | X | X | X | 12,45 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | |
Годовой объем пассажирских перевозок на наземном городском пассажирском транспорте | млрд. пассажи- | 2 | 2 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,35 | 2,4 | 2,45 | |
Среднее наполнение салона наземного городского пассажирского транспорта в утренние и вечерние часы пик (кроме такси) | человек на кв.м | 4,8 | 4,7 | 4,68 | 4,7 | 4,6 | 4,3 | 4,1 | 4 | 3,8 | 3,7 | 3,5 | |
Ответственные исполнители подпрограммы | Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | ||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | Департамент городского имущества города Москвы, Департамент строительства города Москвы, Департамент градостроительной политики города Москвы, Департамент экономической политики и развития города Москвы | ||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и | Наименование подпрограммы Государст- | ГРБС | Источники финанси- | Расходы (тыс.руб.) | |||||||||||
мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным | программы города Москвы и мероприятий подпрограммы | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого | ||
распорядителям бюджетных средств | Всего: | 0,0 | 0,0 | 25974699,2 | 21822650,7 | 21966809,1 | 28716385,0 | 53845197,1 | 66572012,1 | 69665428,1 | 69092562,1 | 67323220,1 | 424978963,5 | ||
Подпрограмма "Общественный транспорт "Наземный городской | 071, 163, 780, 806, 814 | Бюджет города Москвы | 0,0 | 0,0 | 19517638,6 | 9756607,2 | 10660395,3 | 13626086,0 | 16605037,1 | 20790097,1 | 20790097,1 | 20790097,1 | 20790097,1 | 153326152,6 | |
пассажирский транспорт" | 780 | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 3057,8 | 335000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 338057,8 | |
Средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 6454002,8 | 11731043,5 | 11306413,8 | 15090299,0 | 37240160,0 | 45781915,0 | 48875331,0 | 48302465,0 | 46533123,0 | 271314753,1 | |||
Оказание государственными | Всего: | 0,0 | 0,0 | 1012139,0 | 2007701,1 | 2261118,8 | 2081616,1 | 2081616,1 | 2081616,1 | 2081616,1 | 2081616,1 | 2081616,1 | 17770655,5 | ||
учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 071, 163, 780, 806, 814 | Бюджет города Москвы | 0,0 | 0,0 | 1012139,0 | 2007701,1 | 2261118,8 | 2081616,1 | 2081616,1 | 2081616,1 | 2081616,1 | 2081616,1 | 2081616,1 | 17770655,5 | |
Оказание государственными | Всего: | 0,0 | 0,0 | 1012139,0 | 1972047,7 | 2240048,3 | 2081616,1 | 2081616,1 | 2081616,1 | 2081616,1 | 2081616,1 | 2081616,1 | 17713931,6 | ||
учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 780 | Бюджет города Москвы | 0,0 | 0,0 | 1012139,0 | 1972047,7 | 2240048,3 | 2081616,1 | 2081616,1 | 2081616,1 | 2081616,1 | 2081616,1 | 2081616,1 | 17713931,6 | |
Проведение капитального | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35653,4 | 21070,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56723,9 | ||
ремонта государственными учреждениями | 780 | Бюджет города Москвы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35653,4 | 21070,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56723,9 | |
Возмещение затрат | Всего: | 0,0 | 0,0 | 34575,8 | 45690,1 | 62398,5 | 71296,6 | 71296,6 | 71296,6 | 71296,6 | 71296,6 | 71296,6 | 570444,0 | ||
Государственному унитарному предприятию города Москвы "Мосгортранс" по перевозке пассажиров без оплаты проезда и иных расходов, связанных с обеспечением проведения массовых мероприятий | 780 | Бюджет города Москвы | 0,0 | 0,0 | 34575,8 | 45690,1 | 62398,5 | 71296,6 | 71296,6 | 71296,6 | 71296,6 | 71296,6 | 71296,6 | 570444,0 | |
Расчеты в рамках Соглашения с | Всего: | 0,0 | 0,0 | 799163,1 | 896925,0 | 1002803,8 | 1046173,3 | 1041624,4 | 1041624,4 | 1041624,4 | 1041624,4 | 1041624,4 | 8953187,2 | ||
Московской областью | 780 | Бюджет города Москвы | 0,0 | 0,0 | 799163,1 | 896925,0 | 1002803,8 | 1046173,3 | 1041624,4 | 1041624,4 | 1041624,4 | 1041624,4 | 1041624,4 | 8953187,2 | |
Обеспечение деятельности | Всего: | 0,0 | 0,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 540000,0 | ||
Автономной некоммерческой организации "Дирекция московского транспортного узла" | 780 | Бюджет города Москвы | 0,0 | 0,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 540000,0 | |
Приобретение подвижного | Всего: | 0,0 | 0,0 | 13148976,6 | 7191359,2 | 7758750,0 | 13226000,0 | 28926000,0 | 37449400,0 | 40317600,0 | 40317600,0 | 40317600,0 | 228653285,8 | ||
состава наземного городского | 780 | Бюджет города Москвы | 0,0 | 0,0 | 12504909,4 | 2386929,2 | 3736500,0 | 3525000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22153338,6 | |
пассажирского транспорта общего пользования | Средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 644067,2 | 4804430,0 | 4022250,0 | 9701000,0 | 28926000,0 | 37449400,0 | 40317600,0 | 40317600,0 | 40317600,0 | 206499947,2 | ||
Развитие инфраструктуры | Всего: | 0,0 | 0,0 | 592302,7 | 321750,4 | 941242,8 | 1549522,0 | 2030025,0 | 1998323,0 | 1981310,0 | 1991332,0 | 1986323,0 | 13392130,9 | ||
парков и депо городского | 806 | Бюджет города Москвы | 0,0 | 0,0 | 479624,1 | 89170,4 | 94228,5 | 850000,0 | 1286000,0 | 1286000,0 | 1286000,0 | 1286000,0 | 1286000,0 | 7943023,0 | |
пассажирского транспорта | Средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 112678,6 | 232580,0 | 847014,3 | 699522,0 | 744025,0 | 712323,0 | 695310,0 | 705332,0 | 700323,0 | 5449107,9 | ||
Обустройство конечных станций | Всего: | 0,0 | 0,0 | 79949,8 | 486263,1 | 174049,0 | 850000,0 | 500000,0 | 500000,0 | 500000,0 | 500000,0 | 500000,0 | 4090261,9 | ||
городского пассажирского транспорта | 806, 814 | Бюджет города Москвы | 0,0 | 0,0 | 79949,8 | 486263,1 | 174049,0 | 850000,0 | 500000,0 | 500000,0 | 500000,0 | 500000,0 | 500000,0 | 4090261,9 | |
Развитие иных объектов | Всего: | 0,0 | 0,0 | 4878957,0 | 4057333,5 | 3676586,4 | 811577,0 | 775335,0 | 789992,0 | 810221,0 | 797883,0 | 815200,0 | 17413084,9 | ||
инфраструктуры Государственного унитарного предприятия | 071, 163, 780, 806 | Бюджет города Москвы | 0,0 | 0,0 | 4021700,0 | 3360900,0 | 3231436,9 | 500000,0 | 500000,0 | 500000,0 | 500000,0 | 500000,0 | 500000,0 | 13614036,9 | |
города Москвы "Мосгортранс" | Средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 857257,0 | 696433,5 | 445149,5 | 311577,0 | 275335,0 | 289992,0 | 310221,0 | 297883,0 | 315200,0 | 3799048,0 | ||
Возмещение части затрат на | Всего: | 0,0 | 0,0 | 908,1 | 5158,1 | 27761,4 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 633827,6 | ||
уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным на приобретение транспортных средств, используемых для осуществления транспортного обслуживания населения в сфере таксомоторных перевозок | 780 | Бюджет города Москвы | 0,0 | 0,0 | 908,1 | 5158,1 | 27761,4 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 633827,6 | |
Реализация комплекса | Всего: | 0,0 | 0,0 | 524669,3 | 417870,2 | 10098,4 | 700000,0 | 1816500,0 | 5716500,0 | 5716500,0 | 5716500,0 | 5716500,0 | 26335137,9 | ||
мероприятий по развитию трамвайной инфраструктуры города Москвы | 780, | Бюджет города Москвы | 0,0 | 0,0 | 524669,3 | 417870,2 | 10098,4 | 700000,0 | 1816500,0 | 5716500,0 | 5716500,0 | 5716500,0 | 5716500,0 | 26335137,9 | |
Расходы на организацию | Всего: | 0,0 | 0,0 | 4840000,0 | 5997600,0 | 5992000,0 | 8220200,0 | 16442800,0 | 16763260,0 | 16985260,0 | 16414710,0 | 14633060,0 | 106288890,0 | ||
транспортного обслуживания | 780 | Бюджет города Москвы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3842000,0 | 9148000,0 | 9433060,0 | 9433060,0 | 9433060,0 | 9433060,0 | 50722240,0 | |
населения автомобильным транспортом | Средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 4840000,0 | 5997600,0 | 5992000,0 | 4378200,0 | 7294800,0 | 7330200,0 | 7552200,0 | 6981650,0 | 5200000,0 | 55566650,0 | ||
Мероприятия по закупке | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 335000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 335000,0 | ||
произведенных на территории государств - участников Единого экономического пространства автобусов, работающих на газомоторном топливе, трамваев и троллейбусов | 780 | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 335000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 335000,0 | |
Возмещение организациям | Всего: | 0,0 | 0,0 | 3057,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3057,8 | ||
транспорта потерь в доходах в связи с транспортным обеспечением мероприятий в период празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 780 | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 3057,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3057,8 | |
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012 |