О внесении изменения в распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10.04.2013 N 25-рп
1.6. Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания населения
N п/п | Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 г. - 2016 г. | 2014 г. - 2018 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников)** | X | 8,0 | 8,3 | 9,6 | 9,8 | 10,0 | 10,2 | 122,5 | 127,5 |
2 | Число получателей услуг, чел.** | X | 40306 | 41217 | 46478 | 47529 | 48559 | 49590 | 117,9 | 123,0 |
3 | Среднесписочная численность социальных работников, чел. | X | 5048 | 4975 | 4857 | 4857 | 4857 | 4857 | 96,2 | 96,2 |
4 | Численность населения Санкт-Петербурга, чел.** | 4990609 | 5079971 | 5109345 | 5164335 | 5219768 | 5275300 | 5330638 | 102,8 | 104,9 |
5 | Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: | |||||||||
6 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, % | X | 47,5 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 100,0 | 100,0 | X | X |
7 | по Санкт-Петербургу, % | X | 55,3 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 100,0 | 100,0 | X | X |
8 | Средняя заработная плата работников в Санкт-Петербурге, руб.** | 32930,2 | 37594,1 | 41203,0 | 45735,0 | 50766,0 | 55843,0 | 60868,0 | 137704,0 | 254415,0 |
9 | Темп роста к предыдущему году, % | X | 114,2 | 109,6 | 111,0 | 111,0 | 110,0 | 109,0 | X | X |
10 | Среднемесячная заработная плата социальных работников, руб.** | 16642,0 | 20789,4 | 23897,7 | 31328,5 | 40105,1 | 55843,0 | 60868,0 | 95331,3 | 212042,3 |
11 | Темп роста к предыдущему году, % | X | 124,9 | 115,0 | 131,1 | 128,0 | 139,2 | 109,0 | X | X |
12 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, % | X | 1,7 | 2,6 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | X | X |
13 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | X | X |
14 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн.руб. | 1390,7 | 1639,7 | 1857,6 | 2377,4 | 3043,4 | 4237,7 | 4619,0 | 7278,3 | 16135,1 |
15 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб. | X | 249,0 | 217,9 | 737,7 | 1403,7 | 2598,0 | 2979,4 | 2359,4 | 7936,8 |
16 | в том числе: | |||||||||
17 | за счет средств консолидированного бюджета Санкт-Петербурга, включая дотацию из федерального бюджета, млн.руб. | X | 244,7 | 212,2 | 712,6 | 1356,0 | 2509,7 | 2878,1 | 2280,9 | 7668,6 |
18 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн.руб., из них: | X | 6,7 | 97,2 | 266,8 | 411,7 | 610,1 | 672,3 | 775,7 | 2058,1 |
19 | от реструктуризации сети, млн.руб. | X | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 19,0 |
20 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн.рублей | X | 0,0 | 86,7 | 224,7 | 336,7 | 476,7 | 519,6 | 648,1 | 1644,4 |
20.0 | ЗП иных работников учреждений социального обслуживания, руб. | X | 19245,5 | 21093,0 | 23413,1 | 25988,6 | 28587,7 | 31160,1 | 70494,7 | 130242,5 |
20.1 | Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн.руб. | X | 0,0 | 27,3 | 93,5 | 119,7 | 166,6 | 181,6 | 240,4 | 588,7 |
20.2 | Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн.руб. | X | 0,0 | 59,5 | 131,2 | 217,0 | 310,0 | 337,9 | 407,7 | 1055,7 |
21 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн.руб. | X | 6,7 | 9,5 | 39,1 | 71,0 | 128,4 | 146,7 | 119,6 | 394,7 |
22 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн.руб. | X | 4,2 | 5,7 | 25,1 | 47,7 | 88,3 | 101,3 | 78,5 | 268,1 |
23 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн.руб. | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
24 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн.руб. (стр.17 + 22 + 23) | X | 249,0 | 217,9 | 737,7 | 1403,7 | 2598,0 | 2979,4 | 2359,4 | 7936,8 |
25 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.18/стр.15 | X | 2,7 | 44,6 | 36,2 | 29,3 | 23,5 | 22,6 | 32,9 | 25,9 |
26 | Среднесписочная численность иных работников, чел. | X | 13883,2 | 13702,7 | 13524,6 | 13348,8 | 13189,0 | 13189,0 | 96,2 | 95,0 |
27 | Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел. | X | 18931,2 | 18677,7 | 18381,6 | 18205,8 | 18046,0 | 18046,0 | 96,2 | 95,3 |
_______________ * Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году. ** Темп роста 2018 г. и 2016 г. к 2013 году. | ||||||||||