О внесении изменений в государственную программу Московской области "Энергоэффективность и развитие энергетики" Правительство Московской области (утратило силу с 01.01.2018 на основании постановления Правительства Московской области от 17.10.2017 N 863/38)

Средства бюджета Московской области

2147693

396119

411640

426398

445211

465925

1200

1200

Всего по государ-
ственной программе

195870242,29

38785362,35

38437373,52

37967942,20

32995888,54

35256749,68

6213463,0

6213463,0

Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма"

5.1.

Создание условий для реализации полномочий Министерства энергетики Московской области

629802

Полное целевое освоение бюджетных средств

процент

100

100

100

100

100

100

5.2.

Создание условий для реализации полномочий Комитета по ценам и тарифам Московской области

801626

Степень фактического расходования бюджетных средств по отношению к запланированным

процент

100

100

100

100

100

100

5.3.

Компенсация выпадающих доходов организациям и государственным учреждениям, поставляющим коммунальные ресурсы для оказания коммунальных услуг населению Московской области по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

696330

Степень возмещения выпадающих доходов из бюджета Московской области организациям по отношению к заявленным издержкам

процент

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма"

Министерство энергетики Московской области

Обеспечение деятельности Министерства энергетики Московской области

Бюджет Московской области

Р= Рзп + Рвло + Рсут + Рвып + Рус + Рту + Рим + Рпру + Рпр + Рос + Рмт+Рни, где
Р - расходы на обеспечение деятельности;
Рзп - расходы по выплате заработной платы (рассчитывается как сумма заработной платы государственным должностям (сумма коэффициентов должностных окладов х количество должностных окладов (39,2)+ надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну) + заработная плата государственным гражданским служащим (сумма коэффициентов должностных окладов х количество должностных окладов (37,5)+ надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну);
Рвло - расходы на выплаты на лечение и отдых (296,5 тыс. руб. х количество человек на государственных должностях+192,9 тыс. руб. х количество государственных гражданских служащих);
Рсут - расходы на выплату суточных при нахождении в командировках (в соответствии с планом пребывания дней в командировках = количество человек х количество дней пребывания в командировке х 100 рублей);
Рвып - расходы на начисления на выплаты по оплате труда (25 процентов х (расходы по выплате заработной платы + иные выплаты));
Рус - расходы на оплату услуг связи (количество телефонов х тариф х 12 месяцев);
Рту - расходы на транспортные услуги (1500 рублей х12 месяцев х количество человек, получающих выплаты (без учета сотрудников, за которыми закреплен служебный транспорт);
Рим - расходы на работы, услуги по содержанию имущества (затраты на техническое обслуживание автомобилей в соответствии с пробегом автотранспорта);
Рпру - расходы на прочие работы, услуги;
Рпр - прочие расходы;
Рмт - расходы на приобретение материальных запасов;
Рни - расходы на оплату налога на имущество.
Объем расходов на оплату труда государственных гражданских служащих Московской области рассчитывался с учетом индексации на 1 процент должностного оклада специалиста II категории на 2013 год (7455,00 рубля);
В соответствии с Прогнозом показателей инфляции и системы цен до 2015 года, разработанным Минэкономразвития России произведена индексация расходов на 4,5 процента (КОСГУ 340).

Всего: 624322 тыс. рублей
В том числе:
2014 - 121831 тыс. рублей
2015 - 122631 тыс. рублей
2016 - 124112 тыс. рублей
2017 - 126353 тыс. рублей
2018 - 129395 тыс. рублей

Приобретение объектов, относящихся к основным средствам, Министерством энергетики Московской области

Бюджет Московской области

Общие расходы на приобретение основных средств.

Всего: 2115 тыс. рублей
В том числе:
2014 - 423 тыс. рублей
2015 - 423 тыс. рублей
2016 - 423 тыс. рублей
2017 - 423 тыс. рублей
2018 - 423 тыс. рублей

Субсидии профсоюзным организациям на проведение культурно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий для работников, ветеранов и пенсионеров органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области и членов семей работников, а также на мероприятия по организации оздоровительной кампании детей указанных работников Министерства энергетики Московской области

Бюджет Московской области

Сi = Чi x Р, где
Сi - объем субсидии профсоюзной организации;
Чi - численность, являющихся членами профсоюзной организации;
Р - расчетный объем средств на одного человека на проведение культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, равный 14318 рублей
Реализация мероприятия в пределах проектировок. предельных объемов расходов бюджета Московской области на 2014 год.

Всего: 3365 тыс. рублей
В том числе:
2014 - 673 тыс. рублей
2015 - 673 тыс. рублей
2016 - 673 тыс. рублей
2017 - 673 тыс. рублей
2018 - 673 тыс. рублей

Комитет по ценам и тарифам Московской области

Обеспечение деятельности Комитета по ценам и тарифам Московской области

Бюджет Московской области

Р= Рзп + Рвло + Рсут + Рвып + Рус + Рту + Рим + Рпру + Рпр + Рос + Рмт+Рни, где
Р - расходы на обеспечение деятельности;
Рзп - расходы по выплате заработной платы (рассчитывается как сумма заработной платы государственным должностям (сумма коэффициентов должностных окладов х количество должностных окладов (39,2)+ надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну) + заработная плата государственным гражданским служащим (сумма коэффициентов должностных окладов х количество должностных окладов (37,5)+ надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну);
Рвло - расходы на выплаты на лечение и отдых (296,5 тыс. руб. х количество человек на государственных должностях+192,9 тыс. руб. х количество государственных гражданских служащих);
Рсут - расходы на выплату суточных при нахождении в командировках (в соответствии с планом пребывания дней в командировках = количество человек х количество дней пребывания в командировке х 100 рублей);
Рвып - расходы на начисления на выплаты по оплате труда (25 процентов х (расходы по выплате заработной платы + иные выплаты));
Рус - расходы на оплату услуг связи (количество телефонов х тариф х12 месяцев);
Рту - расходы на транспортные услуги (1500 рублей х 12 месяцев х количество человек, получающих выплаты (без учета сотрудников, за которыми закреплен служебный транспорт);
Рим - расходы на работы, услуги по содержанию имущества (затраты на техническое обслуживание автомобилей в соответствии с пробегом автотранспорта);
Рпру - расходы на прочие работы, услуги;
Рпр - прочие расходы;
Рос - расходы на приобретение основных средств;
Рмт - расходы на приобретение материальных запасов;
Рни - расходы на оплату налога на имущество.
Объем расходов на оплату труда государственных гражданских служащих Московской области рассчитывался с учетом индексации на 1 процент должностного оклада специалиста II категории на 2013 год (7455,00 рубля);
В соответствии с Прогнозом показателей инфляции и системы цен до 2015 года, разработанным Минэкономразвития России произведена индексация расходов на 4,5 процента (КОСГУ 340).

Всего: 551433 тыс. рублей
в том числе:
2014 - 104750 тыс. рублей
2015 - 108491 тыс. рублей
2016 - 110442 тыс. рублей
2017 - 112792 тыс. рублей
2018 - 114958 тыс. рублей

Приобретение объектов, относящихся к основным средствам, Комитетом по ценам и тарифам Московской области

Бюджет Московской области

Общие расходы на приобретение основных средств.

Всего: 2390 тыс. рублей
в том числе:
2014 - 508 тыс. рублей
2015 - 451 тыс. рублей
2016 - 475 тыс. рублей
2017 - 478 тыс. рублей
2018 - 478 тыс. рублей

Субсидия государственному бюджетному учреждению Московской области "Центр тарифно-экспертного обеспечения" на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Бюджет Московской области

Расчет произведен на основании Порядка расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным бюджетным учреждением Московской области "Центр тарифно-экспертного обеспечения" и нормативных затрат на содержание имущества, утвержденного приказом министра Правительства Московской области по ценам и тарифам от 24.10.2012 N 106.

Всего: 243033 тыс. рублей
в том числе:
2014 - 47985 тыс. рублей
2015 - 48292 тыс. рублей
2016 - 48602 тыс. рублей
2017 - 48918 тыс. рублей
2018 - 49236 тыс. рублей

Субсидия на иные цели государственному бюджетному учреждению Московской области "Центр тарифно-экспертного обеспечения"

Бюджет Московской области

Расчет произведен в соответствии с Порядком определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Московской, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 17.04.2012 N 507/14 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Московской области"

Всего: 1550 тыс. рублей
в том числе:
2014 - 350 тыс. рублей
2015 - 300 тыс. рублей
2016 - 300 тыс. рублей
2017 - 300 тыс. рублей
2018 - 300 тыс. рублей

Субсидии профсоюзным организациям на проведение культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для работников, ветеранов и пенсионеров органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области и членов семей работников, а также на мероприятия по организации оздоровительной кампании детей указанных работников Московской области Комитета по ценам и тарифам Московской области

Бюджет Московской области

Сi = Чi x Р, где
Сi - объем субсидии профсоюзной организации;
Чi - численность, являющихся членами профсоюзной организации;
Р - расчетный объем средств на одного человека на проведение культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, равный 14318 рублей
Реализация мероприятия в пределах проектировок предельных объемов расходов бюджета Московской области на 2014 год.

Всего: 3220 тыс. рублей
в том числе:
2014 - 644 тыс. рублей
2015 - 644 тыс. рублей
2016 - 644 тыс. рублей
2017 - 644 тыс. рублей
2018 - 644 тыс. рублей

Компенсация выпадающих доходов организациям и государственным учреждениям, поставляющим коммунальные ресурсы для оказания коммунальных услуг населению Московской области по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

Бюджет Московской области

Расчет произведен исходя из прогнозного объема реализации коммунальных услуг населению, прогноза тарифов, с учетом доступности тарифов для граждан.
Фактический ежемесячный размер субсидии, подлежащей выплате по условиям Соглашения, рассчитывается по формуле:Subмес. = Ti x Vмес., где:
Subмес. - фактический ежемесячный размер субсидии (руб.); Ti - межтарифная разница в первом (втором) полугодии планового периода (руб./Гкал; руб./куб. м);
Vмес. - фактический объем реализации коммунального ресурса организацией населению за календарный месяц.

Всего: 696330 тыс. рублей
в том числе:
2014 - 111870 тыс. рублей
2015 - 125935 тыс. рублей
2016 - 138527 тыс. рублей
2017 - 152380 тыс. рублей
2018 - 167618 тыс. рублей