Паспорт подпрограммы Государственной программы города Москвы "Культура Москвы 2012-2016 годов" "Библиотеки"
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | "Библиотеки" |
Цели подпрограммы | 1. Развитие сети государственных публичных библиотек как основы единого информационного пространства города Москвы. |
2. Развитие многофункциональности и специализации государственных публичных библиотек в культурно-просветительской работе с населением города Москвы. | |
Задачи подпрограммы | 1. Увеличение числа пользователей библиотек, удовлетворение потребностей населения в услугах публичных библиотек города Москвы. |
2. Обеспечение актуализации и сохранности библиотечных фондов. | |
3. Внедрение электронных библиотечно-информационных услуг. | |
4. Развитие взаимодействия с библиотеками различных ведомств и различной организационно-правовой формы. | |
5. Развитие дистанционных и нестационарных форм библиотечно-информационного обслуживания пользователей. | |
6. Расширение номенклатуры библиотечно-информационных услуг на платной основе. | |
7. Развитие системы непрерывного профессионального образования и повышения квалификации. |
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного | Ед. изм. | Значения | ||||
годам реализации Государственной программы города Москвы | результата подпрограммы | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |
"Библиотеки" | |||||||
09В0000.01. Посещаемость библиотек | Количество посещений на 1 тыс. жителей в год | 1890 | 1910 | 1930 | 1950 | 2070 | |
Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент культуры города Москвы |
Соисполнители подпрограммы |
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) | |||||
подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Итого | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
"Библиотеки" | 056 | Всего: в т.ч. | 5744924,70 | 7185860,90 | 6340456,70 | 6909827,70 | 7513171,60 | 33694241,60 | |
- бюджет города Москвы | 3663576,40 | 3797156,00 | 4008900,30 | 4455277,30 | 4509154,40 | 20434064,40 | |||
- средства федерального бюджета | 2027034,30 | 2131675,20 | 2271675,20 | 2391675,20 | 2937998,20 | 11760058,10 | |||
- средства юридических и физических лиц | 54314,00 | 1257029,70 | 59881,20 | 62875,20 | 66019,00 | 1500119,10 | |||
Оказание государственными учреждениями города | 056 | Всего: в т.ч. | 5393843,70 | 5433829,70 | 5588484,90 | 5739537,80 | 6135424,10 | 28291120,20 | |
Москвы государственных услуг, выполнение работ, | - бюджет города Москвы | 3340786,30 | 3373415,80 | 3525219,50 | 3673278,40 | 4066020,90 | 17978720,90 | ||
финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений | - средства федерального бюджета | 1998743,40 | 2003384,20 | 2003384,20 | 2003384,20 | 2003384,20 | 10012280,20 | ||
- средства юридических и физических лиц | 54314,00 | 57029,70 | 59881,20 | 62875,20 | 66019,00 | 300119,10 | |||
Обеспечение сохранности и актуализация библиотечно- | 056 | Всего: в т.ч. | 137338,10 | 137737,80 | 143936,00 | 149981,30 | 168519,60 | 737512,80 | |
информационных фондов | - бюджет города Москвы | 137338,10 | 137737,80 | 143936,00 | 149981,30 | 168519,60 | 737512,80 | ||
- средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
- средства юридических и физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Модернизация | 056 | Всего: в т.ч. | 1000,00 | 2674,80 | 2795,20 | 2912,60 | 2703,80 | 12086,40 | |
информационного обслуживания | - бюджет города Москвы | 1000,00 | 2674,80 | 2795,20 | 2912,60 | 2703,80 | 12086,40 | ||
- средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
- средства юридических и физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Перспективное развитие библиотечной сети города | 056 | Всего: в т.ч. | 5000,00 | 5795,10 | 6055,90 | 6310,20 | 5857,90 | 29019,10 | |
Москвы | - бюджет города Москвы | 5000,00 | 5795,10 | 6055,90 | 6310,20 | 5857,90 | 29019,10 | ||
- средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
- средства юридических и физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Акции, программы и мероприятия, направленные | 056 | Всего: в т.ч. | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 870,00 | 727,80 | 3997,80 | |
на пропаганду чтения, реализацию других | - бюджет города Москвы | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 870,00 | 727,80 | 3997,80 | ||
социальных программ | - средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
- средства юридических и физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Методическое обеспечение деятельности | 056 | Всего: в т.ч. | 2048,70 | 4012,20 | 4192,70 | 4368,80 | 2793,90 | 17416,30 | |
государственных публичных библиотек города Москвы и | - бюджет города Москвы | 2048,70 | 4012,20 | 4192,70 | 4368,80 | 2793,90 | 17416,30 | ||
повышение квалификации кадров | - средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
- средства юридических и физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Ремонтные работы в библиотеках города Москвы, | 056 | Всего: в т.ч. | 159831,80 | 208295,30 | 235706,00 | 417556,00 | 172064,40 | 1193453,50 | |
включая сохранение объектов культурного | - бюджет города Москвы | 159831,80 | 208295,30 | 235706,00 | 417556,00 | 172064,40 | 1193453,50 | ||
наследия | - средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
- средства юридических и физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Приобретение оборудования государственными | 056 | Всего: в т.ч. | 16771,50 | 64425,00 | 90195,00 | 200000,00 | 90466,10 | 461857,60 | |
учреждениями | - бюджет города Москвы | 16771,50 | 64425,00 | 90195,00 | 200000,00 | 90466,10 | 461857,60 | ||
- средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
- средства юридических и физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Реализация комплекса мер, направленных на | 056 | Всего: в т.ч. | 0,00 | 1300000,00 | 240000,00 | 360000,00 | 910000,00 | 2810000,00 | |
совершенствование и развитие материально- | - бюджет города Москвы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | ||
технической базы библиотек города Москвы | - средства федерального бюджета | 0,00 | 100000,00 | 240000,00 | 360000,00 | 910000,00 | 1610000,00 | ||
- средства юридических и физических лиц | 0,00 | 1200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1200000,00 | |||
Комплектование книжных фондов библиотек | Всего: в т.ч. | 28290,90 | 28291,00 | 28291,00 | 28291,00 | 24614,00 | 137777,90 | ||
муниципальных образований и государственных | - бюджет города Москвы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | - средства федерального бюджета | 28290,90 | 28291,00 | 28291,00 | 28291,00 | 24614,00 | 137777,90 | ||
- средства юридических и физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012 - 31.12.2012 |