Паспорт подпрограммы "Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб" Государственной программы города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2016 годы"
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | "Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб" |
Цели подпрограммы | Устойчивое и эффективное развитие парков, повышение их социальной, экологической, архитектурно-ландшафтной значимости, создание максимально благоприятных условий для саморазвития подрастающего поколения, предоставления полного спектра качественных услуг. |
Развитие инфраструктуры территорий музеев-усадеб и музеев-заповедников в части улучшения качества и количества услуг, оказываемых населению: общественное питание, продажа сувенирной и книжно-издательской продукции, развитие активного семейного и оздоровительного отдыха и других услуг на территориях парков и музеев | |
Задачи подпрограммы | Развитие разнообразных видов культурных и досуговых услуг с учетом дифференцированного подхода к разным группам их потребителей. |
Восстановление и сохранение природных, исторических комплексов, парковых объектов, их специализация по разным видам культурно-досуговой деятельности, развитие всесезонных форм работы с посетителями. | |
Увеличение собственных доходов государственных учреждений города Москвы. | |
Развитие дополнительных услуг, оказываемых населению государственными учреждениями города Москвы. | |
Увеличение числа посетителей. | |
Оптимизация сочетания долей бюджетного и внебюджетного финансирования, создание условий для привлечения инвестиций, развития частно-государственного партнерства. |
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Ед. изм. | Значения | ||||
Государственной программы города Москвы | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | ||
Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб | |||||||
13А0000.01. Посещаемость парков культуры и отдыха | Количество посещений на 1 тыс. жителей в год | 1685 | 1988 | 2286 | 2583 | 2880 | |
13А0000.03. Доля собственных доходов по отношению к финансированию из бюджета города Москвы на текущее содержание в парках культуры и отдыха | Процент | 40 | 48 | 60 | 78 | 85 | |
Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент культуры города Москвы |
Соисполнители подпрограммы | Департамент образования города Москвы, |
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | ГРБС | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) | |||||
мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | и мероприятий подпрограммы | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Подпрограмма 13А Индустрия отдыха и | 056, 075, | Всего | 6976850,9 | 6619230,0 | 6981762,5 | 7350091,5 | 7772771,9 | 35700706,8 | |
туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб | 148 | Расходы бюджета города Москвы | 6641553,6 | 5624333,0 | 5877427,5 | 6124280,5 | 6412121,7 | 30679716,3 | |
Средства юридических и физических лиц | 335297,3 | 994897,0 | 1104335,0 | 1225811,0 | 1360650,2 | 5020990,5 | |||
Мероприятие 13А0100. Оказание парками культуры | 056, 075 | Всего | 1603307,8 | 2127708,4 | 2288122,9 | 2459318,0 | 2652132,0 | 11130589,1 | |
и отдыха, музеями- | Расходы бюджета города Москвы | 1268010,5 | 1132811,4 | 1183787,9 | 1233507,0 | 1291481,8 | 6109598,6 | ||
выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | Средства юридических и физических лиц | 335297,3 | 994897,0 | 1104335,0 | 1225811,0 | 1360650,2 | 5020990,5 | ||
Мероприятие 13А0181. Оказание | 056 | Всего | 1327598,8 | 2088808,4 | 2247472,4 | 2416960,2 | 2607783,4 | 10688623,2 | |
государственными учреждениями города Москвы государственных | Расходы бюджета города Москвы | 992301,5 | 1093911,4 | 1143137,4 | 1191149,2 | 1247133,2 | 5667632,7 | ||
услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | Средства юридических и физических лиц | 335297,3 | 994897,0 | 1104335,0 | 1225811,0 | 1360650,2 | 5020990,5 | ||
Мероприятие 13А0185. Благоустройство | 056, 075 | Всего | 275709,0 | 38900,0 | 40650,5 | 42357,8 | 44348,6 | 441965,9 | |
территорий парков культуры и отдыха | Расходы бюджета города Москвы | 275709,0 | 38900,0 | 40650,5 | 42357,8 | 44348,6 | 441965,9 | ||
Мероприятие 13А0200. Благоустройство | 056 | Всего | 2258262,9 | 1914878,0 | 2001047,5 | 2085091,5 | 2183090,8 | 10442370,7 | |
территорий парков культуры и отдыха, музеев и скверов | Расходы бюджета города Москвы | 2258262,9 | 1914878,0 | 2001047,5 | 2085091,5 | 2183090,8 | 10442370,7 | ||
Мероприятие 13А0285. Благоустройство | 056 | Всего | 2258262,9 | 1914878,0 | 2001047,5 | 2085091,5 | 2183090,8 | 10442370,7 | |
территорий парков культуры и отдыха, музеев и скверов | Расходы бюджета города Москвы | 2258262,9 | 1914878,0 | 2001047,5 | 2085091,5 | 2183090,8 | 10442370,7 | ||
Мероприятие 13А0300. Текущий и капитальный | 056 | Всего | 562793,7 | 457027,0 | 477593,2 | 497652,1 | 521041,7 | 2516107,7 | |
ремонты объектов и территорий парков культуры и отдыха и музеев | Расходы бюджета города Москвы | 562793,7 | 457027,0 | 477593,2 | 497652,1 | 521041,7 | 2516107,7 | ||
Мероприятие 13А0383. Капитальный ремонт | 056 | Всего | 562793,7 | 319918,9 | 382074,6 | 398121,7 | 416833,4 | 2079742,3 | |
объектов и территорий парков культуры и отдыха и музеев | Расходы бюджета города Москвы | 562793,7 | 319918,9 | 382074,6 | 398121,7 | 416833,4 | 2079742,3 | ||
Мероприятие 13А0384. Текущий ремонт объектов и | 056 | Всего | 0,0 | 137108,1 | 95518,6 | 99530,4 | 104208,3 | 436365,4 | |
территорий парков культуры и отдыха и музеев | Расходы бюджета города Москвы | 0,0 | 137108,1 | 95518,6 | 99530,4 | 104208,3 | 436365,4 | ||
Мероприятие 13А0400. Текущий и капитальный | 056 | Всего | 497075,1 | 400112,0 | 418117,0 | 435677,9 | 456154,8 | 2207136,8 | |
ремонты инженерных сетей парков культуры и отдыха и музеев | Расходы бюджета города Москвы | 497075,1 | 400112,0 | 418117,0 | 435677,9 | 456154,8 | 2207136,8 | ||
Мероприятие 13А0483. Капитальный ремонт | 056 | Всего | 497075,1 | 320089,6 | 376305,3 | 392110,1 | 410539,3 | 1996119,4 | |
инженерных сетей парков культуры и отдыха и музеев | Расходы бюджета города Москвы | 497075,1 | 320089,6 | 376305,3 | 392110,1 | 410539,3 | 1996119,4 | ||
Мероприятие 13А0484. Текущий ремонт | 056 | Всего | 0,0 | 80022,4 | 41811,7 | 43567,8 | 45615,5 | 211017,4 | |
инженерных сетей парков культуры и отдыха и музеев | Расходы бюджета города Москвы | 0,0 | 80022,4 | 41811,7 | 43567,8 | 45615,5 | 211017,4 | ||
Мероприятие 13А0500. Расширение спектра | 056, 075 | Всего | 1441794,6 | 473521,6 | 494829,6 | 515613,5 | 539847,3 | 3465606,6 | |
культурно-массовых, спортивно- | Расходы бюджета города Москвы | 1441794,6 | 473521,6 | 494829,6 | 515613,5 | 539847,3 | 3465606,6 | ||
Мероприятие 13А0586. Расширение спектра | 056, | Всего | 1441794,6 | 473521,6 | 494829,6 | 515613,5 | 539847,3 | 3465606,6 | |
культурно-массовых, спортивно- | Расходы бюджета города Москвы | 1441794,6 | 473521,6 | 494829,6 | 515613,5 | 539847,3 | 3465606,6 | ||
Мероприятие 13А0600. Текущий и капитальный | 056 | Всего | 247223,7 | 665283,0 | 695220,7 | 724420,0 | 758467,7 | 3090615,1 | |
ремонты (в том числе проектирование) зданий и помещений парков культуры и отдыха и музеев | Расходы бюджета города Москвы | 247223,7 | 665283,0 | 695220,7 | 724420,0 | 758467,7 | 3090615,1 | ||
Мероприятие 13А0683. Капитальный ремонт (в том | 056 | Всего | 247223,7 | 465698,1 | 486654,5 | 507094,0 | 530927,4 | 2237597,7 | |
числе проектирование) зданий и помещений парков культуры и отдыха и музеев | Расходы бюджета города Москвы | 247223,7 | 465698,1 | 486654,5 | 507094,0 | 530927,4 | 2237597,7 | ||
Мероприятие 13А0684. Текущий ремонт зданий и | 056 | Всего | 0,0 | 199584,9 | 208566,2 | 217326,0 | 227540,3 | 853017,4 | |
помещений парков культуры и отдыха и музеев | Расходы бюджета города Москвы | 0,0 | 199584,9 | 208566,2 | 217326,0 | 227540,3 | 853017,4 | ||
Мероприятие 13А0700. Текущий и капитальный | 056 | Всего | 274673,1 | 384000,0 | 401280,0 | 418133,8 | 437786,1 | 1915873,0 | |
ремонты зеленых насаждений, малых форм архитектуры парков культуры и отдыха и музеев | Расходы бюджета города Москвы | 274673,1 | 384000,0 | 401280,0 | 418133,8 | 437786,1 | 1915873,0 | ||
Мероприятие 13А0783. Капитальный ремонт | 056 | Всего | 274673,1 | 384000,0 | 401280,0 | 418133,8 | 437786,1 | 1915873,0 | |
зеленых насаждений, малых форм архитектуры парков культуры и отдыха и музеев | Расходы бюджета города Москвы | 274673,1 | 384000,0 | 401280,0 | 418133,8 | 437786,1 | 1915873,0 | ||
Мероприятие 13А0900. Текущий и капитальный | 056 | Всего | 51560,0 | 129800,0 | 135641,0 | 141337,9 | 147980,8 | 606319,7 | |
ремонты объектов и территорий музеев-усадеб и музеев-заповедников (включая проектирование) | Расходы бюджета города Москвы | 51560,0 | 129800,0 | 135641,0 | 141337,9 | 147980,8 | 606319,7 | ||
Мероприятие 13А0983. Капитальный ремонт | 056 | Всего | 51560,0 | 116820,0 | 122076,9 | 127204,1 | 133182,7 | 550843,7 | |
объектов и территорий музеев-усадеб и музеев-заповедников (включая проектирование) | Расходы бюджета города Москвы | 51560,0 | 116820,0 | 122076,9 | 127204,1 | 133182,7 | 550843,7 | ||
Мероприятие 13А0984. Текущий ремонт объектов и | 056 | Всего | 0,0 | 12980,0 | 13564,1 | 14133,8 | 14798,1 | 55476,0 | |
территорий музеев-усадеб и музеев-заповедников | Расходы бюджета города Москвы | 0,0 | 12980,0 | 13564,1 | 14133,8 | 14798,1 | 55476,0 | ||
Мероприятие 13А1000. Благоустройство | 056 | Всего | 20160,0 | 48900,0 | 51100,6 | 53246,8 | 55749,4 | 229156,8 | |
территорий музеев-усадеб и музеев-заповедников | Расходы бюджета города Москвы | 20160,0 | 48900,0 | 51100,6 | 53246,8 | 55749,4 | 229156,8 | ||
Мероприятие 13А1085. Благоустройство | 056 | Всего | 20160,0 | 48900,0 | 51100,6 | 53246,8 | 55749,4 | 229156,8 | |
территорий музеев-усадеб и музеев-заповедников | Расходы бюджета города Москвы | 20160,0 | 48900,0 | 51100,6 | 53246,8 | 55749,4 | 229156,8 | ||
Мероприятие 13А1300. Благоустройство | 148 | Всего | 14000,0 | 0,0 | 14734,5 | 15353,3 | 16074,9 | 60162,7 | |
территории и парковой инфраструктуры Екатерининского парка | Расходы бюджета города Москвы | 14000,0 | 0,0 | 14734,5 | 15353,3 | 16074,9 | 60162,7 | ||
Мероприятие 13А1385. Благоустройство | 148 | Всего | 14000,0 | 0,0 | 14734,5 | 15353,3 | 16074,9 | 60162,7 | |
территории и парковой инфраструктуры Екатерининского парка | Расходы бюджета города Москвы | 14000,0 | 0,0 | 14734,5 | 15353,3 | 16074,9 | 60162,7 | ||
Мероприятие 13А1400. Приобретение | 148 | Всего | 5000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3141,0 | 17141,0 | |
оборудования для объектов Екатерининского парка | Расходы бюджета города Москвы | 5000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3141,0 | 17141,0 | ||
Мероприятие 13А1482. Приобретение | 148 | Всего | 5000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3141,0 | 17141,0 | |
оборудования для объектов Екатерининского парка | Расходы бюджета города Москвы | 5000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3141,0 | 17141,0 | ||
Мероприятие 13А1500. Капитальный ремонт | 148 | Всего | 1000,0 | 15000,0 | 1075,5 | 1246,7 | 1305,3 | 19627,5 | |
объектов Екатерининского парка | Расходы бюджета города Москвы | 1000,0 | 15000,0 | 1075,5 | 1246,7 | 1305,3 | 19627,5 | ||
Мероприятие 13А1583. Капитальный ремонт | 148 | Всего | 1000,0 | 15000,0 | 1075,5 | 1246,7 | 1305,3 | 19627,5 | |
объектов Екатерининского парка | Расходы бюджета города Москвы | 1000,0 | 15000,0 | 1075,5 | 1246,7 | 1305,3 | 19627,5 | ||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012 |