Инструкция по формированию и заполнению Дорожной карты Программы энергосбережения
Дорожная карта Программы энергосбережения составляется с целью синхронизации всех проектов, разрабатываемых в рамках Программ энергосбережения.
В качестве приложений к дорожной карте должны быть оформлены отдельные пояснительные записки о расчете целевых значений показателей, характеризующих достижение целей верхнего уровня Программы энергосбережения.
В общей дорожной карте Программы энергосбережения указываются только цели верхнего уровня программы. Таких целей не должно быть больше десяти.
Целевые значения показателей в области повышения энергоэффективности должны отражать планируемое достижение целевых значений суммарных показателей в области энергосбережения, с учетом прогнозируемого изменения в потреблении ресурсов регулируемой организацией в связи с ее естественным развитием.
Под естественным развитием понимаются процессы, связанные с расширением деятельности компании, модернизацией оборудования, изменением спроса на продукцию (работы, услуги) организации. Также могут быть учтены негативные (кризисные) явления.
К содержанию дорожной карты Программы энергосбережения предъявляются следующие требования:
а) дорожная карта Программы энергосбережения разрабатывается по форме согласно таблице N 8.1 к настоящему Приложению;
б) в дорожную карту Программы энергосбережения заносятся проекты, разработанные в соответствии с пунктом 6 настоящих Требований. Название проекта должно соответствовать названию, указанному в паспорте проекта. Однотипные проекты могут быть сгруппированы. В этом случае в названиях сгруппированных проектов с целью идентификации должны быть указаны их номера в соответствии с реестром проектов;
в) в дорожной карте Программы энергосбережения указываются только цели верхнего уровня. Формулировка целей Программы энергосбережения должна отражать ожидаемый результат ее исполнения с точки зрения достигаемого социально-экономического эффекта (графа 2). Степень достижения цели должна быть измеряема, то есть характеризоваться количественными показателями (целевыми индикаторами). Система целевых индикаторов должна характеризовать достижение целей программы;
г) единицы измерения целевых индикаторов (графа 3) должны соответствовать Общероссийскому классификатору единиц измерения, утвержденному постановлением Госстандарта Российской Федерации от 26 декабря 1994 года N 366;
д) численные значения целевых индикаторов (графы 4-8) приводятся по каждому году реализации Программы энергосбережения и указываются с точностью до двух знаков после запятой;
е) система задач Программы энергосбережения должна быть необходимой и достаточной для достижения целей за планируемый период (графа 2);
ж) данные об исполнителе, ответственном за реализацию Программы энергосбережения, включают ФИО, должности и наименования организации (графа 2);
з) информация о финансовом обеспечении Программы энергосбережения (графы 9-12) включает сведения об объемах ассигнований федерального бюджета (графы 13-16), бюджетов субъектов Российской Федерации (графы 17-20) и внебюджетных источников (графы 21-24);
и) объем ассигнований федерального бюджета должен соответствовать ассигнованиям, предусмотренным в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период;
к) сведения о финансовом обеспечении Программы энергосбережения указываются в тысячах рублей с точностью до двух знаков после запятой;
л) приводятся показатели эффекта для бюджета в результате реализации Программы энергосбережения, определяемые как отношение полученного бюджетом результата к затратам, расходам, обусловившим, обеспечившим его получение. Указываются в тысячах рублей с точностью до двух знаков после запятой;
м) показатели бюджетной эффективности рассчитываются на основании определения потока бюджетных средств (графа 25-28);
н) показатели эффективности инвестиций, тыс.руб. (графа 29-32) должны содержать оценку экономической обоснованности и достаточности внебюджетных источников финансирования для исполнения Программы энергосбережения;
о) сведения о сроках начала и окончания реализации Программы энергосбережения (графы 33-44) содержат информацию о планируемых сроках начала и окончания реализации задач. Даты указываются полностью и приводятся в формате "ДД.ММ.ГГГГ", где: "ДД" - день (число) месяца; "ММ" - порядковый номер месяца; "ГГГГ" - год.