Планируемые показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы Московской области "Развитие имущественно-земельных отношений в Московской области на 2012-2015 годы"
N | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало | Планируемое значение показателя по годам реализации | ||||
бюджет Московской области | другие источники | реализации Программы) | 2012 год | 2013 | 2014 | 2015 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Увеличение поступлений средств в бюджет Московской области от использования и распоряжения собственностью Московской области | - | - | Дивиденды по акциям, принадлежащим Московской области | тыс.рублей | 31980,0 | 17500,0 | 18000,0 | 18500,0 | 18000,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества (за исключением земельных участков), находящегося в собственности Московской области | тыс.рублей | 83468,3 | 43400,0 | 20330,0 | 21387,0 | 21387,0 | ||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности Московской области | тыс.рублей | 146770,4 | 127157,7 | 152336,9 | 152336,9 | 152336,9 | ||||
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей ГУП МО | тыс.рублей | 303854,5 | 318786,0 | 320304,0 | 325608,0 | 330600,0 | ||||
Поступление средств в бюджет Московской области от продажи находящихся в собственности Московской области акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ | тыс.рублей | 6277183,9 | 55000,0 | 70000,0 | 85000,0 | 90000,0 | ||||
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности Московской области (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений Московской области, а также имущества ГУП МО, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | тыс.рублей | - | 211876,0 | - | - | - | ||||
Поступление средств в бюджет Московской области в виде государственной пошлины за проведение аттестации на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам | тыс.рублей | 331,2 | 48,0 | 40,0 | 32,0 | 24,0 | ||||
2. | Оптимизация структуры собственности Московской области | 11110,0 | - | Количество ГУП МО | единица | 97 | 92 | 91 | 90 | 89 |
Численность лиц, занятых в | человек | 45729 | 44300 | 44000 | 43800 | 43600 | ||||
ГУП МО в процентах к плану: |
|
|
|
|
|
| ||||
Возбуждено дел о банкротстве ГУП МО | единица | 4 | 1 | - | - | - | ||||
Размер чистой прибыли ГУП МО в процентах к предыдущему году | процент | 153,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | ||||
Доля проведенных аудиторских проверок ГУП МО в процентах от общего числа проведенных проверок ГУП МО | процент | 96,0 | 96,0 | 97,0 | 98,0 | 98,0 | ||||
Удельный вес убыточных ГУП МО в процентах от общего числа ГУП МО | процент | 14,0 | 13,0 | 12,0 | 11,0 | 10,0 | ||||
3. | Повышение эффективности использования имущества, находящегося в собственности Московской области | 249532,0 | - | Доходы бюджета Московской области от сдачи в аренду имущества (за исключением земельных участков), находящегося в собственности Московской области, к планируемым показателям бюджетного задания | процент | 79,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Соотношение фактических и планируемых средств, полученных от арендной платы и продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности Московской области | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
Наращивание собственности Московской области за счет строительства автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, инженерных, социальных и иных объектов | единица | - | 5 | 5 | 7 | 3 | ||||
Доля фактического количества проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
Доля расходов органа государственной власти Московской области, формируемых в рамках ведомственных целевых программ и долгосрочных целевых программ Московской области, в общем объеме расходов органа государственной власти Московской области (без учета субвенций на исполнение делегированных полномочий) | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
4. | Совершенствование системы управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Московской области | - | - | Доля хозяйственных обществ с долей участия Московской области, в которых назначены представители в органах управления и контроля, к общему количеству хозяйственных обществ, осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, всего | процент процент |
|
|
|
|
|
Доля убыточных организаций в подведомственной сфере деятельности | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Среднемесячная заработная плата в организациях подведомственной сферы деятельности | тыс.рублей | 53,8 | 56,5 | 57,0 | 57,5 | 57,5 | ||||
Отношение среднемесячной номинальной заработной платы работников в организациях в подведомственной сфере деятельности к уровню средней заработной платы по Московской области | процент | 212,0 | 211,0 | 212,0 | 213,0 | 213,0 | ||||
Доля взысканной по решению суда задолженности по арендной плате за пользование имуществом, находящимся в собственности Московской области, в общей сумме задолженности предусмотренной к взысканию исковыми заявлениями | процент | 91,4 | 91,5 | 91,5 | 92,0 | 92,0 | ||||
Доля обращений граждан, рассмотренных с нарушением установленных сроков, в общем числе обращений граждан | процент | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Доля невыполненных заданий по предоставлению государственных услуг, оказываемых в соответствии с утвержденным регламентом | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Доля нормативных правовых актов, разработанных с нарушением сроков реализации поручений, содержащихся в постановлениях и распоряжениях Губернатора Московской области и постановлениях Правительства Московской области, планах законопроектной деятельности Правительства Московской области | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Доля штрафов, взысканных с недобросовестных исполнителей по государственным контрактам в результате нарушений условий контрактов, в общей сумме штрафных санкций, подлежащих взысканию | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Доля выигранных Московской областью в судах дел о защите имущественных интересов Московской области от числа рассмотренных | процент | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | ||||
5. | Развитие имущественного комплекса муниципальных образований Московской области для обеспечения решения социальных задач | 2946555,0 | 12859,0 | Приобретение в собственность муниципальных образований Московской области прав на результаты капитальных вложений в объекты общественной и инженерной инфраструктуры или прав собственности на объекты недвижимого имущества, входящего в состав общественной и инженерной инфраструктуры | процент | - | 100,0 | - | - | - |
".