Приложение 2
к Программе...
ДИНАМИКА
финансирования долгосрочной целевой программы "Дети Ленинградской области" на 2011-2013 годы
(тыс. рублей в ценах года начала реализации Программы) | |||
Источники и направления расходов | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Затраты - всего (с учетом других долгосрочных целевых программ) | 2099502,195 | 1493915,57 | 1283865,35 |
в том числе: | |||
федеральный бюджет | 397159,40 | 82909,40 | 53578,40 |
областной бюджет | 1228637,60 | 929655,00 | 810131,00 |
местные бюджеты | 421665,38 | 430450,17 | 384522,95 |
прочие источники | 52039,815 | 50901,00 | 35633,00 |
Затраты - всего (без учета других долгосрочных целевых программ) | 322598,015 | 355558,97 | 371579,87 |
в том числе: | |||
федеральный бюджет | 48532,00 | 48532,00 | 48532,00 |
областной бюджет | 170735,70 | 195257,90 | 212930,90 |
местные бюджеты | 94254,10 | 97720,07 | 99226,97 |
прочие источники | 9076,215 | 14049,00 | 10890,00 |
Из общего объема затрат: | |||
затраты на капитальные вложения (с учетом других долгосрочных целевых программ) | 604675,00 | 506502,00 | 426500,00 |
в том числе: | |||
федеральный бюджет | 26000,00 | ||
областной бюджет | 578675,00 | 506502,00 | 426500,00 |
местные бюджеты | |||
прочие источники | |||
затраты на прочие нужды (с учетом других долгосрочных целевых программ) | 1494827,195 | 971413,57 | 841365,35 |
в том числе: | |||
федеральный бюджет | 371159,40 | 82909,40 | 53578,40 |
областной бюджет | 649962,60 | 423153,00 | 383631,00 |
местные бюджеты | 421665,38 | 430450,17 | 384522,95 |
прочие источники | 52039,815 | 50901,00 | 35633,00 |
затраты на прочие нужды (без учета других долгосрочных целевых программ) | |||
в том числе: | |||
федеральный бюджет | 48532,00 | 48532,00 | 48532,00 |
областной бюджет | 170735,70 | 191927,20 | 192497,20 |
местные бюджеты | 94254,10 | 97820,07 | 99316,97 |
прочие источники | 9076,215 | 14049,00 | 10890,00 |
Примечание. В соответствии с рекомендациями комитета финансов Ленинградской области (письмо от 23 июля 2009 года N 05-25/652) для расчетов применен индекс-дефлятор 1,0 (кроме мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей).
В соответствии с основными показателями прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2013 года применены индексы-дефляторы: на 2012 год - 110,1 (заработная плата специалистов), 108,5 (прочие расходы), на 2013 год - 110,3 (заработная плата специалистов), 107,9 (прочие расходы).