N п/п

Наименование показателей

2012 год факт

2013 год факт

2014 год факт

2015 год факт

2016 год факт

2017 год

2018 год

2014 - 2016 годы

2014 - 2018 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)

x

246,0

268,2

267,2

277,1

279,3

282,0

x

x

2

Число получателей услуг, чел.

x

5367227

5428801

5483566

5542374

5599089

5653625

x

x

3

Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.

x

21814

20242,7

20522,5

20004,9

20045,0

20045,0

x

x

4

Среднегодовая численность населения Краснодарского края, чел.

5307322

5367227

5428801

5483566

5542374

5599089

5653625

x

x

5

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Краснодарском крае, %:

5.1

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы

x

53

59

65

74

85

100

x

x

5.2

по Краснодарскому краю

x

62,5

68,8

80,3

80,4

90

100

x

x

6

Средняя заработная плата работников по Краснодарскому краю <*>, руб.

21409,2

24246,7

25951,0

24115,3

24981,0

26000,0

27600,0

x

x

7

Темп роста к предыдущему году, %

x

113,3

107,0

92,9

103,6

104,1

106,2

x

x

8

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры Краснодарского края, руб.

12278

15159,6

17855,2

19363,1

20089,6

23400,0

27600,0

x

x

9

Темп роста к предыдущему году, %

x

123,5

117,8

108,4

103,8

116,5

117,9

x

x

10

Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %

x

4,7

5,2

5,4

6,0

5,4

5,4

x

x

11

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

x

x

12

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.

4278,8

4994,9

5647,1

6208,6

6279,1

7328,5

8643,9

18134,8

34107,2

13

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. руб.

x

716,1 <**>

652,2

1213,7

1284,2

2333,6

3649,0

3150,1

9132,7

в том числе:

13.1

за счет средств консолидированного бюджета Краснодарского края, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб., из них:

x

644,5

618,6

1114,4

1142,2

2172,6

3417,0

2875,2

8464,9

13.1.1

средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. руб., в том числе:

x

34,2

159,9

160,1

160,1

380,6

575,5

480,1

1436,2

13.1.1.1

от реструктуризации сети, млн. руб.

x

4,0

3,3

2,0

5,7

0,0

0,0

11,0

11,0

13.1.1.2

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. руб.

x

0,5

76,6

0,0

61,8

0,0

0,0

138,4

138,4

13.1.1.3

от сокращения и оптимизации: расходов на содержание учреждений, млн. руб.

x

29,7

80,0

158,1

92,6

380,6

575,5

330,7

1286,8

13.2

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.

x

71,6

33,6

99,3

142,0

161,0

232,0

274,9

667,9

13.3

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Краснодарского края на соответствующий год, млн. руб.

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб.

x

716,1

652,2

1213,7

1284,2

2333,6

3649,0

3150,1

9132,7

15

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %

x

4,8

24,5

13,2

12,5

16,3

15,8

15,2

15,7