Таблица 1. Ожидаемые результаты реализации Программы по переводу автомобильного транспорта и сельскохозяйственной техники на газомоторное топливо в Сахалинской области на 2014-2020 годы
Показатели/ годы | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Всего |
Объекты: | |||||||||
- АГНКС, ед. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
производительность, млн. м3/год | 7,7 | 3,8 | 11,5 | 7,6 | 11,5 | 7,6 | 49,7 | ||
ПАГЗ, ед. | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
- ППТО, ед. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | |
производительность, ед. ГБА/год | |||||||||
- ППБ, ед. | 1 | 1 | 2 | ||||||
производительность, ед. ГБА/год | |||||||||
Капитальные вложения (с НДС), всего, млн. руб. в том числе: | |||||||||
- АГНКС | 79,7 | 75, 3 | 154,1 | 149, 7 | 155,2 | 149,7 | 763,4 | ||
в том числе ПИР | 3,8 | 3,6 | 7,3 | 7,1 | 7,4 | 7,1 | 36,3 | ||
ПАГЗ | 23, 5 | 23, 5 | 23, 5 | 70,5 | |||||
в том числе ПИР | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 3,3 | |||||
- ППТО и ППБ (включая ПИР), млн. руб. | 5,4 | 1,3 | 2,7 | 11,8 | 2,7 | 2,7 | 34,7 | 61,3 | |
Новые рабочие места, всего: | 1 7 | 1 5 | 28 | 22 | 24 | 22 | 128 | ||
Ежегодный перевод автомобилей на КПГ, ед. | 86 | 109 | 147 | 200 | 267 | 396 | 375 | 1580 | |
Ежегодные капитальные затраты на реновацию автотранспорта, млн. руб. | 308,6 | 368,78 | 420,78 | 586,86 | 732,98 | 1074,0 | 1038,3 | 4530,22 | |
Реализация газа, млн. м3/год | 1,88 | 4,27 | 7,12 | 11,91 | 17,76 | 26,4 | 34,62 | 103,96 | |
Замещение ЖМТ, тыс. т/год | 1,504 | 3,416 | 5,696 | 9,528 | 14,208 | 21,12 | 27,696 | 83,17 | |
Снижение эксплуатационных расходов при переводе транспорта на газомоторное топливо, млн. руб./год, в том числе: | 9,5 | 24,9 | 42,8 | 51,7 | 64,0 | 85,2 | 172,7 | 450,8 | |
- снижение эксплуатационных расходов при переводе транспорта на газомоторное топливо, в части бюджетных средств, млн. руб.: | 9,5 | 21,7 | 31,5 | 45,8 | 62,2 | 80,8 | 162,2 | 413,7 | |
Снижение приведенной массы выбросов загрязняющих веществ, усл. т/год | 952,74 | 2163,94 | 3608,26 | 6035,73 | 9000,39 | 13378,96 | 17545,0 | 52684,71 | |
Показатели экономической эффективности инвестиций | |||||||||
Период инвестирования, годы | 2014-2019 | ||||||||
Расчетный период, годы | 2014-2031 | ||||||||
Чистый доход, млн. руб. | 871,2 | ||||||||
Чистый дисконтированный доход, млн. руб. | 22,4 | ||||||||
ВНД, % | 11 | ||||||||
Индекс доходности дисконтированных затрат | 1,01 | ||||||||
Срок окупаемости без учета дисконта, лет | 12 | ||||||||
Срок окупаемости с учетом дисконта, лет | 18 | ||||||||
Поступления денежных средств от налоговых отчислений, млн. руб., в том числе: | 1 646,7 | ||||||||
- в федеральный бюджет | 1 239,6 | ||||||||
- в региональный бюджет | 374,1 | ||||||||
- в местный бюджет | 33,0 | ||||||||