Код ДЦП (63.0.0.00) | Соответствие показателей перечню показателей, утвержденному Указом Президента Российской Федерации | Цели, задачи, мероприятия ДЦП, их показатели и индикаторы | ВЦП, в которой предусмотрены (планируется предусмотреть) аналогичные цели, задачи, мероприятия и их показатели | Государственные заказчики, ответственные за реализацию мероприятий | Ед.изм. | Методика расчета | Источник информации | Периодичность сбора | Степень влияния на достижение цели/решение задачи (%) | 2009 год | 2010 год | 2011 год | Год завершения ДЦП ( < =2011) | Целевое значение | |
значение | год дос- тижения | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ВСЕГО | тыс.руб. | 10500,00 | 10240,00 | 6543,00 | 27283,00 | ||||||||||
63.1.0.00 | Стратегическая цель ДЦП 1. Создание условий для развития индустрии туризма в Тверской области | Комитет | тыс. руб. | 100% | 10500,00 | 10240,00 | 6543,00 | 27283,00 | |||||||
63.1.0.00.Ц1 | Показатель цели - количество туристов, посетивших Тверскую область | тыс.чел. | Статистические данные | Один раз в полугодие и ежегодно | 1050,00 | 1276,00 | 1383,00 | 2011 | 1383,00 | 2011 | |||||
63.1.1.00ИЦ1 | Индикатор | ||||||||||||||
Эффективность | % | финансирование / изменение показателя | 10,00 | 8,03 | 4,73 | 2011 | 2011 | ||||||||
63.1.1.00 | Тактическая задача ДЦП 1. Развитие инфраструктуры туризма | тыс. руб. | 35% | 1623,00 | 540,00 | 500,00 | 2663,00 | ||||||||
63.1.1.00.З1 | Показатель задачи - количество введенных в эксплуатацию объектов размещения туристов Тверской области | ед. | Социологические исследования | Один раз в полугодие и один раз в год | 5,00 | 7,00 | 9,00 | 2011 | 9,00 | 2011 | |||||
63.1.1.00ИЗ1 | Индикатор | ||||||||||||||
Эффективность | % | (финансирование / изменение показателя)/100 | 3,25 | 0,78 | 0,56 | ||||||||||
63.1.1.00З2 | Показатель задачи - количество реконструированных за год койко-мест в действующих объектах размещения туристов Тверской области | ед. | Мониториг | Один раз в полугодие и один раз в год | 148,00 | 230,00 | 400,00 | 2011 | 400,00 | 2011 | |||||
63.1.1.00ИЗ2 | Индикатор | ||||||||||||||
Эффективность | % | финансирование / изменение показателя | 11,00 | 2,35 | 1,25 | ||||||||||
63.1.1.00.З3 | Показатель задачи - общее количество койко-мест в объектах размещения Тверской области | тыс.мест | Мониторинг | Один раз в полугодие и один раз в год | 18,07 | 18,78 | 18,86 | 2011 | 18,86 | 2011 | |||||
63.1.1.00ИЗ3 | Индикатор | ||||||||||||||
Эффективность | % | финансирование / изменение показателя | 89,82 | 28,76 | 26,51 | ||||||||||
63.1.1.01 | Мероприятие 1.1. Организация проведения научных и консалтинговых работ по определению преспектив развития туристских зон в муниципальных образованиях области | тыс. руб. | 20% | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 420,00 | ||||||||
63.1.1.01.М1 | Показатель мерорприятия - количество объектов показа и притяжения туристов, включенных в действующие и вновь создаваемые туристские маршруты | шт. | Отчет | Ежеквартально и ежегодно | 25,00 | 40,00 | 52,00 | 2011 | 52,00 | 2011 | |||||
Эффективность | % | финансирование / изменение показателя | 5,60 | 3,50 | 2,70 | ||||||||||
63.1.1.01.М2 | Показатель мерорприятия - количество использованных предприятиями отрасли научно-исследовательских работ, выполненных ссузами и вузами Тверской области | шт. | Отчет | Ежеквартально и ежегодно | 9,00 | 14,00 | 21,00 | 2011 | 21,00 | 2011 | |||||
Эффективность | % | финансирование / изменение показателя | 15,56 | 10,00 | 6,67 | ||||||||||
63.1.1.01.М3 | Показатель мерорприятия - количество муниципальных образований, в которых разработаны и согласованы концепции развития туризма | ед. | Отчет | Ежеквартально и ежегодно | 4,00 | 11,00 | 23,00 | 2011 | 23,00 | 2011 | |||||
Эффективность | % | финансирование / изменение показателя | 35,00 | 12,73 | 6,09 | ||||||||||
631.1.02 | Мероприятие 1.2. Разработка новых туристских продуктов | тыс. руб. | 16% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
63.1.1.02.М1 | Показатель мероприятия - количество новых туристских продуктов, представленных на туристском рынке | шт. | Отчет | Ежеквартально и ежегодно | 4,00 | 10,00 | 15,00 | 2011 | 15,00 | 2011 | |||||
Эффективность | % | (финансирование / изменение показателя)/100 | |||||||||||||
63.1.1.03 | Мероприятие 1.3. Организация разработки инвестиционных проектов, обновление баз данных по инвестированию | тыс. руб. | 16% | 1063,00 | 100,00 | 100,00 | 1263,00 | ||||||||
63.1.1.03.М1 | Показатель мероприятия - наличие баз данных инвестиционных проектов, реализуемых на территории Тверской области | да/нет | Отчет | Ежеквартально и ежегодно | да | да | да | 2011 | да | 2011 | |||||
Эффективность | % | (финансирование / изменение показателя)/100 | |||||||||||||
63.1.1.03.М2 | Показатель мероприятия - количество потенциальных инвесторов, получивших информацию о состоянии туризма и инвестиционных возможностях в Тверской области | ед. | Отчет | Ежеквартально и ежегодно | 56,00 | 80,00 | 110,00 | 2011 | 110,00 | 2011 | |||||
Эффективность | % | финансирование / изменение показателя | 18,99 | 1,25 | 0,91 | ||||||||||
63.1.1.03.М3 | Показатель мероприятия - количество объектов инвестирования, представленных на официальном туристском сайте Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | ед. | Отчет | Ежеквартально и ежегодно | 35,00 | 50,00 | 75,00 | 2011 | 75,00 | 2011 | |||||
Эффективность | % | финансирование / изменение показателя | 4,66 | 2,00 | 1,34 | ||||||||||
63.1.1.04 | Мероприятие 1.4. Участие в инвестиционных форумах | тыс. руб. | 16% | 100,00 | 100,00 | 60,00 | 260,00 | ||||||||
63.1.1.04.М1 | Показатель мероприятия - количество деловых встреч, проведенных в рамках форумов | ед. | Отчет | Ежеквартально и ежегодно | 36,00 | 60,00 | 82,00 | 2011 | 82,00 | 2011 | |||||
Эффективность | % | финансирование / изменение показателя | 2,78 | 1,67 | 0,73 | ||||||||||
63.1.1.04.М2 | Показатель мероприятия - количество инвестиционных соглашений, заключенных по развитию инфраструктуры туризма | ед. | Отчет | Ежеквартально и ежегодно | 3,00 | 6,00 | 8,00 | 2011 | 8,00 | 2011 | |||||
Эффективность | % | финансирование / изменение показателя | 33,34 | 16,67 | 7,50 | ||||||||||
63.1.1.05 | Мероприятие 1.5. Организация работы официального туристского сайта Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сайт) | тыс. руб. | 16% | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 600,00 | ||||||||
63.1.1.05.М1 | Показатель мероприятия - количество посетителей сайта | тыс.чел. | Счетчик сайта | Ежеквартально и ежегодно | 15,70 | 32,00 | 60,00 | 2011 | 60,00 | 2011 | |||||
Эффективность | % | финансирование / изменение показателя | 12,74 | 6,50 | 8,34 | ||||||||||
63.1.1.05.М2 | Показатель мероприятия - количество объектов, представленных на сайте во всех его разделах баз данных | ед. | Данные администратора ДЦП | Ежеквартально и ежегодно | 700,00 | 1000,00 | 1400,00 | 2011 | 1400,00 | 2011 | |||||
Эффективность | % | финансирование / изменение показателя | 0,29 | 0,20 | 0,36 | ||||||||||
63.1.1.06 | Мероприятие 1.6. Организация учебно-методических мероприятий по проблемам привлечения инвестиций в инфраструктуру туризма | тыс. руб. | 16% | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | ||||||||
63.1.1.06.М1 | Показатель мероприятия - количество проведенных мероприятий | ед. | Отчеты о проведении мероприятия | Ежеквартально и ежегодно | 5,00 | 9,00 | 11,00 | 2011 | 11 | 2011 | |||||
Эффективность | % | финансирование / изменение показателя | 24,00 | ||||||||||||
63.1.1.06.М2 | Показатель мероприятия - количество специалистов муниципальных образований, прошедших обучение в рамках мероприятий | чел. | Отчеты о проведении мероприятия | Ежеквартально и ежегодно | 18,00 | 30,00 | 35,00 | 2011 | 35 | 2011 | |||||
Эффективность | % | (финансирование / изменение показателя)/ 100 | 6,67 | ||||||||||||
63.1.1.06.М3 | Показатель мероприятия - количество муниципальных образований, разработавших, сформировавших и представивших инвестиционные площадки для реализации инвестиционных проектов | ед. | Данные администратора ДЦП | Ежеквартально и ежегодно | 15,00 | 25,00 | 30,00 | 2011 | 30 | 2011 | |||||
Эффективность | % | (финансирование / изменение показателя)/100 | 8,00 | ||||||||||||
63.1.2.00 | Тактическая задача ДЦП 2. Привлечение потока туристов в Тверскую область | тыс. руб. | 33% | 7538,50 | 8550,00 | 5743,00 | 21831,50 | ||||||||
63.1.2.00.З1 | Показатель задачи - количество туристов, посетивших Тверскую область | тыс.чел.-дней | Статистические данные | Один раз в полугодие и ежегодно | 3956,00 | 4147,00 | 4567,00 | 2011 | 4567,00 | 2011 | |||||
63.1.2.00ИЗ1 | Индикатор | ||||||||||||||
Эффективность | % | финансирование / изменение показателя | 1,91 | 2,07 | 1,26 | ||||||||||
63.1.2.00.З2 | Показатель задачи - заполняемость объектов размещения туристов Тверской области | % | Статистические данные | Один раз в полугодие и еже годно | 60,00 | 61,00 | 63,00 | 2011 | 63,00 | 2011 | |||||
63.1.2.00ИЗ2 | Индикатор | ||||||||||||||
Эффективность | % | (финансирование / изменение показателя)/100 | 1,26 | 1,41 | 0,91 | ||||||||||
63.1.2.00.З3 | Показатель задачи - количество действующих туристских маршрутов на территории Тверской области | ед. | Статистические данные | Один раз в полугодие и ежегодно | 68,00 | 81,00 | 97,00 | 2011 | 97,00 | 2011 | |||||
63.1.2.00ИЗ3 | Индикатор | ||||||||||||||
Эффективность | % | (финансирование / изменение показателя)/100 | 1,11 | 1,06 | 0,60 | ||||||||||
63.1.2.00.З4 | Показатель задачи - доля туристов, посетивших музеи, памятники природы и архитектуры | ед. | Статистические данные | Один раз в полугодие и ежегодно | 27,00 | 34,00 | 39,00 | 2011 | 39,00 | 2011 | |||||
63.1.2.00ИЗ4 | Индикатор | ||||||||||||||
Эффективность | % | (финансирование / изменение показателя)/100 | 2,80 | 2,52 | 1,47 | ||||||||||
63.1.2.01 | Мероприятие 2.1. Издание рекламно-информационных материалов и публикаций о туристских ресурсах Тверской области | тыс. руб. | 40% | 1489,50 | 1900,00 | 1179,00 | 4568,50 | ||||||||
63.1.2.01.М1 | Показатель мероприятия - количество изданий и публикаций | шт. | Накладная и данные администратора ДЦП | Ежеквартально и ежегодно | 7,00 | 14,00 | 16,00 | 2011 | 16,00 | 2011 | |||||
Эффективность | (финансирование / изменение показателя)/100 | 2,13 | 1,36 | 0,74 | |||||||||||
63.1.2.01.М2 | Показатель мероприятия - суммарный тираж изданий | тыс.шт. | Накладная и данные администратора ДЦП | Ежеквартально и ежегодно | 10,50 | 114,00 | 136,00 | 2011 | 136,00 | 2011 | |||||
Эффективность | (финансирование / изменение показателя)/100 | 1,42 | 0,17 | 0,09 | |||||||||||
63.1.2.01.М3 | Показатель мероприятия - количество муниципальных образований, представленных в изданиях | ед. | Накладная и данные администратора ДЦП | Ежеквартально и ежегодно | 16,00 | 24,00 | 29,00 | 2011 | 29,00 | 2011 | |||||
Эффективность | (финансирование / изменение показателя)/100 | 93,10 | 79,17 | 40,65 | |||||||||||
63.1.2.02 | Мероприятие 2.2. Участие в выставках, проведение презентаций, рекламных туров | тыс. руб. | 30% | 2460,00 | 2460,00 | 2189,00 | 7109,00 | ||||||||
63.1.2.02.М1 | Показатель мероприятия - количество проведенных мероприятий | ед. | Отчет о проведении мероприятий | Ежеквартально и ежегодно | 8,00 | 14,00 | 23,00 | 2011 | 23,00 | 2011 | |||||
Эффективность | (финансирование / изменение показателя)/100 | 3,08 | 1,76 | 0,95 | |||||||||||
63.1.2.02.М2 | Показатель мероприятия - количество печатных, радио- и телевизионных материалов в региональных и федеральных средствах массовой информации о туризме в Тверской области | ед. | Отчет о проведении мероприятий | Ежеквартально и ежегодно | 136,00 | 225,00 | 310,00 | 2011 | 310,00 | 2011 | |||||
Эффективность | финансирование / изменение показателя | 18,09 | 10,94 | 7,06 | |||||||||||
63.1.2.02.М3 | Показатель мероприятия - количество посетителей стендов и экспозиций Тверской области | тыс.чел. | Отчет о проведении мероприятий | Ежеквартально и ежегодно | 32,00 | 45,50 | 55,00 | 2011 | 55,00 | 2011 | |||||
Эффективность | финансирование / изменение показателя | 76,90 | 54,00 | 39,80 | |||||||||||
63.1.2.03 | Мероприятие 2.3. Проведение праздников, фестивалей, слетов, конференций и других массовых мероприятий, направленных на привлечение туристских потоков в Тверскую область | тыс. руб. | 30% | 3589,00 | 4190,00 | 2375,00 | 10154,00 | ||||||||
63.1.2.03.М1 | Показатель мероприятия - количество проведенных мероприятий | ед. | Отчет о проведении мероприятий | Ежеквартально и ежегодно | 8,00 | 12,00 | 14,00 | 2011 | 14,00 | 2011 | |||||
Эффективность | (финансирование / изменение показателя)/100 | 4,49 | 3,50 | 1,70 | |||||||||||
63.1.2.03.М2 | Показатель мероприятия - количество туристов и участников, посетивших массовые мероприятия | тыс.чел. | Отчет о проведении мероприятий | Ежеквартально и ежегодно | 9,00 | 17,00 | 18,00 | 2011 | 18,00 | 2011 | |||||
Эффективность | (финансирование / изменение показателя)/100 | 3,99 | 2,47 | 1,32 | |||||||||||
63.1.3.00 | Тактическая задача ДЦП 3. Улучшение качества предоставления туристских услуг | тыс. руб. | 32% | 938,50 | 1110,00 | 300,00 | 2348,50 | ||||||||
63.1.3.00.З1 | Показатель задачи - объем оказанных туристских услуг | млн.руб | Статистические данные | Один раз в год | 3200,00 | 3700,00 | 4550,00 | 2011 | 4550,00 | 2011 | |||||
63.1.3.00ИЗ1 | Индикатор | ||||||||||||||
Эффективность | % | финансирование / изменение показателя | 0,30 | 0,30 | 0,07 | ||||||||||
63.1.3.00.З2 | Показатель задачи - степень удовлетворенности туристов оказанными туристскими услугами | % | Статистические данные | Один раз в год | 49,00 | 51,00 | 53,00 | 2011 | 53,00 | 2011 | |||||
63.1.3.00ИЗ2 | Индикатор | ||||||||||||||
Эффективность | % | финансирование / изменение показателя | 19,16 | 21,77 | 5,66 | ||||||||||
63.1.3.00.З3 | Показатель задачи - средний доход от пребывания туриста на территории Тверской области в сутки | р уб. | Статистические данные | Один раз в полугодиие и ежегодно | 809,00 | 895,00 | 1007,00 | 2011 | 1007,00 | 2011 | |||||
63.1.3.00ИЗ3 | Индикатор | ||||||||||||||
Эффективность | % | финансирование / изменение показателя | 1,16 | 1,24 | 0,30 | ||||||||||
63.1.3.01 | Мероприятие 3.1. Проведение областных конкурсов в сфере качества и профессионального ведения туристического бизнеса и деятельности муниципальных образований | тыс. руб. | 25% | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 1400,00 | ||||||||
63.1.3.01.М1 | Показатель мероприятия - количество участвующих в конкурсах предприятий туристской индустрии | ед. | Отчет о проведении мероприятий | Ежегодно | 38,00 | 55,00 | 2011 | 55,00 | 2011 | ||||||
Эффективность | % | финансирование / изменение показателя | 18,43 | 12,73 | |||||||||||
63.1.3.01.М2 | Показатель мероприятия - количество работ ссузов и вузов, представленных на конкурсы | ед. | Отчет о проведении мероприятий | Ежегодно | 16,00 | 30,00 | 2011 | 30,00 | 2011 | ||||||
Эффективность | % | финансирование / изменение показателя | 43,75 | 23,34 | |||||||||||
63.1.3.01.М3 | Показатель мероприятия - степень удовлетворенности населения Тверской области политикой Правительства Тверской области в сфере туризма | % | Данные администратора ДЦП | Ежегодно | 63,00 | 64,00 | 66,00 | 2011 | 66,00 | 2011 |
Эффективность | % | финансирование / изменение показателя | 11,12 | 10,94 | |||||||||||
63.1.3.02 | Мероприятие 3.2. Проведение семинаров, конференций с работниками муниципальных образований и руководителями туристских организаций по проблемам улучшения качества предоставления туристских услуг | тыс. руб. | 25% | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | ||||||||
63.1.3.02.М1 | Показатель мероприятия - количество мероприятий | ед. | Отчет о проведении мероприятий | Ежегодно | 6,00 | 9,00 | 5,00 | 2011 | 9,00 | 2011 | |||||
Эффективность | % | финансирование/ изменение показателя | 0,00 | 6,67 | |||||||||||
63.1.3.02.М2 | Показатель мероприятия - количество постоянно действующих семинаров и учебных программ | ед. | Данные администратора ДЦП | Ежегодно | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 2011 | 4,00 | 2011 | |||||
Эффективность | % | изменение показателя/ финансирование | 0,00 | 15,00 | |||||||||||
63.1.3.02.М3 | Показатель мероприятия - количество новых учебных программ, разработанных для проведения мероприятий совместно с ссузами и вузами | ед. | Данные администратора ДЦП | Ежегодно | 5,00 | 10,00 | 4,00 | 2011 | 10,00 | 2011 | |||||
Эффективность | % | изменение показателя/ финансирование | 0,00 | 6,00 | |||||||||||
63.1.3.02.М4 | Показатель мероприятия - количество слушателей и участников проведенных мероприятий | чел. | Данные администратора ДЦП | Ежегодно | 155,00 | 220,00 | 120,00 | 2011 | 220,00 | 2011 | |||||
Эффективность | % | изменение показателя/ финансирование | 0,00 | 0,28 | |||||||||||
63.1.3.02.М5 | Показатель мероприятия - количество объектов размещенияи туристических компаний, принимающих учестие в мероприятиях | ед. | Данные администратора ДЦП | Ежегодно | 20,00 | 30,00 | 42,00 | 2011 | 30,00 | 2011 | |||||
Эффективность | % | изменение показателя/ финансирование | 0,00 | 2,00 | |||||||||||
63.1.3.03 | Мероприятие 3.3. Проведение статистического обследования деятельности туристской отрасли и мониторинга реализации ДЦП, изучение общественного мнения о деятельности комитета по туризму, курортам и международным связям Тверской области, проведение социологических исследований об оказываемых туристских услугах | тыс. руб. | 25% | 238,50 | 300,00 | 300,00 | 838,50 | ||||||||
63.1.3.03.М1 | Показатель мероприятия - наличие исследования, отражающего состояние туризма в Тверской области | да/нет | Данные администратора ДЦП | Ежеквартально и ежегодно | да | да | да | 2011 | да | 2011 | |||||
Эффективность | % | финансирование / изменение показателя | |||||||||||||
63.1.3.03.М2 | Показатель мероприятия - информированность туристов о туристических возможностях и услугах, предоставляемых в Тверской области | % | Данные администратора ДЦП | Ежеквартально и ежегодно | 51,00 | 59,00 | 62,00 | 2011 | 62,00 | 2011 | |||||
Эффективность | % | финансирование /изменения показателя | 4,68 | 5,09 | 4,84 | ||||||||||
63.1.3.04 | Мероприятие 3.4. Проведение комплекса мероприятий по развитию сельского туризма | тыс. руб. | 25% | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | ||||||||
63.1.3.04.М1 | Показатель мероприятия - количество объектов сельского туризма, принимающих туристов на территории Тверкой области | ед. | Данные администратора ДЦП | Ежеквартально и ежегодно | 18,00 | 32,00 | 50,00 | 2011 | 50,00 | 2011 | |||||
Эффективность | % | финансирование / изменение показателя | 1,57 | ||||||||||||
63.1.3.04.М2 | Показатель мероприятия - среднее количество услуг, предоставляемых объектами сельского туризма | ед. | Данные администратора ДЦП | Ежеквартально и ежегодно | 4,00 | 6,00 | 7,00 | 2011 | 7,00 | 2011 | |||||
Эффективность | % | финансирование / изменение показателя | 8,34 | ||||||||||||
63.1.3.04.М3 | Показатель мероприятия - количество туристов, посетивших объекты сельского туризма | тыс.чел. | Данные администратора ДЦП | Ежеквартально и ежегодно | 9,80 | 19,50 | 30,50 | 2011 | 30,50 | 2011 | |||||
Эффективность | % | финансирование / изменение показателя | 2,57 | ||||||||||||
63.1.4.00 | Тактическая задача 4. Предоставление субсидий некоммерческим организациям | тыс. руб. | 400,00 | 40,00 | 0,00 | 440,00 | |||||||||
63.1.4.01 | Мероприятие 4.1. Проведение открытых конкурсов на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в целях содействия реализации ими целевых социальных программ (социальных проектов) | тыс. руб. | 400,00 | 40,00 | 0,00 | 440,00 | |||||||||
63.1.4.01.М1 | Показатель мероприятия - количество поддержанных проектов | шт. | Поданные заявки | Ежегодно | 1,00 | 1,00 | 2011 | 1,00 | 2011 | ||||||
Эффективность | % | (финансирование / изменение показателя)/100 | 4,00 | 0,40 |