Реализация Программы осуществляется в условиях наличия определенных рисков.
Внешние риски:
- изменение показателей инфляции, в результате которого может произойти увеличение затрат областного бюджета Тверской области на реализацию программных мероприятий;
- ограниченное количество квалифицированных специалистов в области архитектуры и реставрации для реализации программных мероприятий и ограниченные мощности проектно-реставрационных организаций в Российской Федерации;
- отсутствие конкурентной среды на рынке услуг по работе с объектами усадебного наследия;
- изменение статуса объекта усадебного наследия, формы его собственности, состояния (утрата), что может ограничить возможности по реализации на его базе программных мероприятий.
Внутренние риски:
- отсутствие в Тверской области квалифицированных специалистов по менеджменту наследия и привлечению внебюджетных средств в социо-культурные проекты, что ставит под угрозу эффективность управления программными мероприятиями и снижает возможности привлечения внебюджетных средств;
- слабая координация и взаимодействие различных исполнителей.
Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия рисков планируется:
- привлечь к работе по реализации программных мероприятий коммерческие структуры и общественные организации;
- привлечь к участию в конкурсах на размещение госзаказа большее количество проектных организаций - потенциальных исполнителей;
- в рамках ежегодного семинара по менеджменту наследия и привлечению дополнительных средств обеспечить участие руководителей и специалистов комитета по охране историко-культурного наследия Тверской области, представителей других государственных заказчиков, муниципальных образований Тверской области, музейных и реставрационных организаций;
- разместить в средствах массовой информации материалы о ходе реализации Программы.
Приложение 1
к долгосрочной целевой программе Тверской области "Сохранение тверской дворянской усадьбы на 2009-2011 годы"
Мероприятия
долгосрочной целевой программы Тверской области
"Сохранение тверской дворянской усадьбы на 2009-2011 годы"
N | Мероприятия | Государственные заказчики | Планируемые бюджетные ассигнования на | ||
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | |||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
Задача 1 | |||||
1.1 | Разработка проектов зон охраны 9 усадебных комплексов: Дубровка Спировского района, Борок Кувшиновского района, Ново-Михнево Рамешковского района; | Комитет по охране историко-культурного наследия Тверской области | 16000,0 | 0,0 | 0,0 |
1.2 | Графическая реконструкция по архивным материалам комплексов | Комитет по охране историко-культурного наследия Тверской области | 2160,0 | 2700,0 | 0,0 |
1.3 | Обследование технического состояния, разработка проектно-сметной документации и производство ремонтно-реставрационных работ на усадебных объектах социальной сферы - усадьбе Ширинского-Шихматова ,2-я пол. XIX-нач.XX вв., Вышневолоцкий район, ст. Академическая (детский дом N 1) и усадьбе (Козловской- Максимовича) XVIII-XIX вв., Кашинский район д. Шепели ( | Департамент строительного комплекса Тверской области | 2400,0 | 3000,0 | 3000,0 |
Итого по разделу I | 20560,0 | 5700,0 | 3000,0 | ||
Задача 2 | |||||
2.1 | Натурное обследование аварийных усадебных комплексов с точки зрения их инвестиционной и туристической привлекательности, включая сбор технической информации об объектах, учетной документации по формам собственности, пользователям для использования ее при разработке инвестиционных проектов | Комитет по охране историко-культурного наследия Тверской области | 520,0 | 0,0 | 0,0 |
2.2 | Создание электронной базы данных по усадебным комплексам с целью обеспечения быстрого и свободного доступа к информации для инвесторов и проектировщиков, обеспечение хранения информации по усадебным комплексам | Комитет по охране историко-культурного наследия Тверской области | 72,0 | 72,0 | 0,0 |
2.3 | Подготовка инвестиционных пакетов и технико-экономических обоснований инвестиционных проектов по историческим усадебным комплексам: | Департамент градостроительства, территориального планирования и архитектуры Тверской области | 3424,0 | 0,0 | 3500,0 |
2.4 | Представление разработанных инвестиционных проектов на базе усадебных комплексов в рамках Тверского инвестиционного форума для привлечения инвестиций в возрождение исторического усадебного наследия области | Департамент градостроительства, территориального планирования и архитектуры Тверской области | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
2.5 | Организация и проведение исследования рынка усадебного туризма в Тверской области и разработка системы маршрутов усадебного туризма. Выполнение научно-исследовательских работ в целях определения возможностей вовлечения усадебного наследия в сферу культурного туризма | Комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской области | 0,0 | 0,0 | 800,0 |
Итого по разделу II | 4316,0 | 372,0 | 4600,0 | ||
Задача 3 | |||||
3.1 | Создание сайта (портала) "Тверская дворянская усадьба", его информационная и техническая поддержка | Комитет по охране историко-культурного наследия Тверской области | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
3.2 | Подготовка материалов, написание коллективом авторов и издание к 2010 году иллюстрированной книги "Тверская дворянская усадьба" | Комитет по охране историко-культурного наследия Тверской области | 200,0 | 750,0 | |
3.3 | Создание выставочной экспозиции по усадебной тематике, ее демонстрация и ежегодное обновление | Комитет по делам культуры Тверской области | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
3.4 | Подготовка и проведение ежегодного праздника русской усадьбы | Комитет по делам культуры Тверской области | 350,0 | 350,0 | 400,0 |
Итого по разделу III | 786,0 | 1336,0 | 636,0 | ||
Задача 4 | |||||
4.1 | Организация и проведение ежегодных проектно-аналитических семинаров по менеджменту наследия и привлечению дополнительных средств в усадебные проекты | Комитет по охране историко- культурного наследия Тверской области | 428,9 | 428,9 | 0,0 |
4.2 | Переподготовка специалистов по программе "Менеджмент социо-культурных проектов". Подготовка высококвалифицированных менеджеров по управлению программами и проектами возрождения усадебного наследия. Подготовка 4 специалистов за период реализации Программы | Комитет по охране историко- культурного наследия Тверской области | 180,0 | 180,0 | 200,0 |
4.3 | Организация и проведение образовательных летних школ трудовых лагерей для школьников и студентов на базе исторических усадебных комплексов, развитие добровольческого движения | Комитет по делам молодежи Тверской области | 675,3 | 675,3 | 675,3 |
Итого по разделу IV | 1284,2 | 1284,2 | 875,3 | ||
Всего по разделам I - V | 26946,2 | 8692,2 | 9311,3 | ||
Приложение 2 | ||||||||||||||
к долгосрочной целевой программе Тверской области | ||||||||||||||
"Сохранение тверской дворянской усадьбы на 2009-2011 годы" | ||||||||||||||
Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы Тверской области "Сохранение тверской дворянской усадьбына 2009-2011 годы" | |||||||||||||||||||
Администратор ДЦП (государственный заказчик-координатор ) - комитет по охране историко-культурного наследия Тверской области | |||||||||||||||||||
Код ДЦП | Соответствие показателей перечню показателей утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007N 825 | Цели, задачи, мероприятия ДЦП, их показатели и индикаторы | ВЦП, в которой предусмотрены (планируется предусмотреть) аналогичные цели, задачи, мероприятия и их показатели (код ВЦП) | Государственные заказчики, ответственные за реализацию мероприятий | Ед.изм. | Методика расчета | Источник информации | Периодич-ность сбора | Степень влияния на достижение цели/реше-ние задачи % | Год N , 2009 | Год (N +1), 1-й год 2010 | Год (N +2), 2-й год 2011 | Год завершения ДЦП | ||||||
значение | целевое значение | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
5226900 | Цель Программы: "Сохранение исторических усадебных комплексов Тверской области путем вовлечения их в современный социально-культурный и хозяйственный оборот | ВЦП комитета по охране историко-культурного наслдия Тверской области на 2009-2011 годы | Комитет по охране историко-культурного наследия Тверской области | 26 946,20 | 8 692,20 | 9 111,30 | 2011 | ||||||||||||
Основной показатель конечного результата: Число используемых усадебных комплексов на территории Тверской области | Объект | Мони-торинг | Полугодие | 30 | |||||||||||||||
Основной показатель вспомогательного результата: Количество отреставрированных усадеб | Объект | Мони-торинг | Полугодие | 30 | |||||||||||||||
5 226 900 929 | Задача 1. Обеспечение сохранения и государственной охраны усадебного наследия | 20560,00 | 5700,00 | 3000,00 | |||||||||||||||
Мероприятие 1. Разработка проектов зон охраны 9 усадебных комплексов: Дубровка Спировского района; | ВЦП комитета по охране историко-культурного наследия Тверской области на 2009-2011 годы | Комитет по охране историко-культурного наследия Тверской области | 16 000,00 | ||||||||||||||||
Основной показатель конечного результата: Число разработанных зон охраны | Объект | Мони-торинг | Полугодие | 30 | |||||||||||||||
Мероприятие 2. Графическая реконструкция по архивным материалам комплексов Курово-Покровское Старицкого района; | ВЦП комитета по охране историко-культурного наслдия Тверской области на 2008-2010 годы | Комитет по охране историко-культурного наследия Тверской области | 2 160,00 | 2 700,00 | |||||||||||||||
Показатель непосредственного результата: Число исполненных графических реконструкций | Объект | Мони-торинг | Полугодие | 30 | |||||||||||||||
Мероприятие 3. Обследование технического состояния, разработка проектно-сметной документации и производство ремонтно-реставрационных работ на усадебных объектах социальной сферы Ширинских - Шихматовых (Островки) Вышневолоцкого района (детский дом N 1) и на усадьбе Шепели Кашинского района (участковая больница) | Департамент строительного комплекса Тверской области | 2 400,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |||||||||||||||
Основной показатель конечного результата: Число обследований | Объект | Мони-торинг | Полугодие | 30,00 | |||||||||||||||
5 226 900 930 | Задача 2. Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности исторических усадебных комплексов и выстраивания отношений государственно-частного партнерства по их возрождению | 4316,00 | 372,00 | 4600,00 | |||||||||||||||
Мероприятие 1. Натурное обследование аварийных усадебных комплексов с точки зрения их инвестиционной и туристической привлекательности, включая сбор технической информации об объектах, учетной документации по формам собственности, пользователям для использования ее при разработке инвестиционных проектов | Комитет по охране историко-культурного наследия Тверской области | 520,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
Показатель непосредственного результата: Число обследований | Объект | Мони-торинг | Полугодие | 30,00 | |||||||||||||||
Мероприятие 2. Создание электронной базы данных по усадебным комплексам с целью обеспечения быстрого и свободного доступа к информации для инвесторов и проектировщиков, обеспечение хранения информации по усадебным комплексам | ВЦП комитета по охране историко-культурного наслдия Тверской области на 2009-2011 годы | Комитет по охране историко-культурного наследия Тверской области | 72,00 | 72,00 | 0,00 | ||||||||||||||
Мероприятие 3. Подготовка инвестиционных пакетов и технико-экономических обоснований инвестиционных проектов по историческим усадебным комплексам: Дубровка Спировского района, Борок Кувшиновского района, Ново-Михнево Рамешковского района;Знаменское и Шешурино Торопецкого района; | Департамент градостроительства,территориального планирования и архитектуры Тверской области | 3 424,00 | 0,00 | 3 500,00 | |||||||||||||||
документов, предлагаемый инвесторам состоит: паспорт объекта, проект охранного обязательства, утвержденный проект зон охраны, утвержденный эскизный проект реставрации или графическая реконструкция по архивным материалам, технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта по вовлечению усадебного комплекса в современный хозяйственный оборот. В ТЭО-исходные данные и условия, анализ рынка | |||||||||||||||||||
и характеристика проекта, имеющаяся документация (проектная, реставрационная), организация проекта, расчет ресурсов и затрат на реализацию, финансово-экономическая оценка проекта | |||||||||||||||||||
Показатель непосредственного результата: Число пакетов | Объект | Мони-торинг | Полугодие | 30,00 | |||||||||||||||
Мероприятие 4. Представление разработанных инвестиционных проектов на базе усадебных комплексов в рамках Тверского инвестиционнного форума для привлечения инвестиций в возрождение исторического усадебного наследия Тверской области | Департамент градостроительства,территориального планирования и архитектуры Тверской области | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||||||||||||
Показатель непосредственного результата: Число пакетов | Объект | Мони-торинг | Полугодие | 30,00 | |||||||||||||||
Мероприятие 5. Организация и проведение исследования рынка усадебного туризма в Тверской области и разработка системы маршрутов усадебного туризма. Выполнение научно-исследовательских работ в целях определения возможностей вовлечения усадебного наследия в сферу культурного туризма | Комитет по туризму ,и курортам и международным связям Тверской области | 0,00 | 0,00 | 800,00 | |||||||||||||||
Показатель непосредственного результата: Наличие исследований | Исследование | Мони-торинг | Полугодие | 30,00 | |||||||||||||||
5 226 900 931 | Задача 3. Содействие популяризации усадебного наследия, формирование позитивного общественного мнения о мероприятиях по сохранению и современному использованию усадебного наследия | 786,00 | 1 336,00 | 636,00 | |||||||||||||||
Мероприятие 1. Создание сайта (портала) "Тверская дворянская усадьба", его информационная и техническая поддержка | ВЦП комитета по охране историко-культурного наслдия Тверской области на 2009-2011 годы | Комитет по охране историко-культурного наследия Тверской области | 36,00 | 36,00 | 36,00 | ||||||||||||||
Показатель непосредственного результата: Функционирование сайта | Сайт | Мони-торинг | Полугодие | 30,00 | |||||||||||||||
Мероприятие 2. Подготовка материалов, написание коллективом авторов и издание к 2010 году иллюстрированной книги "Тверская дворянская усадьба" | ВЦП комитета по охране историко-культурного наслдия Тверской области на 2009-2011 годы | Комитет по охране историко-культурного наследия Тверской области | 200,00 | 750,00 | |||||||||||||||
Показатель непосредственного результата | |||||||||||||||||||
Мероприятие 3. Создание выставочной экспозиции по усадебной тематики, ее демонстрация и ежегодное обновление | Комитет по делам культурыерской области | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||||||||||||
Показатель непосредственного результата | |||||||||||||||||||
Мероприятие 4. Подготовка и проведение ежегодного праздника русской усадьбы | Комитет по делам культурыерской области | 350,00 | 350,00 | 400,00 | |||||||||||||||
Показатель непосредственного результата: Наличие праздника | Праздник | Мони-торинг | Полугодие | 30,00 | |||||||||||||||
5 226 900 932 | Задача 4. Содействие реализации образовательных и молодежных программ на базе объектов усадебного наследия | 1284,20 | 1284,20 | 875,30 | |||||||||||||||
Мероприятие 1. Организация и проведение ежегодных проектно-аналитических семинаров по менеджменту наследия и привлечению дополнительных средств в усадебные проекты | ВЦП комитета по охране историко-культурного наслдия Тверской области на 2009-2011 годы | Комитет по охране историко-культурного наследия Тверской области | 428,9 | 428,90 | 0 | ||||||||||||||
Показатель непосредственного результата: Наличие семинара | Семинар | Мони-торинг | Полугодие | 30,00 | |||||||||||||||
Мероприятие 2. Переподготовка специалистов по программе "Менеджмент социо-культурных проектов". Подготовка высококвалифицирован-ных менеджеров по управлению программами и проектами возрождения усадебного наследия. Подготовка четырех специалистов за период реализации Программы | Комитет по охране историко-культурного наследия Тверской области | 180,00 | 180,00 | 200,00 | |||||||||||||||
Показатель непосредственного результата: Переподготовка специалиста | Специалист | Мони-торинг | Полугодие | 30,00 | |||||||||||||||
Мероприятие 3. Организация и проведение образовательных летних школ, трудовых лагерей для школьников и студентов на базе исторических усадебных комплексов, развитие добровольческого движения | Комитет по делам молодежи Тверской области | 675,30 | 675,30 | 675,30 | |||||||||||||||
Показатель непосредственного результата: Число участников школ и лагерей | Участники | Мони-торинг | Полугодие | 30,00 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||