Стратегические цели и/или тактические задачи ДЦП с указанием ведомственной целевой программы (или ведомственных целевых программ), в рамках которой (которых) планируется их достижение | Стратегическая цель 1. Повышение качества управления региональными и муниципальными финансами
Тактическая задача 1.1. Повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование системы управления бюджетным процессом
Тактическая задача 1.2. Повышение эффективности управления государственным и муниципальным долгом в долгосрочной перспективе
Тактическая задача 1.3. Развитие доходного потенциала Тверской области
Тактическая задача 1.4. Совершенствование финансового контроля, в том числе в части просроченной кредиторской задолженности
Тактическая задача 1.5. Формирование позитивного имиджа региональной системы управления общественными финансами
Стратегическая цель 2. Повышение финансовой грамотности населения Тверской области и повышение квалификации работников сферы общественных финансов
Тактическая задача 2.1. Реализация проекта повышения финансовой грамотности населения в Тверской области
Тактическая задача 2.2. Обучение и повышение квалификации должностных лиц поселений, государственных и муниципальных служащих, сотрудников бюджетных учреждений Тверской области, осуществляющих профессиональную деятельность в области управления общественными финансами
Стратегические цели и тактические задачи ДЦП достигаются в том числе в рамках реализации ведомственных целевых программ (далее - ВЦП):
ВЦП Министерства финансов Тверской области;
ВЦП Министерства экономического развития Тверской области;
ВЦП Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций;
ВЦП Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области;
ВЦП Министерства образования Тверской области;
ВЦП Министерства социальной защиты населения Тверской области;
ВЦП Министерства по делам территориальных образований Тверской области;
ВЦП Комитета по делам культуры Тверской области;
ВЦП Комитета по физической культуре и спорту Тверской области;
ВЦП Комитета по делам молодежи Тверской области |
Ожидаемые результаты реализации ДЦП | 1. Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тверской области в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, формируемого Минфином России (целевое значение: I степень).
2. Отношение дефицита областного бюджета Тверской области к общему годовому объему доходов областного бюджета Тверской области без учета объема безвозмездных поступлений при утверждении областного бюджета Тверской области (целевое значение: 8%).
3. Отношение темпов роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета к аналогичному показателю в среднем по Центральному федеральному округу (далее - ЦФО) (целевое значение: более единицы).
4. Доля бюджета развития в общем объеме расходов областного бюджета (целевое значение: 14%).
5. Отношение отклонения фактически произведенных расходов областного бюджета от запланированных к общему объему первоначально утвержденных законом Тверской области расходов (целевое значение: 1%).
6. Доля нарушений, выявленных по результатам проверок, проведенных контрольно-счетными органами, в общем объеме расходов областного бюджета (целевое значение: 0,5%).
7. Количество жителей Тверской области, охваченных проектом повышения финансовой грамотности населения в Тверской области (целевое значение: 346,5 тыс. человек).
8. Доля населения Тверской области, охваченного проектом повышения финансовой грамотности населения в Тверской области (целевое значение: 10,7%).
9. Место, занимаемое Тверской областью в рейтинге регионов ЦФО по уровню финансовой грамотности (целевое значение: 6).
10. Оценка экспертным сообществом результатов реализации проекта в Тверской области (целевое значение: 60%).
11. Количество представителей целевой группы, прошедших обучение в соответствии с планом по повышению квалификации и (или) проведению учебных семинаров (целевое значение: 4130 человек) |
Объемы и источники финансирования
(в разрезе годов и кодов разделов и подразделов классификации расходов областного бюджета Тверской области) с указанием объемов финансирования по ВЦП | Источники финансирования - областной бюджет Тверской области, федеральный бюджет.
Общий объем финансирования ДЦП - 776 987,9 тыс. руб., в том числе 48 320,4 тыс. руб. - средства федерального бюджета.
В 2010 году финансирование ДЦП составляет 157 639,4 тыс. руб. и осуществляется по следующим кодам бюджетной классификации:
01 14 в сумме 48 739,4 тыс. руб.;
07 09 в сумме 2 300,0 тыс. руб.;
08 06 в сумме 2 500,0 тыс. р уб.;
09 10 в сумме 1 500,0 тыс. руб.;
10 06 в сумме 2 600,0 тыс. руб.;
11 01 в сумме 100 000,0 тыс. руб.;
в том числе за счет средств федерального бюджета - 48 320,4 тыс. руб. по следующим кодам бюджетной классификации:
01 14 в сумме 39 820,4 тыс. руб.;
07 09 в сумме 2 000,0 тыс. руб.;
08 06 в сумме 2 500,0 тыс. руб.;
09 10 в сумме 1 500,0 тыс. руб.;
10 06 в сумме 2 500,0 тыс. руб.
В 2011 году финансирование ДЦП составляет 19 009,5 тыс. руб. и осуществляется за счет средств областного бюджета Тверской области по кодам бюджетной классификации:
01 13 в сумме 8 259,5 тыс. руб.;
14 03 в сумме 10 750,0 тыс. руб.
В 2012 году финансирование ДЦП составляет 21 250,0 тыс. рублей и осуществляется за счет средств областного бюджета Тверской области по кодам бюджетной классификации:
01 13 в сумме 10 500,0 тыс. руб.;
14 02 в сумме 10 750,0 тыс. руб.
В 2013 году финансирование ДЦП составляет 13 750,0 тыс. руб. и осуществляется за счет средств областного бюджета Тверской области по кодам бюджетной классификации:
01 13 в сумме 3 000,0 тыс. руб.;
14 02 в сумме 10 750,0 тыс. руб.
В 2014 году финансирование ДЦП составляет 13 750,0 тыс. руб. и осуществляется за счет средств областного бюджета Тверской области по кодам бюджетной классификации:
01 13 в сумме 3 000,0 тыс. руб.;
14 02 в сумме 10 750,0 тыс. руб.
В 2015 году финансирование ДЦП составляет 275 794,5 тыс. руб. и осуществляется за счет средств областного бюджета Тверской области по кодам бюджетной классификации:
01 13 в сумме 24 796,4 тыс. руб.;
07 05 в сумме 1 000,0 тыс. руб.;
07 09 в сумме 1 669,2 тыс. руб.;
10 06 в сумме 8 615,8 тыс. руб.;
14 02 в сумме 239 713,1 тыс. рублей.
В 2016 году финансирование ДЦП составляет 275 794,5 тыс. руб. и осуществляется за счет средств областного бюджета Тверской области по кодам бюджетной классификации:
01 13 в сумме 24 796,4 тыс. руб.;
07 05 в сумме 1 000,0 тыс. руб.;
07 09 в сумме 1 669,2 тыс. руб.;
10 06 в сумме 8 615,8 тыс. руб.;
14 02 в сумме 239 713,1 тыс. рублей.
Распределение расходов по ВЦП следующих администраторов ВЦП:
|