Объемы и источники финансирования (в разрезе годов и кодов разделов и подразделов классификации расходов бюджета области) с указанием объемов финансирования по ВЦП

Общий объем финансирования ДЦП составляет  74  314,2 тыс. рублей, в том числе в разрезе годов и кодов разделов и подразделов классификации расходов областного бюджета Тверской области:

РП

По годам реализации ДЦП, тыс. рублей

2009

2010

2011

2012

0113

-

-

-

-

-

0114

-

11 000,0

-

-

11 000,0

0410

8 400,0

44 987,1

1 536,6

8 390,5

63 314,2

Итого

8 400,0

55 987,1

1 536,6

8 390,5

74 314,2

01 ВЦП

-

10 000,0

-

-

10 000,0

22 ВЦП

8 400,0

44 987,1

1 536,6

-

54 923,7

16 ВЦП

-

-

-

-

-

17 ВЦП

-

-

-

-

-

33 ВЦП

-

-

-

-

-

35 ВЦП

-

1 000,0

-

-

1 000,0

44 ВЦП

-

-

-

8 390,5

8 390,5

47 ВЦП

-

-

-

-

Всего

8 400,0

55 987,1

1 536,6

8 390,5

74 314,2

Областной бюджет

8 400,0

41 321,1

1 536,6

8 390,5

59 648,2

Федеральный бюджет

-

14 666,0

-

-

14 666,0

N п/п

Наименование работ

По годам реализации ДЦП
 (доля выполнения работ от общей выполненной работы)

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г .

1

Выполнение работ по созданию ЕИКС Тверской области

0

0,1171

0

0

2

Предоставление каналов связи для ЕИКС Тверской области в городе Твери

0

0,1997

0

0,0250

3

Организация эксплуатации и содержания ЕИКС Тверской области на условиях аутсорсинга

0,0499

0,2995

0

0,2177

4

Обеспечение доступа исполнительных органов государственной власти Тверской области к информационно-телекоммуникационной сети Интернет

0

0

0

0,0294

5

Предоставление городских телефонных номеров для обеспечения функционирования IP-телефонии исполнительных органов государственной власти Тверской области

0

0

0

0,0353

6

Приобретение (продление) лицензий на специализированное программное обеспечение для защиты почтового сервера Правительства Тверской области от рассылки коммерческой и рекламной и иных видов нежелательной информации

0

0

0

0,0050

7

Проведение социологических исследований в части определения востребованности создания ЕИКС Тверской области  в  исполнительных органах государственной власти  Тверской области и органах местного самоуправления муниципальных образований  Тверской области

0,0011

0

0

0

N п/п

Наименование работ

По годам реализации ДЦП
 (доля выполнения работ от общей выполненной работы)

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г .

1

Закупка серверного оборудования СЭД в исполнительных органах государственной власти Тверской области

0

0,1456

0

0

2

Закупка программного обеспечения серверной составляющей СЭД в исполнительных органах государственной власти Тверской области

0

0,0699

0

0

3

Закупка программного обеспечения клиентской составляющей СЭД в исполнительных органах государственной власти Тверской области

0

0,5259

0

0

4

Организация технической поддержки СЭД в исполнительных органах государственной власти Тверской области

0

0

0

0,2329

5

Проведение социологических исследований в части определения востребованности создания СЭД в исполнительных органах государственной власти  Тверской области

0,0257

0

0

0

2

Главное управление информационных технологий и связи Тверской области

Мероприятие 1.1 "Создание и содержание единой информационно-коммуникационной сети исполнительных органов государственной власти Тверской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области" в части выполнения работ по:
 а) предоставлению каналов связи ЕИКС Тверской области в городе Твери в 2012 году;

 б) организации эксплуатации и содержания ЕИКС Тверской области на условиях аутсорсинга в 2012 году;

 в) обеспечению доступа исполнительных органов государственной власти Тверской области доступом к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 2012 году;

 г) предоставлению городских телефонных номеров д ля обеспечения функционирования IP-телефонии исполнительных органов государственной власти Тверской области в 2012 году;

 д) приобретению (продление) лицензий на специализированное программное обеспечение для защиты почтового сервера Правительства Тверской области от рассылки коммерческой и рекламной и иных видов нежелательной информации в 2012 году.
 Мероприятие 1.2 "Внедрение системы электронного документооборота в исполнительных органах государственной власти Тверской области" в 2012 году.
 Мероприятие 1.4 "Завершение работ по разработке открытого сегмента территориальной информационной системы "Электронная карта Тверской области", создание интегрированной информационной среды" в 2012 году;

 Мероприятие 1.8 "Организация аутсорсинга обеспечения функционирования  государственных информационных  ресурсов  Тверской области"  в 2012 году.
 Мероприятие 1.9 "Формирование портала государственных органов Тверской области" в 2012 году.
 Мероприятие 1.12 "Приобретение и установка необходимого компьютерного и сетевого оборудования и программного обеспечения для создания и развития информационной системы для совершенствования системы осуществления разрешительных полномочий исполнительных органов государственной власти Тверской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области в сфере начала и ведения предпринимательской деятельности с использованием информационных технологий"  в 2012 году.
 Мероприятие 1.13 "Разработка нормативно-правовой базы регламентирующей использование информационно-коммуникационных технологий в деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области".
 Мероприятие 1.14 "Создание центра обработки данных Правительства Тверской области".
 Мероприятие 2.1 "Внедрение региональной системы универсальных электронных карт на территории Тверской области" в 2012 году.
  Мероприятие 3.1 "Создание единой системы позиционирования и мониторинга транспортных средств на территории Тверской области с использованием технологии ГЛОНАСС/ GPS " за исключением выполнения работ по созданию единого регионального центра системного позиционирования и мониторинга транспортных средств на территории Тверской области

Код  ДЦП  (XX.Х.Х.Х.ХХ)

Соответствие  показателей перечню показателей, утвержденному Указом Президента Российской Федерации  от 28.06.2007 N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации"

Цели, задачи, мероприятия ДЦП, их показатели и индикаторы

Ведомственная целевая программа (далее - ВЦП), в которой предусмотрены (планируется предусмотреть) аналогичные цели, задачи, мероприятия и их показатели (код ВЦП  XX.Х.Х.Х.ХХ )

Государственные заказчики, ответственные за исполнение мероприятий

Ед.изм.

Методика расчета

Источник информации

Периодичность сбора

Степень влияния на достижение цели / решение задачи (%)

2009 год,
 1-й год планового периода

2010 год,
 2-й год планового периода

2011 год,
 3-й год планового периода

2012 год,
 4-й год планового периода

Целевое значение

Год достижения

20.0.0.00

Всего

22.0.0.00

тыс. рублей

8 400,0

55 987,1

1 536,6

8 390,5

74 314,2

2012

из них: за счет средств областного бюджета Тверской области

тыс. рублей

8 400,0

41 321,1

1 536,6

8 390,5

59 648,2

2012

за счет средств  федерального бюджета

тыс. рублей

0

14 666,0

0

0

14 666,0

2012

20.1.0.00

Стратегическая цель "Создание условий для  широкого использования информационно-коммуникационных технологий в Тверской области"

22.1.1.0.00

тыс. рублей

Приведена в тексте ДЦП

Отчетная документация  государственных заказчиков

2 раза в год

100,00%

8 400,0

55 987,1

1 536,6

8 390,5

74 314,2

2012

из них: за счет средств областного бюджета Тверской области

тыс. рублей

8 400,0

41 321,1

1 536,6

8 390,5

59 648,2

за счет средств  федерального бюджета

тыс. рублей

0,0

14 666,0

0

0

14 666,0

20.1.0.00.Ц1

Показатель 1 "Количество пользователей информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 100 жителей Тверской области в отчетном периоде"

22.1.1.0.00.Ц1

пользователь Интернета/100 человек

18,0

22,2

28,0

31,0

38,0

2012

20.1.0.00.Ц2

Показатель 2 "Количество созданных информационных систем"

22.1.1.0.00.Ц2

информационная система

23

28

28

28

28

2010

20.1.0.00.Ц3

соответствует

Показатель 3 "Удовлетворенность населения информационной открытостью деятельности Правительства Тверской области в отчетном периоде"

22.1.1.0.00.Ц3

процент от числа опрошенных

24,8

32,5

39,0

41,3

47,7

2011

20.1.0.00.Ц4

Показатель 4 "Степень достижения стратегической цели  в отчетном периоде "

22.1.1.0.00.Ц4

доля

0,1130

0,8664

0,8871

1,0000

1,0000

2012

Показатель эффективности "Приращение показателя стратегической цели  на единицу расходов (стоимости) в отчетном периоде"

22.1.1.0.00.Ц5

1/млн рублей

0,0135

0,0135

0,0135

0,0135

-

-

20.1.1.00

Тактическая задача 1 "Внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Тверской области и органов  местного самоуправления муниципальных образований  Тверской области"

22.1.1.1.00

тыс. рублей

Приведена в тексте ДЦП

Отчетная документация  государственных заказчиков

2 раза в год

96,50%

7 833,7

53 955,3

1 536,6

8 390,5

71 716,1

2012

из них: за счет средств областного бюджета Тверской области

тыс. рублей

7 833,7

39 289,3

1 536,6

8 390,5

57 050,1

за счет средств  федерального бюджета

тыс. рублей

0,0

14 666,0

0

0

14 666,0

20.1.1.00З1

Показатель 1 "Доля инфо рмационных систем, разработанных и используемых исполнительными органами государственной власти Тверской области при выполнении своих функций, от их минимально необходимого количества"

22.1.1.1.00З1

процент

67,6

82,4

94,1

94,1

100,0

2012

20.1.1.00З2

Показатель 2 "Доля рабочих мест в исполнительных органах  государственной власти Тверской области и органах местного самоуправления  муниципальных образований Тверской области, подключенных к CЭД"

22.1.1.1.00З2

процент

7,09

7,78

58,92

67,14

100,0

2012

20.1.1.00З3

Показатель 3 "Количество государственных услуг, оказываемых исполнительными органами государственной власти Тверской области частично или полностью в электронном виде"

22.1.1.1.00З3

государственная услуга

0

8

18

19

18

2012

20.1.1.00З4

Показатель 4 "Степень выполнения тактической задачи 1 в отчетном периоде"

22.1.1.1.00З4

доля

0,1092

0,8616

0,8830

1,0000

1,0000

2011

Показатель эффективности "Приращение показателя тактической задачи 1  на единицу расходов (стоимости) в отчетном периоде"

1/млн рублей

0,0139

0,0139

0,0139

0,0139

-

-

20.1.1.01

Мероприятие 1.1 "Создание и содержание единой информационно-коммуникационной сети  исполнительных органов государственной власти Тверской области  и  органов местного самоуправления муниципальных образований  Тверской области (далее  - ЕИКС Тверской области)"

22.1.1.1.01,  01.1.1.1.01

Министерство транспорта Тверской области, Управление делами аппарата Правительства Тверской области

тыс. рублей

Приведена в тексте ДЦП

Отчетная документация  государственных заказчиков

2 раза в год

27,37%

1 022,1

12 346,4

0,0

6 256,9

19 625,4

2011

1.1.1 выполнение работ по созданию ЕИКС Тверской области

22.1.1.1.01, 01.1.1.1.01

2009-2010 годы - Министерство транспорта Тверской области,
 2011 год - управление делами аппарата Правительства Тверской области, 2012-2012 годы - Главное управление информационных технологий и связи Тверской облаcти

тыс. рублей

0

2 346,4

0

0

2 346,4

2012

1.1.1.1 организация каналов связи между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде (далее - МФЦ)  в городах Вышний Волочек, Западная Двина,  Жарковский и центром обработки данных в г. Твери на скорости 10 Мбит/сек

Министерство транспорта Тверской области

тыс. рублей

0

2 346,4

0

0

2 346,4

2012

1.1.1.2 подключение  МФЦ к ЕИКС Тверской области

тыс. рублей

0

1 097,4

0

0

1 097,4

2012

1.1.1.2.1 подключение  МФЦ, расположенного  по адресу:  пос. Жарковский, ул. Доватора, 16а, к ЕИКС Тверской области

тыс. рублей

0

342,2

0

0

342,2

2012

1.1.1.2.2 подключение  МФЦ, расположенного по адресу: г.Вышний Волочек, ул.Московская, 9,  к ЕИКС Тверской области

тыс. рублей

0

330,4

0

0

330,4

2012

1.1.1.2.3 подключение  МФЦ, расположенного по адресу: г. Западная Двина, ул.Мира,13,  к ЕИКС Тверской области

тыс. рублей

0

424,8

0

0

424,8

2012

1.1.1.3  оплата услуг по передаче данных МФЦ  со скоростью  10 Мбит/с  до конца 2010 года

тыс. рублей

0

495,6

0

0

495,6

2012

1.1.1.3.1 оплата услуг по передаче данных МФЦ, расположенного по адресу: г.Вышний Волочек, ул.Московская, 9, со скоростью  10 Мбит/с до конца 2010 года

тыс. рублей

0

165,2

0

0

165,2

2012

1.1.1.3.2 оплата услуг по передаче данных МФЦ, расположенного по адресу: г. Западная Двина, ул.Мира,13, со скоростью  10 Мбит/с  до конца 2010 года

тыс. рублей

0

165,2

0

0

165,2

2012

1.1.1.3.3 оплата услуг по передаче данных МФЦ, расположенного по адресу: пос. Жарковский, ул. Доватора, 16а, со скоростью  10 Мбит/с  до конца 2010 года

тыс. рублей

0

165,2

0

0

165,2

2012

1.1.1.4 монтажные и пусконаладочные работы по организации защищенных каналов связи между МФЦ и датацентром

тыс. рублей

0

753,4

0

0

753,4

2012

1.1.2 предоставление каналов связи для ЕИКС Тверской области в городе Твери

01.1.1.1.01

Управление делами аппарата Правительства Тверской области

тыс. рублей

4 000,0

4 500,0

2012

44.1.1.1.01

Главное управление информационных технологий и связи Тверской области

тыс. рублей

0

0,0

0

500,0

1.1.3 организация эксплуатации и содержания ЕИКС Тверской области на условиях аутсорсинга

22.1.1.1.01

Министерство транспорта Тверской области

тыс. рублей

1 000,0

0

0

0

11 360,5

2012

01.1.1.1.01

Управление делами аппарата Правительства Тверской области

тыс. рублей

0

6 000,0

0

0

44.1.1.1.01

Главное управление информационных технологий и связи Тверской области

тыс. рублей

0

0

0

4 360,5

1.1.4 обеспечение доступа исполнительных органов государственной власти Тверской области к информационно-телекоммуникационной сети Интернет

44.1.1.1.01

Главное управление информационных технологий и связи Тверской области

тыс. рублей

0

0

0

588,4

588,4

2012

1.1.5 предоставление городских телефонных номеров для обеспечения функционирования IP-телефонии исполнительных органов государственной власти Тверской области

22.1.1.1.01

Главное управление информационных технологий и связи Тверской области

тыс. рублей

0

0

0

708,0

708,0

2012

1.1.6 приобретение (продление) лицензий на специализированное программное обеспечение для защиты почтового сервера Правительства Тверской области от рассылки коммерческой и рекламной и иных видов нежелательной информации

22.1.1.1.01

Главное управление информационных технологий и связи Тверской области

тыс. рублей

0

0

0

100,0

100,0

2012

1.1.7 проведение социологических исследований в части определения востребованности создания ЕИКС Тверской области  в  исполнительных органах государственной власти  Тверской области и органах местного самоуправления муниципальных образований  Тверской области

01.1.1.1.01

Министерство транспорта Тверской области

тыс. рублей

22,1

0

0

0

22,1

2012

20.1.1.01М1

Показатель 1 "Доля  муниципальных районов Тверской области, имеющих каналы связи в составе ЕИКС Тверской области"

22.1.1.1.01М1

процент

33,33

36,11

36,11

36,11

36,11

2010

20.1.1.01М2

Показатель 2 "Количество многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, подключенных к ЕИКС Тверской области"

22.1.1.1.01М2

многофункциональный центр

0

4

4

4

4

2010

20.1.1.01М3

Показатель 3 "Количество исполнительных органов государственной власти Тверской области, использующих ЕИКС Тверской области для информационного взаимодействия и получения доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет"

22.1.1.1.01М3

исполнительный орган государственной вл асти Тверской области

34

34

34

25

29

2012

20.1.1.01М4

Показатель 4 "Средняя скорость доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет на рабочих местах государственных гражданских служащих Тверской области"

22.1.1.1.01М4

Мбит/с

-

-

-

2,3

2,3

2012

20.1.1.01М5

Показатель 5 "Количество IP-телефонов исполнительных органов государственной власти, имеющие прямые городские номера"

22.1.1.1.01М5

IP-телефон

-

-

-

500

500

2012

20.1.1.01М6

Показатель 6 "Степень реализации мероприятия 1.1 в отчетном периоде"

22.1.1.1.01М6

доля

0,0521

0,6812

0,6812

1,0000

1,0000

2012

Показатель эффективности "Приращение показателя мероприятия 1.1  на единицу расходов (стоимости) в отчетном периоде"

1/млн рублей

0,0510

0,0510

-

-

-

-

20.1.1.02

Мероприятие 1.2 "Внедрение единой межведомственной системы электронного документооборота (далее - СЭД) в исполнительных органах государственной власти Тверской области"

22.1.1.1.02

Главное управление информационных технологий и связи Тверской области

тыс. рублей

Приведена в тексте ДЦП

Отчетная документация  государственных заказчиков

2 раза в год

1,77%

22,1

636,6

0

608,3

1 267,0

2010