Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы Тверской области "Меры по профилактике бешенства на территории Тверской области на 2012 - 2016 годы" Администратор ДЦП (государственный заказчик - координатор) - Главное управление "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области (далее - Гланое управление)
Код ДЦП (ХХ.Х.Х.ХХ) | Цели, задачи, мероприятия ДЦП, их показатели и индикаторы | ДЦП, в которой предусмотрены (планируется предусмотреть) аналогичные цели, задачи, мероприятия и их показатели (Код ДЦП ХХ.Х.Х.Х.ХХ) | Государ-ственные заказчики, ответственные за реализацию мероприятий | Ед. изм. | Методика расчета | Источник информации | Периодич-ность сбора | Степень влияния на достижение цели/реше-ние задачи (%) | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Год заверше-ния ДЦП | Целевое значение | |
значение | год достиже-ния | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1.1.0.00 | Стратегическая цель. Стабилизация эпизоотической ситуации по бешенству среди домашних и диких животных на территории Тверской области | Главное управ-ление | тыс. руб. | Данные Главного управления | 100 | 294,00 | 7715,45 | 7213,05 | 6688,05 | 6232,55 | 28143,10 | 2016 | ||||
1.1.0.00.Ц1 | Сокращение случаев заболевания животных бешенством к уровню 2012 года | % | Случаи текущего года/случаи 2012 года*100 | Ежегодно | 100 | 63 | 47 | 37 | 21 | 2016 | 21 | 2016 | ||||
1.1.0.00.Ц2 | Исключение летальных исходов заболевания бешенством людей | да -1 нет -0 | Абсолютный показатель | Данные Министерства здравоохранения Тверской области | Ежегодно | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 0 | 2013 | |||
1.1.0.00.Ц3 | Экономический эффект, полученный в результате профилактики и ликвидации заболевания животных бешенством в процентах к 2012 году | % | Предотвращенный ущерб в результате профилактики и ликвидации бешенства среди крупного рогатого скота в текщем году / на аналогичный показатель 2012 года *100 % | Данные Главного управления | Ежегодно | 100 | 65 | 48 | 33 | 22 | 2016 | 22 | 2016 | |||
1.1.0.00.Ц4 | Экономическая эффективность стабилизации ситуации по бешенству животных на 1 рубль затрат | руб. | Предотвращенный ущерб в результате профилактики и ликвидации бешенства среди крупного рогатого скота/ расходы на реализацию ДЦП из областного бюджета | Ежегодно | - | 2,65 | 2,1 | 1,45 | 0,99 | 2016 | 0,99 | 2016 | ||||
1.1.1.00 | Тактическая задача 1. Совершенствование мероприятий по борьбе и профилактике бешенства среди животных на территории Тверской области | Главное управ-ление | тыс. руб. | Данные Главного управления | 90 | 99,00 | 7545,45 | 7043,05 | 6518,05 | 6062,55 | 27268,10 | 2016 | ||||
1.1.1.00.З1 | Случаи заболевания животных бешенством | гол. | Абсолютный показатель | Ежегодно | 190 | 120 | 90 | 70 | 40 | 2016 | 40 | 2016 | ||||
1.1.1.00.З2 | Сокращение количества людей, пострадавших от укусов животных | % | Количество пострадавших в текущем году / количество пострадавших в 2012 году*100% | Ежегодно | 100,0 | 97 | 87 | 79 | 71 | 2016 | 71 | 2016 | ||||
1.1.1.01 | Мероприятие 1. Вакцинация восприимчивых к бешенству домашних животных * | тыс. руб. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | ||||||
1.1.1.01.М1 | Количество провакцинированных домашних животных (плотоядных, КРС, овец, лошадей и др. восприимчивых животных) | Главное управ-ление | тыс. гол. | Абсолютный показатель | Данные Главного управления | Ежегодно | 64 | 165 | 128 | 115 | 100 | 2016 | 100 | 2016 | ||
1.1.1.01.М2 | Удельный вес заболевших домашних животных к общему количеству провакцинированных домашних животных | % | Заболевшие/провакциниро-ванные*100 | Ежегодно | 0,09 | 0,025 | 0,024 | 0,019 | 0,012 | 2016 | 0,012 | 2016 | ||||
1.1.1.02 | Мероприятие 2. Регистрация домашних плотоядных животных | Главное управ-ление | тыс. руб. | Данные Главного управления | 15 | 0,00 | 2004,00 | 2104,00 | 2004,00 | 2004,00 | 8116,00 | 2016 | ||||
1.1.1.02.М1 | Количество регистрируемых домашних плотоядных животных | тыс. голов | Абсолютный показатель | Ежегодно | 0 | 38 | 20 | 20 | 20 | 2016 | 20 | 2016 | ||||
1.1.1.03. | Мероприятие 3. Укрепление материально- технической базы ветеринарных учреждений для улучшения диагностики бешенства у людей и животных | Главное управ-ление | тыс. руб. | Данные Главного управления | 20,0 | 0,00 | 1922,00 | 1590,00 | 1491,00 | 1392,00 | 6395,00 | 2016 | ||||
1.1.1.03.М1 | Обеспеченность автомобильным и специализированным транспортом | % | (Фактическое наличие техники / нормативной потребности техники)*100 | Ежегодно | 87,5 | 87,8 | 88,0 | 88,5 | 88,7 | 2016 | 88,7 | 2016 | ||||
1.1.1.03.М2 | Приобретено техники: | Ежегодно | ||||||||||||||
- снегоходы | Абсолютный показатель | 1 | 2 | 3 | 4 | 2016 | 4 | 2016 | ||||||||
- квадроциклы | Абсолютный показатель | 1 | 2 | 3 | 4 | 2016 | 4 | 2016 | ||||||||
- легковые и специализированные автомобили | Абсолютный показатель | 2 | 3 | 4 | 5 | 2016 | 5 | 2016 | ||||||||
1.1.1.04. | Мероприятие 4. Мониторинговые исследования на бешенство биоматериалов от диких и домашних плотоядных животных | Главное управ-ление | тыс. руб. | Данные Главного управления | 15 | 0 | 187 2,15 | 1917,15 | 1617,15 | 1617,15 | 7023,6 | 2016 | ||||
1.1.1.04.М1 | Количество ежегодных диагностических исследований на бешенство патологического материала | ед. | Абсолютный показатель | Ежегодно | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2016 | 1600 | 2016 | ||||
1.1.1.05. | Мероприятие 5. Иммунопрофилактика диких плотоядных животных | Главное управ-ление | тыс. руб. | Данные Главного управления | 20 | 0 | 1441,50 | 1399,80 | 1373,80 | 1017,30 | 5232,40 | 2016 | ||||
1.1.1.05.М1 | Заболеваемость бешенством в дикой фауне | % | Заболевшие в текущем году/заболевшие в 2012 году*100 | Ежегодно | 100 | 61 | 45 | 37 | 37 | 2016 | 37 | 2016 | ||||
1.1.1.06. | Мероприятие 6. Отлов подозрительных на заболевание бешенством животных | тыс. руб. | 15 | 99,00 | 305,80 | 32,10 | 32,10 | 32,10 | 501,10 | 2016 | ||||||
1.1.1.06.М1 | Количество заболевших домашних животных | тыс.гол. | Абсолютный показатель | Ежегодно | 58 | 40 | 30 | 21 | 12 | 2016 | 12 | 2016 | ||||
Эффективность | тыс. руб. | Финансирование / значение показателя | 1,71 | 7,65 | 1,07 | 1,53 | 2,68 | |||||||||
1.1.2.00 | Тактическая задача 2. Обеспечение повышения информационной открытости в сфере предупреждения, профилактики и ликвидации бешенства на территории Тверской области | Главное управ-ление | тыс. руб. | Данные Главного управления | 10 | 195,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 875,00 | 2016 | ||||
1.1.2.З1 | Уровень проинформированного населения о мерах профилактики и ликвидации бешенства на территории Тверской области | % | (Количество проинформированных/коли-честву опрошенных)*100% | Ежегодно | 64 | 65 | 68 | 70 | 72 | 2016 | 72 | 2016 | ||||
Эффективность | тыс.руб. | Финансирование / значение показателя | 3,05 | 2,62 | 2,50 | 2,43 | 2,36 | 2016 | ||||||||
1.1.2.З2 | Проведение в муниципальных образованиях межведомственных совещаний с участием представителей муниципалитетов, учреждений здравоохранения, сельскохозяйственных организаций, охотхозяйств и других заинтересованных учреждений по вопросам борьбы с бешенством | ед. | Абсолютный показатель | Ежегодно | 15 | 37 | 37 | 37 | 37 | 2016 | 37 | 2016 | ||||
1.1.2.01 | Мероприятие 1. Проведение мероприятий информационно-организационного характера | Главное управ-ление | тыс. руб. | Данные Главного управления | 60 | 195,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 595,00 | 2016 | ||||
1.1.2.01М1 | Количество ежегодных семинаров по диагностике, профилактике и мерам борьбы с бешенством животных | ед. | Абсолютный показатель | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2016 | 6 | 2016 | |||||
1.1.2.01.М2 | Количество ежегодных публикаций в средствах массовой информации по проблемам профилактики бешенства | ед. | Абсолютный показатель | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2016 | 44 | 2016 | |||||
Количество ежегодных выступлений в средствах массовой информации (телевидение, радио) | ед. | Абсолютный показатель | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2016 | 100 | 2016 | ||||||
Количество ежегодно выпущенных социальных видеороликов по профилактике бешенства | ед. | Абсолютный показатель | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 1 | 2012 | ||||||
Количество ежегодно выпущенных информационных материалов | ед. | Абсолютный показатель | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 2016 | 3 500 | 2016 | ||||||
1.1.2.02 | Мероприятие 2. Ведение мониторинга социологических исследований по изучению общественного мнения по вопросам, касающимся реализации ДЦП и деятельности Главного управления | Главное управ-ление | тыс. руб. | Данные Главного управления | 40 | 0 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 280,00 | 2016 | ||||
1.1.2.02.М.1 | Количество ежегодно проведенных социологических исследований | Главное управление | ед. | Абсолютный показатель | Данные Главного управления | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2016 | 4 | 2016 | |||
1.1.2.02.М.2 | Удовлетворенность населения и сельхозтоваропроизводителей качеством реализации мероприятий по поддержке профилактики бешенства животных со стороны Правительства Тверской области | % | Количество удовлетворенных к общему числу опрошенных*100 | Ежегодно | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 2016 | 40 | 2016 | ||||
* Обеспечение лекарственными средствами против ящура, гриппа птиц, бешенства, карантинных и других особо опасных болезней животных на территории субъектов Российской Федерации за счет средств федерального бюджета, выделяемых на проведение противоэпизоотических мероприятий в соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 N 446.