Об утверждении государственной программы "Управление государственными финансами и государственным долгом Оренбургской области" (с изменениями на 25 декабря 2017 года)

N п/п

Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый конечный результат (краткое описание)

Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Связь с показателями (индикаторами) Программы (подпрограммы)

начала реализации

окончания реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 1 "Создание организационных условий для составления и исполнения областного бюджета"

1.

Основное мероприятие 1 "Организация составления и исполнение областного бюджета"

министерство финансов Оренбургской области

2013 год

2020 год

проект закона Оренбургской области "Об областном бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период)" и прогноз консолидированного бюджета Оренбургской области, повышение качества работы по исполнению областного бюджета

невозможность исполнения расходных обязательств Оренбургской области; нарушение бюджетного законодательства

количество дней нарушения сроков представления проекта закона Оренбургской области "Об областном бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период)" в Законодательное Собрание Оренбургской области;

исполнение областного бюджета по налоговым и неналоговым доходам;

исполнение областного бюджета по расходам

2.

Основное мероприятие 2 "Осуществление методологического руководства в области финансово-бюджетного планирования"

министерство финансов Оренбургской области

2013 год

2020 год

повышение качества планирования бюджетных показателей

создание предпосылок для необоснованного роста расходных обязательств и осуществления неэффективных расходов

средняя оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета, имеющих подведомственные учреждения;

средняя оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета, не имеющих подведомственных учреждений

3.

Основное мероприятие 3 "Внедрение долгосрочного бюджетного планирования"

министерство финансов Оренбургской области

2015 год

2020 год

обеспечение сбалансированности областного бюджета в долгосрочной перспективе

отсутствие базы для долгосрочной сбалансированности областного бюджета

наличие бюджетного прогноза Оренбургской области на долгосрочный период

4.

Основное мероприятие 4 "Стабилизация финансовой ситуации и финансовое обеспечение непредвиденных расходов в Оренбургской области"

министерство финансов Оренбургской области

2016 год

2020 год

обеспечение устойчивости областного бюджета при проявлении негативных тенденций в экономике

отсутствие устойчивости областного бюджета при его исполнении, невозможность оперативного решения задач, возникающих в течение финансового года

просроченная кредиторская задолженность по обязательствам областного бюджета;

отношение объема просроченной кредиторской задолженности по обязательствам областного бюджета к общему объему расходов областного бюджета

Подпрограмма 2 "Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов"

5.

Основное мероприятие 1 "Расчет нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов в местные бюджеты и внесение предложений по их законодательному закреплению"

министерство финансов Оренбургской области

2015 год

2020 год

предложения по установлению нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов в местные бюджеты

сокращение финансовых возможностей местных бюджетов

наличие законодательно закрепленных размеров нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов в местные бюджеты

6.

Основное мероприятие 2 "Выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов из регионального фонда финансовой поддержки поселений"

министерство финансов Оренбургской области

2013 год

2020 год

пропорциональное подтягивание бюджетной обеспеченности поселений, являющихся городскими округами, к уровню бюджетной обеспеченности, установленному в качестве критерия выравнивания

увеличение разрыва между поселениями, являющимися городскими округами, по уровню социально-экономического развития

уровень бюджетной обеспеченности поселений, являющихся городскими округами, установленный в качестве критерия выравнивания;

среднедушевые доходы бюджетов поселений, являющихся городскими округами

7.

Основное мероприятие 3 "Выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов и муниципальных районов из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)"

министерство финансов Оренбургской области

2013 год

2020 год

пропорциональное подтягивание бюджетной обеспеченности городских округов и муниципальных районов области к уровню бюджетной обеспеченности, установленному в качестве критерия выравнивания

увеличение разрыва между городскими округами, муниципальными районами области по уровню социально-экономического развития

уровень бюджетной обеспеченности городских округов и муниципальных районов области, установленный в качестве критерия выравнивания;

среднедушевые доходы бюджетов городских округов и муниципальных районов области

8.

Основное мероприятие 4 "Обеспечение организации выполнения полномочий Оренбургской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета"

министерство финансов Оренбургской области

2013 год

2016 год

финансовое обеспечение организации выполнения переданных муниципальным районам области полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета

увеличение нагрузки на бюджеты муниципальных районов области

просроченная кредиторская задолженность в бюджетах муниципальных районов области по обязательствам, связанным с расчетом и предоставлением дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета;

доля предоставленных дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета в общем объеме предоставленной субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение полномочий Оренбургской области по предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета

9.

Основное мероприятие 5 "Обеспечение выполнения полномочий Оренбургской области по предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета"

министерство финансов Оренбургской области

2013 год

2020 год

пропорциональное подтягивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципальных районов области, к уровню бюджетной обеспеченности, установленному в качестве критерия выравнивания

увеличение разрыва между поселениями, входящими в состав муниципальных районов области, по уровню социально-экономического развития

уровень бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципальных районов области, установленный в качестве критерия выравнивания;

среднедушевые доходы бюджетов поселений, входящих в состав муниципальных районов области

10.

Основное мероприятие 6 "Обеспечение сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов"

министерство финансов Оренбургской области

2013 год

2020 год

проведение в городских округах и муниципальных районах области мероприятий, направленных на обеспечение сбалансированности местных бюджетов

возникновение (рост) кредиторской (просроченной кредиторской) задолженности местных бюджетов, замедление социально-экономического развития городских округов и муниципальных районов области

отношение доходов и источников финансирования дефицита к расходам бюджетов городских округов и муниципальных районов области;

доля городских округов и муниципальных районов области, дефицит бюджета которых не превышает уровень, установленный бюджетным законодательством

11.

Основное мероприятие 7 "Компенсация затрат города Оренбурга в связи с осуществлением им функций административного центра Оренбургской области"

министерство финансов Оренбургской области

2013 год

2016 год

возмещение части затрат бюджета города Оренбурга в связи с осуществлением городом функций административного центра Оренбургской области

увеличение нагрузки на бюджет города Оренбурга в связи с исполнением городом функций административного центра Оренбургской области

степень выполнения муниципальным образованием городской округ г. Оренбург условий соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на выполнение функций административного центра Оренбургской области

12.

Основное мероприятие 8 "Финансовое обеспечение социально значимых мероприятий"

министерство финансов Оренбургской области

2013 год

2016 год

финансовое обеспечение реализации социально значимых мероприятий, утверждаемых депутатами Законодательного Собрания Оренбургской области

невозможность реализации социально значимых мероприятий, утверждаемых депутатами Законодательного Собрания Оренбургской области, в городских округах и муниципальных районах области

наличие распределения до 1 апреля финансового года иных межбюджетных трансфертов на социально значимые мероприятия, утверждаемые депутатами Законодательного Собрания Оренбургской области, между бюджетами городских округов и муниципальных районов области

13.

Основное мероприятие 9 "Финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий"

министерство финансов Оренбургской области

2016 год

2020 год

финансовое обеспечение выполнения городскими округами и муниципальными районами области переданных им отдельных государственных полномочий

невозможность исполнения городскими округами и муниципальными районами области переданных государственных полномочий

степень финансового обеспечения выполнения городскими округами и муниципальными районами области государственных полномочий в рамках предоставляемой единой субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий

14.

Основное мероприятие 10 "Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

министерство финансов Оренбургской области

2016 год

2016 год

выполнение муниципальными образованиями области, на территориях которых отсутствуют военные комиссариаты, переданных им полномочий по первичному воинскому учету

невозможность исполнения муниципальными образованиями области переданных государственных полномочий

степень финансового обеспечения выполнения муниципальными образованиями, на территориях которых отсутствуют военные комиссариаты, переданных им государственных полномочий по первичному воинскому учету

15.

Основное мероприятие 11 "Компенсация дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований области, связанных с особым режимом безопасного функционирования"

министерство финансов Оренбургской области

2016 год

2020 год

повышение устойчивости функционирования закрытых административно-территориальных образований области

замедление социально-экономического развития закрытых административно-территориальных образований области

степень перечисления в местные бюджеты дотаций, связанных с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований

Подпрограмма 3 "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Оренбургской области"

16.

Основное мероприятие 1 "Разработка программы государственных заимствований и программы предоставления государственных гарантий на очередной год и плановый период"

министерство финансов Оренбургской области

2013 год

2020 год

обеспечение источниками покрытия дефицита областного бюджета за счет государственных заимствований

отсутствие источников покрытия дефицита областного бюджета за счет государственных заимствований;

неисполнение расходных обязательств области в полном объеме

наличие в проекте закона Оренбургской области "Об областном бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период)" программы государственных внутренних заимствований и программы государственных гарантий

17.

Основное мероприятие 2 "Обслуживание государственного долга Оренбургской области"

министерство финансов Оренбургской области

2013 год

2020 год

оценка стоимости обслуживания государственного долга Оренбургской области

увеличение нагрузки на областной бюджет по расходам на обслуживание государственного долга Оренбургской области

отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание государственного долга Оренбургской области к доходам областного бюджета;

доля расходов на обслуживание государственного долга Оренбургской области в общем объеме расходов областного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

18.

Основное мероприятие 3 "Мониторинг состояния объема государственного долга Оренбургской области и расходов на его обслуживание на предмет соответствия ограничениям, установленным бюджетным законодательством"

министерство финансов Оренбургской области

2013 год

2020 год

соответствие объема государственного долга Оренбургской области и расходов на его обслуживание на предмет соответствия ограничениям, установленным бюджетным законодательством

превышение объема государственного долга и расходов на его обслуживание на предмет соответствия ограничениям, установленным бюджетным законодательством

соответствие объема государственного долга Оренбургской области и расходов на его обслуживание ограничениям, установленным бюджетным законодательством

19.

Основное мероприятие 4 "Взаимодействие с рейтинговыми агентствами"

министерство финансов Оренбургской области

2013 год

2020 год

поддержание уровня кредитного рейтинга Оренбургской области

увеличение стоимости заимствований Оренбургской области

количество пресс-релизов о кредитном рейтинге Оренбургской области в год

20.

Основное мероприятие 5 "Планирование расходов, связанных с осуществлением заимствований Оренбургской области"

министерство финансов Оренбургской области

2013 год

2020 год

обеспечение доступа к услугам профессиональных участников финансовых рынков

отсутствие доступа к услугам профессиональных участников финансовых рынков

количество заключенных с профессиональными участниками финансового рынка контрактов в целях осуществления заимствований Оренбургской области

21.

Основное мероприятие 6 "Размещение временно свободных средств областного бюджета на банковские депозиты при оптимальном соотношении доходности и риска"

министерство финансов Оренбургской области

2013 год

2015 год

обеспечение сохранности средств областного бюджета и стабильного уровня доходов от их размещения

отсутствие дополнительных поступлений в областной бюджет

обеспечение поступления дополнительных доходов от размещения временно свободных средств областного бюджета на банковские депозиты

22.

Основное мероприятие 7 "Ведение государственной долговой книги Оренбургской области"

министерство финансов Оренбургской области

2016 год

2020 год

наличие актуальной информационной базы о государственных долговых обязательствах Оренбургской области

отсутствие информации о государственных долговых обязательствах Оренбургской области

количество публикаций о размере государственного долга Оренбургской области, размещенных на сайте министерства финансов Оренбургской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

23.

Основное мероприятие 8 "Рассмотрение обращений органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов области о предоставлении бюджетных кредитов из областного бюджета"

министерство финансов Оренбургской области

2013 год

2020 год

подготовка заключений по результатам рассмотрения обращений органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов области о предоставлении бюджетных кредитов

невозможность принятия решений о предоставлении бюджетных кредитов бюджетам городских округов и муниципальных районов области

отношение количества заключений по результатам рассмотрения обращений органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов области о предоставлении бюджетных кредитов к количеству обращений органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов области о предоставлении бюджетных кредитов

24.

Основное мероприятие 9 "Мониторинг состояния муниципального долга"

министерство финансов Оренбургской области

2013 год

2020 год

создание полной и актуальной информационной базы о муниципальных долговых обязательствах

отсутствие информации о состоянии муниципального долга городских округов и муниципальных районов области

количество публикаций о размере муниципального долга, размещенных на сайте министерства финансов Оренбургской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Подпрограмма 4 "Повышение эффективности бюджетных расходов Оренбургской области на 2015 - 2020 годы"

25.

Основное мероприятие 1 "Обеспечение сбалансированности и устойчивости областного и местных бюджетов"

министерство финансов Оренбургской области

2015 год

2020 год

соблюдение принципа сбалансированности областного бюджета

увеличение просроченной кредиторской задолженности, нарушение бюджетного законодательства

оценка обеспечения сбалансированности и устойчивости областного и местного бюджетов

26.

Основное мероприятие 2 "Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов исполнительной власти Оренбургской области при формировании программного бюджета"

министерство финансов Оренбургской области

2015 год

2020 год

формирование программного бюджета и реализация подходов бюджетирования, ориентированного на результат

невыполнение требований по формированию программного бюджета

оценка внедрения программно-целевых принципов организации деятельности органов государственной власти Оренбургской области при формировании программного бюджета

27.

Основное мероприятие 3 "Повышение эффективности распределения бюджетных средств"

министерство финансов Оренбургской области

2015 год

2020 год

выполнение государственными учреждениями области государственных заданий на оказание государственных услуг на уровне не ниже 95 процентов

невыполнение государственными учреждениями области государственных заданий на оказание государственных услуг

оценка повышения эффективности распределения бюджетных средств

28.

Основное мероприятие 4 "Оптимизация функций государственного и муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения"

министерство финансов Оренбургской области

2015 год

2020 год

формирование органами исполнительной власти Оренбургской области, осуществляющими функции и полномочия учредителя государственных учреждений области, бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг, рассчитанных исходя из утвержденных нормативов финансовых затрат

несоблюдение органами исполнительной власти Оренбургской области, осуществляющими функции и полномочия учредителя государственных учреждений области, требований к качеству оказываемых государственных услуг

оценка оптимизации функций государственного и муниципального управления, повышения эффективности их обеспечения

29.

Основное мероприятие 5 "Развитие информационной системы управления государственными (муниципальными) финансами"

министерство финансов Оренбургской области

2015 год

2020 год

своевременное и полное размещение информации о деятельности государственных учреждений в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

несвоевременное размещение информации о деятельности государственных учреждений в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

оценка развития информационной системы управления государственными (муниципальными) финансами

30.

Основное мероприятие 6 "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Оренбургской области"

министерство финансов Оренбургской области

2015 год

2016 год

повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований области

увеличение просроченной кредиторской задолженности по обязательствам муниципальных образований области

оценка повышения эффективности бюджетных расходов на местном уровне

31.

Основное мероприятие 7 "Оценка качества управления государственными финансами Оренбургской области"

министерство финансов Оренбургской области

2015 год

2020 год

повышение рейтинга Оренбургской области по уровню качества управления государственными финансами по итогам оценки на федеральном уровне

отсутствие рейтинга по итогам оценки качества управления государственными финансами Оренбургской области

рейтинг Оренбургской области по качеству управления государственными финансами Оренбургской области

32.

Основное мероприятие 8 "Оценка качества управления муниципальными финансами муниципальными образованиями Оренбургской области"

министерство финансов Оренбургской области

2015 год

2016 год

увеличение количества городских округов и муниципальных районов области, улучшивших уровень качества управления муниципальными финансами по результатам оценки качества управления муниципальными финансами

снижение уровня качества управления муниципальными финансами

средняя оценка качества управления муниципальными финансами городскими округами и муниципальными районами области

33.

Основное мероприятие 9 "Обеспечение открытости бюджетных процедур"

министерство финансов Оренбургской области

2015 год

2020 год

повышение рейтинга Оренбургской области по открытости бюджетных процедур

снижение рейтинга Оренбургской области по итогам оценки открытости бюджетных процедур

индекс открытости бюджетных процедур

34.

Основное мероприятие 10 "Обеспечение реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах"

министерство финансов Оренбургской области <*>

2017 год

2020 год

развитие общественной инфраструктуры, обусловленное реализацией проектов, основанных на местных инициативах, и повышение степени участия населения в решении вопросов местного значения

снижение степени участия населения в решении вопросов местного значения вследствие нереализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах

доля завершенных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, в общем количестве таких проектов

Подпрограмма 5 "Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля в финансово-бюджетной сфере"

35.

Основное мероприятие 1 "Анализ осуществления главными администраторами средств областного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита"

министерство внутреннего государственного финансового контроля Оренбургской области

2013 год

2020 год

улучшение качества организации осуществления главными администраторами средств областного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

создание предпосылок для нарушения бюджетного законодательства, несоблюдения финансовой дисциплины главными администраторами средств областного бюджета

соотношение количества главных администраторов средств областного бюджета, у которых проанализировано состояние внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, к общему числу главных администраторов средств областного бюджета, у которых проведение такого анализа было запланировано провести в соответствующем году

36.

Основное мероприятие 2 "Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля в финансово-бюджетной сфере за соблюдением бюджетного законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и в сфере закупок для обеспечения нужд Оренбургской области"

министерство внутреннего государственного финансового контроля Оренбургской области

2013 год

2020 год

направление министерством внутреннего государственного финансового контроля Оренбургской области учреждениям и организациям представлений и предписаний по устранению выявленных нарушений, контроль за выполнением представлений и предписаний

создание предпосылок для осуществления незаконных и неэффективных расходов, утраты материальных ценностей, находящихся в собственности Оренбургской области

соотношение объема проверенных средств областного бюджета к общему объему расходов областного бюджета;

соотношение количества проверенных учреждений и организаций к общему числу запланированных контрольных мероприятий в соответствующем году

Подпрограмма 6 "Повышение финансовой грамотности населения Оренбургской области"

37.

Основное мероприятие 1 "Проведение консультационных и обучающих мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения области"

министерство финансов Оренбургской области,

аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области,

министерство экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области,

министерство образования Оренбургской области

2016 год

2020 год

рост финансовой грамотности, способствующей формированию у граждан разумного финансового поведения, повышению личной ответственности по финансовым обязательствам, снижению рисков возникновения социальной напряженности

низкий уровень финансовой грамотности населения

количество проведенных мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения области

38.

Основное мероприятие 2 "Информирование населения области по вопросам финансовой грамотности"

министерство финансов Оренбургской области,

аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области,

министерство экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области,

министерство образования Оренбургской области

2016 год

2020 год

расширение возможности населения области по более эффективному использованию финансовых услуг

отсутствие знаний в области повышения финансовой грамотности населения области

количество изданных, опубликованных информационных материалов, направленных на повышение финансовой грамотности населения области

39.

Основное мероприятие 3 "Анализ уровня финансовой грамотности населения"

министерство финансов Оренбургской области,

аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области,

министерство экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области,

министерство образования Оренбургской области

2016 год

2020 год

получение объективной информации об уровне финансовой грамотности населения области

отсутствие сведений об уровне финансовой грамотности населения области

количество мероприятий, проводимых в рамках мониторинга и оценки уровня финансовой грамотности населения области и защиты прав потребителей финансовых услуг на территории Оренбургской области