| | | | | | | | | | | | | |
Цель, задача,
мероприятие | Срок
реали-
зации | Исполнитель | Индикаторы | Единица
измере-
ния | Значение индикатора
по годам | Направление
использования
средств | Сумма расходов по годам,
тыс. руб. < * > | Всего
расходов |
| | | | | 2010
г. | в плановом
периоде | | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |
| | | | | | 2011
г. | 2012
г. | 2013
г. | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Цель -
создание
оптимальных
условий для
подготовки
спортсменов
высокого
класса и
развития
спорта высших
достижений в
Алтайском
крае | 2011 -
2013
годы | | количество
реконструиро-
ванных
спортивных
объектов | ед. | - | - | 1 | - | | 134938,3 | 124048,0 | 66312,0 | 325298,3 |
| | | количество
построенных
спортивных
объектов | ед. | - | 1 | - | 1 | | | | | |
| | | количество
единиц
приобретен-
ного
оборудования
и инвентаря,
отвечающего
современным
требованиям к
подготовке
спортсменов,
обучающихся в
АУОР | ед. | 134 | 521 | 546 | 560 | | | | | |
| | | доля
спортсменов,
включенных в
состав
сборных
команд
России, в
общем числе
спортсменов,
обучающихся в
АУОР | % | 0,16 | 0,165 | 0,17 | 0,175 | | | | | |
| | | доля
спортсменов,
выполнивших
норматив
спортивного
разряда не
ниже
кандидата в
мастера
спорта
России, в
общем числе
спортсменов,
обучающихся в
АУОР | % | 0,7 | 0,657 | 0,8 | 0,8 | | | | | 1 |
Задача 1.
Развитие
материально-
технической
базы АУОР для
занятий
спортом
высших
достижений | 2011 -
2013
годы | | количество
реконструиро-
ванных
спортивных
объектов | ед. | - | - | 1 | - | | 76000,0 | 60775,0 | - | 136775,0 |
| | | количество
построенных
спортивных
объектов | ед. | - | 1 | - | 1 | | | | | |
Мероприятие
1.1.
Строительство
спортивного
центра с
универсальным
игровым
залом | 2011 -
2013
годы | управление
Алтайского
края по
физической
культуре и
спорту | количество
построенных
спортивных
объектов | ед. | - | - | - | 1 | капитальные
вложения
(строитель-
ство
спортивного
центра с
универсальным
игровым
залом) | 30000,0 | 50000,0 | - | 80000,0 |
Мероприятие
1.2.
Реконструкция
здания
общежития
АУОР | 2011 -
2013
годы | управление
Алтайского
края по
физической
культуре и
спорту | количество
реконструиро-
ванных
объектов | ед. | - | - | 1 | - | капитальные
вложения
(реконструк-
ция здания
общежития
АУОР) | 46000,0 | 10775,0 | - | 56775,0 |
Задача 2.
Совершенство-
вание учебно-
тренировочной
базы
техникума | 2011 -
2013
годы | | количество
единиц
приобретен-
ного
инвентаря и
оборудования | ед. | 121 | 502 | 510 | 520 | | 2640,0 | 2350,0 | 2510,0 | 7500,0 |
| | | количество
единиц
приобретенной
компьютерной
техники | ед. | 13 | 19 | 12 | 15 | | | | | |
| | | количество
единиц
приобретен-
ного
лицензионного
программного
обеспечения | ед. | - | - | 24 | 25 | | | | | |
Мероприятие
2.1.
Приобретение
спортивного
инвентаря и
оборудования | 2011 -
2013
годы | управление
Алтайского
края по
физической
культуре и
спорту | количество
единиц
приобретен-
ного
инвентаря и
оборудования | ед. | 121 | 502 | 510 | 520 | плата за
поставленное
оборудование
и инвентарь | 2340,0 | 2000,0 | 2160,0 | 6500,0 |
Мероприятие
2.2.
Приобретение
компьютерной
техники /
лицензионного
программного
обеспечения | 2011 -
2013
годы | управление
Алтайского
края по
физической
культуре и
спорту | количество
единиц
приобретенной
компьютерной
техники | ед. | 13 | 19 | 12 | 15 | плата за
поставленную
компьютерную
технику /
плата за
приобретенное
лицензионное
программное
обеспечение | 300,0 | 350,0 | 350,0 | 1000,0 |
| | | количество
единиц
приобретен-
ного
лицензионного
программного
обеспечения | ед. | - | - | 24 | 25 | | | | | |
Мероприятие
2.3.
Содержание и
развитие АУОР | 2011 -
2013
годы | | количество
обучающихся в
АУОР | чел. | 300 | 324 | 310 | 320 | содержание и
развитие АУОР | 56298,3 | 60923,0 | 63802,0 | 181023,3 |
| | | количество
штатных
единиц | чел. | 232 | 233 | 233 | 233 | | | | | |
--------------------------------
<*> Сумма подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.