АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 марта 2013 года N 142
О внесении изменений в постановление Администрации края от 23.10.2012 N 574
____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Администрации Алтайского края от 31.03.2015 N 121.
____________________________________________________________________
Постановляю:
Внести в постановление Администрации края от 23.10.2012 N 574 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие молочного скотоводства в Алтайском крае" на 2013 - 2015 годы и на период до 2020 года" следующие изменения:
в наименовании и по тексту постановления слова "ведомственная целевая программа" в соответствующем падеже заменить словами "долгосрочная целевая программа" в соответствующем падеже;
в программе, утвержденной вышеназванным постановлением (далее - "Программа"):
паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
дополнить Программу разделом 1 "Общие положения" (приложение 4);
в абзаце первом раздела 3 Программы слово "приложение" заменить словами "приложение 1";
таблицу 2 раздела 3 "Целевые индикаторы и показатели Программы" изложить в редакции:
"Таблица 2
Оценка рисков недополучения ожидаемого экономического эффекта от реализации Программы
Виды рисков | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Недостижение | 241,3 | 248,6 | 256,0 | 263,7 | 271,3 | 279,1 | 287,3 | 295,9 |
Недостижение | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
Общая оценка | 68,3 | 70,3 | 72,4 | 74,6 | 76,9 | 79,2 | 81,5 | 84,0 |
Общая оценка | 942,0 | 970,6 | 999,7 | 1029,8 | 1060,7 | 1092,4 | 1125,2 | 1158,8"; |
раздел 5 Программы изложить в редакции:
"5. Ресурсное обеспечение Программы
Источником финансирования Программы являются средства краевого бюджета, а также внебюджетные средства. Объемы финансирования ежегодно уточняются при формировании краевого бюджета на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей краевого бюджета и затрат, необходимых для реализации Программы.
Сводные финансовые затраты на выполнение Программы приведены в таблице 3.
Таблица 3
Сводные финансовые затраты по направлениям долгосрочной целевой программы "Развитие молочного скотоводства в Алтайском крае" на 2013 - 2015 годы и на период до 2020 года
Источники и | Сумма затрат, млн. руб. | ||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | весь | |
Всего финансовых | 530,0 | 541,0 | 552,2 | 698,3 | 719,4 | 730,5 | 928,1 | 939,2 | 5638,7 |
из краевого | 80,0 | 81,0 | 82,2 | 98,3 | 99,4 | 100,5 | 128,1 | 129,2 | 798,7 |
из внебюджетных | 450,0 | 460,0 | 470,0 | 600,0 | 620,0 | 630,0 | 800,0 | 810,0 | 4840,0"; |
абзацы шестой - восьмой и таблицу 3 "Расчет эффективности расходования бюджетных средств" раздела 6 "Оценка эффективности реализации Программы" изложить в редакции:
"В результате реализации Программы поголовье молочных коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах к 2020 году планируется сохранить. Наращивание генетического потенциала товарных стад, решение проблемы заготовки кормов и проведение других мероприятий, направленных на развитие молочного скотоводства, обеспечат к 2020 году рост продуктивности дойного стада на 19,2% или на 757 кг молока к уровню 2012 года. В результате прирост производства молока составит 148,2 тыс. тонн. А общий объем его производства в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах увеличится до 792,2 тыс. тонн.
Эффективность расходования средств финансирования, определяемая соотношением конечных результатов данной Программы и затрат на ее реализацию, в среднем за восемь лет составит 268%, что для Программы, предназначенной создать условия устойчивого и интенсивного развития молочного скотоводства, которое характеризуется длительными сроками окупаемости капитальных вложений, является высоким показателем (таблица 4).
Таблица 4
Расчет эффективности расходования бюджетных средств
Показатели | Единица | 2012 | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Всего за |
Выручка от | млн. руб. | 8025,1 | 8265,1 | 8515,4 | 8770,8 | 9035,1 | 9305,9 | 9584,4 | 9871,9 | 10167,1 | 81540,9 |
Ежегодный | млн. руб. | 8,2 | 240,0 | 250,3 | 255,4 | 264,4 | 270,8 | 278,5 | 287,5 | 295,2 | 2142,0 |
Финансирование | млн. руб. | X | 80,0 | 81,0 | 82,2 | 98,3 | 99,4 | 100,5 | 128,1 | 129,2 | 798,7 |
Коэффициент | X | 3,00 | 3,09 | 3,11 | 2,69 | 2,72 | 2,77 | 2,24 | 2,28 | 2,68 |
--------------------------------
<*> За 2012 год указано фактическое значение выручки, за 2013 - 2020 годы выручка рассчитана в ценах 2012 года (13,8 руб./кг).".
приложение к Программе признать утратившим силу;
дополнить Программу приложениями 1 и 2 к долгосрочной целевой программе "Мероприятия долгосрочной целевой программы "Развитие молочного скотоводства в Алтайском крае" на 2013 - 2015 годы и на период до 2020 года" согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.
Губернатор
Алтайского края
А.Б.КАРЛИН
Приложение 1
к Постановлению
Администрации края
от 18 марта 2013 г. N 142
Приложение 1
к долгосрочной целевой программе
"Развитие молочного скотоводства
в Алтайском крае" на 2013 - 2015 годы
и на период до 2020 года
ДИНАМИКА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ" НА 2013 - 2015 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
Целевой | Единица | Значение индикатора по годам | ||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Производство | тыс. тонн | 644,0 | 663,5 | 683,4 | 704,0 | 725,1 | 746,8 | 769,2 | 792,2 | 816,0 |
Численность | тыс. | 173,5 | 173,5 | 173,5 | 173,5 | 173,5 | 173,7 | 173,9 | 174,0 | 174,0 |
Средний удой | кг | 3943,0 | 4020,0 | 4072,0 | 4129,0 | 4200,0 | 4300,0 | 4400,0 | 4550,0 | 4700,0 |
Производство | тыс. тонн | 87,8 | 106,9 | 126,9 | 152,3 | 182,7 | 219,3 | 263,1 | 315,8 | 378,9 |
Количество | единиц | |||||||||
кормоуборочные | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
кормосмесители | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
доильное | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
танки - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Количество | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 |
Приложение 2
к Постановлению
Администрации края
от 18 марта 2013 г. N 142
Приложение 2
к долгосрочной целевой программе
"Развитие молочного скотоводства
в Алтайском крае" на 2013 - 2015 годы
и на период до 2020 года
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ" НА 2013 - 2015 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
Цель, задача, | Сумма затрат, млн. руб. | Источники | Исполнитель | Ожидаемый | ||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | всего | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Цель - создание | 530,0 | 541,0 | 552,2 | 698,3 | 719,4 | 730,5 | 928,1 | 939,2 | 5638,7 | всего | Главное | сохранение или |
в том числе | ||||||||||||
80,0 | 81,0 | 82,2 | 98,3 | 99,4 | 100,5 | 128,1 | 129,2 | 798,7 | краевой | |||
450,0 | 460,0 | 470,0 | 600,0 | 620,0 | 630,0 | 800,0 | 810,0 | 4840,0 | внебюджетные | |||
Задача 1. | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 1200,0 | всего | ГУСХ | увеличение |
в том числе | ||||||||||||
50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 400,0 | краевой | |||
100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 800,0 | внебюджетные | |||
Мероприятие | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 1200,0 | всего | ГУСХ | увеличение |
в том числе | ||||||||||||
50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 400,0 | краевой | |||
100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 800,0 | внебюджетные | |||
Задача 2. | 380,0 | 391,0 | 402,2 | 548,3 | 569,4 | 580,5 | 778,1 | 789,2 | 4438,7 | всего | ГУСХ | стимулирование |
в том числе | ||||||||||||
30,0 | 31,0 | 32,2 | 48,3 | 49,4 | 50,5 | 78,1 | 79,2 | 398,7 | краевой | |||
350,0 | 360,0 | 370,0 | 500,0 | 520,0 | 530,0 | 700,0 | 710,0 | 4040,0 | внебюджетные | |||
Мероприятие | 378,5 | 389,5 | 400,5 | 546,5 | 567,5 | 578,5 | 776,0 | 787,0 | 4424,0 | всего | ГУСХ | приобретение |
в том числе | ||||||||||||
28,5 | 29,5 | 30,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 76,0 | 77,0 | 384,0 | краевой | |||
350,0 | 360,0 | 370,0 | 500,0 | 520,0 | 530,0 | 700,0 | 710,0 | 4040,0 | внебюджетные | |||
Мероприятие | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 14,7 | краевой | ГУСХ | модернизация |