Об утверждении отраслевой целевой программы "Развитие клеточного пушного звероводства в Российской Федерации на 2013-2020 годы" (с изменениями на 26 марта 2014 года)
Таблица 7
Оценка рисков недополучения ожидаемого экономического эффекта реализации Программы в части объемов производства шкурок (в ценах соответствующего года), млн. рублей
Показатели | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | итого |
Маточное поголовье, тыс.гол. | 475,4 | 519,1 | 566,7 | 618,9 | 675,6 | 737,4 | 805,0 | 878,4 | |
От невыхода на пл. пог. тыс.гол. (5% от маточ. погол.) | 23,77 | 25,96 | 28,34 | 30,95 | 33,78 | 36,87 | 40,25 | 43,92 | |
Ср. цена реализ., тыс.руб. | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | |
Общая оценка рисков от невыхода, млн.руб. | 258,74 | 282,54 | 308,45 | 336,84 | 367,70 | 401,34 | 438,11 | 478,09 | 2871,82 |
Средний деловой выход, гол. | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | |
Кол-во недопол. щенков от мат. поголовья | 123,21 | 134,54 | 146,88 | 160,40 | 175,10 | 191,11 | 208,62 | 227,66 | |
На 1 самку | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | |
Общее кол-во недоп. млн.руб. | 258,74 | 282,54 | 308,45 | 336,84 | 367,70 | 401,34 | 438,11 | 478,09 | 2871,82 |
Общее кол-во щенков сниж. продуктивности, тыс.шт. | 123,21 | 134,5 | 146,9 | 160,4 | 175,1 | 191,1 | 208,6 | 227,7 | |
Общая сумма от невыхода щенков | 258,74 | 282,54 | 308,45 | 336,84 | 367,70 | 401,34 | 438,11 | 478,09 | 2871,82 |
Общая сумма потерь | 517,49 | 565,08 | 616,90 | 673,68 | 735,41 | 802,68 | 876,22 | 956,19 | 5743,64 |
Риски Им = (Ип х Имо) х Рг;
Где Им - риски от невыхода на плановое производство шкурок, млн. рублей;
Ип - от невыхода на плановое поголовье самок;
Имо - от невыхода на плановую продуктивность (выход щенков на самку);
Рг - цена реализации шкурок.
Нарушение финансирования программных мероприятий, обеспечивающих в 2013 году увеличение численности самок основного стада и прирост их продуктивности, сопряжено с риском, который даже при незначительном снижении (при 95%-ном выполнении плановых показателей) влечет существенное (на 13,9%) сокращение валового продукта.
Риски от невыполнения плановых показателей по численности самок пушных зверей и выходу щенков чреваты существенными экономическими потерями.
Поэтому целесообразно указанные риски исключить или свести к минимуму путем постоянного мониторинга целевых индикаторов и принятия соответствующих мер.
Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей Программы.