Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет центрального аппарата Министерства иностранных дел Российской Федерации и территориальных органов - представительств Министерства иностранных дел Российской Федерации на территории Российской Федерации, дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации, представительств Российской Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях (утратил силу с 11.04.2017 на основании приказа МИД России от 01.03.2017 N 3284)

в тыс.долл. США

код

Наименование показателя

N

Утверж-

Увеличе-

План с

Сумма

Предель-

раз-
дела по ФКР**

под-
раз-
дела по ФКР

целевой статьи по КЦСР***

вида расхо-
дов по КВР****

КОСГУ

анали-
тичес-
кого пока-
зателя

стро-
ки

денные предельные лимиты на 01.01.20__

ние/ уменьше-
ние предель-
ных лимитов на 01.07.
(01.12.)
20__

учетом изме-
нений на 01.07.
(01.12.)
20__
(гр.9 +
гр.10)

изме-
нений
(+,-)

ные
лимиты с
учетом
измене-
ния
(гр.11 +
гр.12)

_______________
     ** ФКР - функциональная классификация расходов.

     *** КЦСР - код целевой статьи расходов.

     **** КВР - код вида расходов.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

01

08

0013100

120

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01

08

0013100

121

211

Заработная плата - всего, в том числе

02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01

08

0013100

121

211

211-1

Основной оклад, оплата отпусков

03

01

08

0013100

121

211

211-2

Оплата компенсации за неиспользованный отпуск

04

01

08

0013100

121

211

211-3

Надбавки к заработной плате

05

01

08

0013100

121

211

211-4

Доплата за работу в ночное время и праздничные дни

06

01

08

0013100

122

212

Прочие выплаты - всего, в том числе

07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01

08

0013100

122

212

212-1

Суточные сотрудников загранучреждения

08

01

08

0013100

122

212

212-2

Расходы при замене загранаппарата

09

01

08

0013100

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01

08

0013100

242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01

08

0013100

242

221

221-1

Расходы по оплате аренды каналов связи

12

01

08

0013100

242

221

221-2

Расходы по оплате услуг связи

13

01

08

0013100

242

225

225-7

Расходы по оплате договоров на оказание услуг по техобслуживанию и ремонту оборудования в сфере информационно-коммуникационных технологий

14

01

08

0013100

242

310

310-3

Расходы по приобретению оборудования в сфере информационно-коммуникационных технологий

15

01

08

0013100

242

340

340-6

Расходы по приобретению расходных материалов в сфере информационно-коммуникационных технологий

16

01

08

0013100

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01

08

0013100

244

221

221-3

Расходы по оплате услуг фельдъегерской, специальной и почтовой связи

18

01

08

0013100

244

222

222-1

Оплата проезда при командировках сотрудников загранучреждений

19

01

08

0013100

244

222

222-2

Прочие транспортные расходы

20

01

08

0013100

244

222

222-3

Оплата проезда при замене загранаппарата

21

01

08

0013100

244

222

222-4

Расходы по доставке диппочты

22

01

08

0013100

244

223

223-1

Отопление помещений

23

01

08

0013100

244

223

223-2

Освещение помещений

24

01

08

0013100

244

223

223-3

Водоснабжение помещений

25

01

08

0013100

244

224

224-1

Аренда автотранспорта

26

01

08

0013100

244

224

224-2

Аренда помещений и земли, другого имущества

27

01

08

0013100

244

225

225-1

Расходы по оплате содержания имущества

28

01

08

0013100

244

225

225-2

Расходы по оплате по договорам

29

01

08

0013100

244

225

225-3

Оплата содержания транспорта

30

01

08

0013100

244

225

225-4

Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря

31

01

08

0013100

244

225

225-5

Оплата текущего ремонта зданий и сооружений

32

01

08

0013100

244

226

226-1

Расходы по оплате медицинской помощи

33

01

08

0013100

244

226

226-2

Оплата проживания сотрудников загранучреждения при нахождении в служебных командировках

34

01

08

0013100

244

226

226-3

Расходы по оплате проживания при доставке диппочты и при перемещении по службе

35

01

08

0013100

244

226

2264

Расходы по оплате страхования автотранспорта

36

01

08

0013100

244

226

226-5

Расходы по оплате страхование недвижимого имущества

37

01

08

0013100

244

226

226-6

Расходы по оплате юридических, нотариальных услуг и прочих услуг за*

38

__________________

* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

01

08

0013100

244

226

226-7

Расходы по оплате обучения иностранному языку

39

01

08

0013100

244

226

226-8

Расходы по приобретению периодической и справочной литературы

40

01

08

0013100

244

226

226-9

Расходы по оплате противопожарных мероприятий, охранной сигнализации

41

01

08

0013100

244

226

226-10

Оплата договоров гражданско-правового характера

42

01

08

0013100

244

290

290-1

Оплата платежей, установленных в соответствии с законодательством

43

01

08

0013100

244

290

290-2

Расходы по социальным выплатам работников, принятых на месте из числа местных граждан

44

01

08

0013100

244

290

290-3

Расходы по оплате представительских услуг

45

01

08

0013100

244

290

2904

Расходы по обеспечению учебного процесса

46

01

08

0013100

244

310

310-1

Расходы по оплате приобретения предметов длительного пользования

47

01

08

0013100

244

310

310-2

Расходы по оплате приобретения автотранспорта

48

01

08

0013100

244

340

340-1

Расходы по оплате предметов для хозяйственной деятельности

49

01

08

0013100

244

340

340-2

Оплата по приобретению медикаментов

50

01

08

0013100

244

340

340-3

Расходы по приобретению ГСМ*****

51

_______________

***** ГСМ - горюче-смазочные материалы.

01

08

0013100

244

340

3404

Расходы на приобретение мягкого инвентаря, спецодежды и посуды

52

01

08

0013100

244

340

340-5

Расходы на приобретение стройматериалов

53

01

08

0013100

800

800

ВСЕГО РАСХОДОВ

54

0,00

0,001

0,00

0,001

0,00