Об утверждении методических рекомендаций по оценке потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда работников в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных учреждений

Наименование показателей

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2013 год-
2015 год

2013 год-
2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Численность получателей услуг, тыс. чел. (объем выполняемых работ, тыс. рублей) определяется исходя из показателей численности соответствующих категорий населения, доступности услуг для получателей и динамики объемов работ, предусмотренных "дорожными картами"

345,2

345,3

345,3

354,7

367,3

380,9

395,6

Х

Х

2

Соотношение численности социальных работников и численности получателей услуг (объемов выполняемых работ)

0,006

0,006

0,006

0,006

0,006

0,005

0,005

Х

Х

3

Среднесписочная численность социальных работников, определенная исходя из соотношения по строке 2 базового года, тыс. человек, (стр.1 * (стр.2 гр.3)

2,1

2,1

2,1

2,1

2,2

2,3

2,4

Х

Х

4

Среднесписочная численность социальных работников, определенная исходя из соотношения по строке 2 i-го года, тыс. человек, (стр.1 * стр.2)

2,057

2,057

2,057

2,057

2,057

2,057

2,057

Х

Х

5

Среднемесячная заработная плата социальных работников, тыс. рублей

10,061

13,319

17,335

22,457

28,448

35,510

43,311

Х

Х

6

Темп роста к предыдущему году, %

107,2

132,4

130,1

129,5

126,7

124,8

122,0

Х

Х

7

Приведенная среднемесячная заработная плата социальных работников, тыс. рублей (определяется по формуле [5] Методики)

26,830

28,041

29,888

32,784

36,010

39,676

43,311

Х

Х

8

Темп роста к предыдущему году, %

X

104,5

106,6

109,7

109,8

110,2

109,2

Х

Х

9

Средневзвешенное соотношение среднемесячной заработной платы социальных работников и среднемесячной заработной платы в субъектах Российской Федерации, % (стр.5/стр.7)

37,5

47,5

58

68,5

79

89,5

100

Х

Х

10

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

Х

Х

11

Фонд оплаты труда с начислениями, рассчитанный на численность социальных работников по условиям базового года, тыс. рублей (стр.3 * стр.5 * стр.10 * 12 месяцев)

323,4

428,2

557,3

741,5

972,9

1259,4

1595,1

1727,0

5554,4

12

Прирост фонда оплаты труда социальных работников с начислениями по условиям базового года, тыс. рублей (фонд оплаты труда стр.11 по графе соответствующего года - стр.11 в базовом году)

X

104,9

234,0

418,2

649,5

936,0

1271,8

757,0

3614,2

13

Фонд оплаты труда социальных работников с начислениями, рассчитанный на численность работников по условиям i-го года, тыс. рублей (стр.4 * стр.5 * стр.10 * 12 месяцев)

323,4

428,1

557,1

721,7

914,3

1141,2

1392,0

1706,9

5154,4

14

Прирост фонда оплаты труда социальных работников с начислениями по условиям i-го года, тыс. рублей (стр.13 по графе i-го года - стр.13 в базовом году)

Х

104,7

233,8

398,4

590,9

817,9

1068,6

736,9

3214,3

15

Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда социальных работников, (стр.15 = стр.12), тыс. рублей, в том числе:

Х

104,9

234,0

418,2

649,5

936,0

1271,8

757,0

3614,2

16

за счет средств от реорганизации неэффективных организаций, тыс. рублей - всего, включая (стр.17 + стр.18)

Х

0,3

2,3

34,8

98,6

193,1

323,1

37,5

652,3

17

экономия от оптимизации структуры учреждений, улучшения использования основных средств и материальных ресурсов, тыс. рублей

Х

0,2

2,15

15

40

75

120

17,4

252,4

18

экономия от оптимизации численности социальных работников, тыс. рублей(стр.12 - стр.14)

Х

0,15

0,2

19,8

58,6

118,1

203,14

20,1

399,9

19

за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей

Х

1

3

6

10

15

24

10,0

59,0

20

за счет средств ОМС, тыс. рублей

Х

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

21

за счет средств федерального бюджета (стр.21 = стр. 15-стр.16-стр.19 - стр.20), тыс. рублей

Х

103,5

228,6

377,4

540,9

727,9

924,6

709,5

2902,9

22

Соотношение объема средств от реорганизации неэффективных организаций к сумме объема средств, требуемого на повышение оплаты труда (стр.16/стр.15*100%), %

Х

0,33

1,00

8,31

15,18

20,63

25,41

4,95

18,05