Об утверждении методических рекомендаций по оценке потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда работников в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных учреждений

N

Наименование показателей

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2013 год-
2015 год

2013 год-
2018 год.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Приведенная среднемесячная заработная плата работников ________ (категории), тыс. рублей (определяется по формуле [5] Методики)

Х

Х

2

Темп роста к предыдущему году, %

Х

Х

3

Среднемесячная заработная плата работников ________(категории), тыс. рублей

Х

Х

4

Темп роста к предыдущему году, %

Х

Х

5

Средневзвешенное соотношение среднемесячной заработной платы работников _____ (категории) и среднемесячной заработной платы в субъектах Российской Федерации, % (строка 3/строку 1)

Х

Х

6

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

Х

Х

7

Численность получателей услуг, тыс. человек (объем выполняемых работ, тыс. рублей) определяется исходя из показателей численности соответствующих категорий населения, доступности услуг для получателей и динамики объемов работ, предусмотренных "дорожными картами"

Х

Х

8

Соотношение численности работников ________ (категории) и численности получателей услуг (объемов выполняемых работ)

Х

Х

9

Расчет прироста фонда оплаты труда исходя из условий эффективности использования кадров в базовом году

10

Среднесписочная численность работников ________ (категории), определенная исходя из соотношения по строке 8 базового года, тыс. человек (строка 7 * графу 3 по строке 8)

Х

Х

11

Фонд оплаты труда с начислениями, рассчитанный на численность работников _____ (категории) по условиям базового года, тыс. рублей
(строка 3 * строку 6 * строку 10 * 12 месяцев)

Х

Х

12

Прирост фонда оплаты труда работников ______ (категории) с начислениями по условиям базового года, тыс. рублей (строка 11 по графе i-го года - строка 11 в базовом году)

Х

13

Расчет прироста фонда оплаты труда исходя из условий эффективности использования кадров в i-ом году

14

Среднесписочная численность работников ________ (категории), определенная исходя из соотношения по строке 8 i-го года, тыс. человек (строка 7 * строку 8)

Х

Х

15

Фонд оплаты труда работников ________ (категории) с начислениями, рассчитанный на численность работников по условиям i-го года, тыс. рублей (строка 3 * строку 6 * строку 14 * 12 месяцев)

Х

Х

16

Прирост фонда оплаты труда работников ________ (категории) с начислениями по условиям i-го года, тыс. рублей (строка 15 по графе i-го года - строка 15 в базовом году)

Х

17

Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда работников ______ (категории) (строка 17 = строке 12), тыс. рублей, в том числе:

Х

18

за счет средств от реорганизации неэффективных организаций, тыс. рублей - всего (строка 19 + строка 20), включая

Х

19

экономия от оптимизации структуры учреждений, улучшения использования основных средств и материальных ресурсов, тыс. рублей

Х

20

экономия от оптимизации численности работников _______ категории, тыс. рублей (строка 12 - строка 16)

Х

21

за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей

Х

22

за счет средств обязательного медицинского страхования, тыс. рублей

Х

23

за счет средств федерального бюджета (строка 23 = строка 17 - строка 18 - строка 21 - строка 22), тыс. рублей

Х

24

Соотношение объема средств от реорганизации неэффективных организаций к сумме объема средств, требуемого на повышение оплаты труда (строка 16 / строка 15 * 100%), %

Х

1

Среднемесячная заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), тыс. рублей

Х

Х

2

Темп роста к предыдущему году, %

Х

Х

5

Соотношение среднемесячной заработной платы работников ________ (категории) и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации (строка 3 / строка 1), %

Х

Х

23

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, тыс. рублей

Х