ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ИННОВАЦИОННОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КЛАСТЕРА РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ "ТЕХНОПОЛИС "НОВЫЙ ЗВЕЗДНЫЙ" НА 2014-2017 ГОДЫ (с изменениями на: 19.07.2017)

N п/п

Наименование мероприятия

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя, в том числе по годам

Ответственный исполнитель/куратор мероприятия

2014

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. Развитие сектора исследований и разработок, включая кооперацию в научно-технической сфере

1

Создание и обеспечение деятельности регионального инжинирингового центра

Сумма затрат, в том числе:

тыс. руб.

103400

35350

324400

12750

Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края,
организации - участники Кластера

федеральный бюджет

тыс. руб.

89000

16450

300000

0

бюджет Пермского края

тыс. руб.

14400

18900

20000

0

местные бюджеты

тыс. руб.

0

0

0

0

внебюджетные источники

тыс. руб.

0

0

4400

12750

2

Обеспечение деятельности центров коллективного пользования (ЦКП) (лаборатория исследования свойств материалов;
лаборатория электронно-лучевой сварки;
лаборатория динамических испытаний конструкций)

Сумма затрат, в том числе:

тыс. руб.

0

0

10100

166300

Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края,
Региональный инжиниринговый центр,
организации - участники Кластера

федеральный бюджет

тыс. руб.

0

0

0

135900

бюджет Пермского края

тыс. руб.

0

0

0

0

местные бюджеты

тыс. руб.

0

0

0

0

внебюджетные источники

тыс. руб.

0

0

10100

30400

3

Разработка и содействие реализации проектов развития ИТК "Технополис "Новый Звездный" (в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ)

Сумма затрат, в том числе:

тыс. руб.

10000

103018

23064

22532

Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края,
организации - участники Кластера

федеральный бюджет

тыс. руб.

0

81400

300

300

бюджет Пермского края

тыс. руб.

5000

10784

11357

11091

местные бюджеты

тыс. руб.

0

0

0

0

внебюджетные источники

тыс. руб.

5000

10834

11407

11141

3.1

Организация и проведение студенческого конкурсного отбора перспективных идей и проектов в сфере исследований, разработок и инноваций

Сумма затрат, в том числе:

тыс. руб.

0

400

350

350

АО "Корпорация развития Пермского края" <*>, фонд "Региональный фонд развития промышленности Пермского края"

 -----------------------

 <*> за счет прибыли

федеральный бюджет

тыс. руб.

0

350

300

300

бюджет Пермского края

тыс. руб.

0

0

0

0

местные бюджеты

тыс. руб.

0

0

0

0

внебюджетные источники

тыс. руб.

0

50

50

50

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 19.07.2017 N 676-п)

3.2

Проведение ежегодного краевого конкурса проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ среди организаций - участников Кластера в целях предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат на выполнение ими проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

Сумма затрат, в том числе:

тыс. руб.

10000

21568

22714

22182

Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, ОАО "Корпорация развития Пермского края"

 -----------------------
 <*> собственные и (или) заемные средства участников конкурса, направленные на выполнение проектов НИОКР

федеральный бюджет

тыс. руб.

0

0

0

0

бюджет Пермского края

тыс. руб.

5000

10784

11357

11091

местные бюджеты

тыс. руб.

0

0

0

0

внебюджетные источники

тыс. руб.

5000 <*>

10784 <*>

11357 <*>

11091 <*>

3.3

Модернизация испытательного стенда ГТУ 40 с целью получения возможности испытания ГТУ 32-П

Сумма затрат, в том числе:

тыс. руб.

0

81050

0

0

Фонд "Региональный центр инжиниринга"

федеральный бюджет

тыс. руб.

0

81050

0

0

бюджет Пермского края

тыс. руб.

0

0

0

0

местные бюджеты

тыс. руб.

0

0

0

0

внебюджетные источники

тыс. руб.

0

0

0

0

4

Создание на базе ПНИПУ НИИ ракетного двигателестроения

Сумма затрат, в том числе:

тыс. руб.

0

0

100000

0

Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края,
Региональный инжиниринговый центр,
организации - участники Кластера

федеральный бюджет

тыс. руб.

0

0

95000

0

бюджет Пермского края

тыс. руб.

0

0

0

0

местные бюджеты

тыс. руб.

0

0

0

0

внебюджетные источники

тыс. руб.

0

0

5000

0

5

Развитие студенческого бизнес-инкубатора (ПНИПУ)

Сумма затрат, в том числе:

тыс. руб.

0

0

90000

90000

Министерство образования и науки Пермского края,
организации - участники Кластера

федеральный бюджет

тыс. руб.

0

0

80000

80000

бюджет Пермского края

тыс. руб.

0

0

0

0

местные бюджеты

тыс. руб.

0

0

0

0

внебюджетные источники

тыс. руб.

0

0

10000

10000

6

Программа международные исследовательские группы (МИГ)

Сумма затрат, в том числе:

тыс. руб.

80000

24000

48000

40000

Министерство образования и науки Пермского края

федеральный бюджет

тыс. руб.

0

0

0

0

бюджет Пермского края

тыс. руб.

60000

18000

36000

30000

местные бюджеты

тыс. руб.

0

0

0

0

внебюджетные источники

тыс. руб.

20000

6000

12000

10000

Итого по разделу I

Сумма затрат, в том числе:

тыс. руб.

193400

162368

595564

331582

X

федеральный бюджет

тыс. руб.

89000

97850

475300

216200

X

бюджет Пермского края

тыс. руб.

79400

47684

67357

41091

X

местные бюджеты

тыс. руб.

0

0

0

0

X

внебюджетные источники

тыс. руб.

25000

16834

52907

74291

X

II. Развитие системы подготовки и повышения квалификации научных, инженерно-технических и управленческих кадров

7

Поддержка деятельности уникальной инновационной школы "Техно-школа" (МОУ СОШ N 129 г. Перми)

Сумма затрат, в том числе:

тыс. руб.

18300

25818

23946

24578

Министерство образования и науки Пермского края,
организации - участники Кластера

федеральный бюджет

тыс. руб.

12400

22800

20200

20200

бюджет Пермского края

тыс. руб.

4900

1200

1200

1200

местные бюджеты

тыс. руб.

0

1818

2546

3178

внебюджетные источники

тыс. руб.

1000

0

0

0

8

Многофункциональный центр прикладных квалификаций аэрокосмической отрасли

Сумма затрат, в том числе:

тыс. руб.

17500

60000

230000

230000

Министерство образования и науки Пермского края,
организации - участники Кластера

 -----------------------
 <*> КГАПОУ Пермский авиационный техникум им. А.Д.Швецова

федеральный бюджет

тыс. руб.

12200

57000

230000

230000

бюджет Пермского края

тыс. руб.

2600

0

0

0

местные бюджеты

тыс. руб.

0,0

3000

0

0

внебюджетные источники

тыс. руб.

2700 <*>

0

0

0

Итого по разделу II

Сумма затрат, в том числе:

тыс. руб.

35800

85818

253946

254578

X

федеральный бюджет

тыс. руб.

24600

79800

250200

250200

X

бюджет Пермского края

тыс. руб.

7500

4200

1200

1200

X

местные бюджеты

тыс. руб.

0

1818

2546

3178

X

внебюджетные источники

тыс. руб.

3700

0

0

0

X

III. Развитие инфраструктуры

9

Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Пермь - мкр. Новые Ляды на участке Васильевский лог - ул. 40 лет Победы

Сумма затрат, в том числе:

тыс. руб.

147

60192

295860

0

Министерство транспорта Пермского края,
администрация города Перми

федеральный бюджет

тыс. руб.

0

0

0

0

бюджет Пермского края

тыс. руб.

0

60000

147925

0

местные бюджеты

тыс. руб.

147

192

147935

0

внебюджетные источники

тыс. руб.

0

0

0

0

10

Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. 40 лет Победы в мкр. Новые Ляды

Сумма затрат, в том числе:

тыс. руб.

1520

464

47000

0

Министерство транспорта Пермского края,
администрация города Перми

федеральный бюджет

тыс. руб.

0

0

0

0

бюджет Пермского края

тыс. руб.

0

0

23500

0

местные бюджеты

тыс. руб.

1520

464

23500

0

внебюджетные источники

тыс. руб.

0

0

0

0

11

Строительство газораспределительной сети протяженностью 17 км (мкр. Новые Ляды)

Сумма затрат, в том числе:

тыс. руб.

4200

0

0

0

Администрация города Перми

федеральный бюджет

тыс. руб.

0

0

0

0

бюджет Пермского края

тыс. руб.

0

0

0

0

местные бюджеты

тыс. руб.

4200

0

0

0

внебюджетные источники

тыс. руб.

0

0

0

0

12

Реконструкция сооружений фильтровальной станции мкр. Новые Ляды

Сумма затрат, в том числе:

тыс. руб.

0

0

0

200000

Администрация города Перми

федеральный бюджет

тыс. руб.

0

0

0

140000

бюджет Пермского края

тыс. руб.

0

0

0

0

местные бюджеты

тыс. руб.

0

0

0

0

внебюджетные источники

тыс. руб.

0

0

0

60000

13

Реконструкция очистных сооружений мкр. Новые Ляды

Сумма затрат, в том числе:

тыс. руб.

0

0

0

250000

Администрация города Перми

федеральный бюджет

тыс. руб.

0

0

0

175000

бюджет Пермского края

тыс. руб.

0

0

0

0

местные бюджеты

тыс. руб.

0

0

0

0

внебюджетные источники

тыс. руб.

0

0

0

75000

14

Ремонт общественного центра

Сумма затрат, в том числе:

тыс. руб.

5800

1000

1100

1100

Администрация города Перми

федеральный бюджет

тыс. руб.

0

0

0

0

бюджет Пермского края

тыс. руб.

0

0

0

0

местные бюджеты

тыс. руб.

5800

1000

1100

1100

внебюджетные источники

тыс. руб.

0

0

0

0

15

Развитие городского бизнес-инкубатора под задачи организаций - участников Кластера

Сумма затрат, в том числе:

тыс. руб.

0

0

1000

1000

Администрация города Перми,
организации - участники Кластера

федеральный бюджет

тыс. руб.

0

0

0

0

бюджет Пермского края

тыс. руб.

0

0

0

0

местные бюджеты

тыс. руб.

0

0

0

0

внебюджетные источники

тыс. руб.

0

0

1000

1000

16

Капитальный ремонт здания "Техно-Школа" (МАОУ СОШ N 129 г. Перми)

Сумма затрат, в том числе:

тыс. руб.

0

0

7600

75600

Департамент образования города Перми,
организации - участники Кластера

федеральный бюджет

тыс. руб.

0

0

0

52900

бюджет Пермского края

тыс. руб.

0

0

0

0

местные бюджеты

тыс. руб.

0

0

7600

22700

внебюджетные источники

тыс. руб.

0

0

0

0

17

Реконструкция детского сада по ул. Мира, д. 7 мкр. Новые Ляды

Сумма затрат, в том числе:

тыс. руб.

0

0

3000

99800

Администрация города Перми

федеральный бюджет

тыс. руб.

0

0

0

67900

бюджет Пермского края

тыс. руб.

0

0

0

0

местные бюджеты

тыс. руб.

0

0

3000

31900

внебюджетные источники

тыс. руб.

0

0

0

0

18

Подготовка документов планировки территории базирования Кластера

Сумма затрат, в том числе:

тыс. руб.

6600

0

0

0

Организации - участники Кластера

федеральный бюджет

тыс. руб.

0

0

0

0

бюджет Пермского края

тыс. руб.

0

0

0

0

местные бюджеты

тыс. руб.

0

0

0

0

внебюджетные источники

тыс. руб.

6600

0

0

0

19

Комплексное развитие территории мкр. Новые Ляды (жилая застройка, реконструкция и строительство инженерных сетей, реконструкция и строительство дорог, благоустройство парка) <*>
 -----------------------
 <*> Предварительный расчет в соответствии с ТЭО территориальной планировки мкр. Новые Ляды (2015-2017 годы)

Сумма затрат, в том числе:

тыс. руб.

140000

321400

818080

1227120

Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края,
организации - участники Кластера

федеральный бюджет

тыс. руб.

0

0

341840

512760

бюджет Пермского края

тыс. руб.

0

33000

93040

139560

местные бюджеты

тыс. руб.

55000

126900

135720

203580

внебюджетные источники

тыс. руб.

85000

161500

247480

371220

Итого по разделу III

Сумма затрат, в том числе:

тыс. руб.

158267

383056

1173640

1854620

X

федеральный бюджет

тыс. руб.

0

0

341840

948560

X

бюджет Пермского края

тыс. руб.

0

93000

264465

139560

X

местные бюджеты

тыс. руб.

66667

128556

318855

259280

X

внебюджетные источники

тыс. руб.

91600

161500

248480

507220

X

IV. Организационное развитие инновационного территориального Кластера

20

Обеспечение деятельности специализированной организации

Сумма затрат, в том числе:

тыс. руб.

4100

3500

6100

6100

АО "Корпорация развития Пермского края" <*>, фонд "Региональный фонд развития промышленности Пермского края"

 -----------------------
 <*> за счет прибыли

федеральный бюджет

тыс. руб.

2400

1300

3900

3900

бюджет Пермского края

тыс. руб.

0

0

0

0

местные бюджеты

тыс. руб.

0

0

0

0

внебюджетные источники

тыс. руб.

1700

2200

2200

2200

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 19.07.2017 N 676-п)

21

Организация системы управления Кластером с помощью внедрения модели делового совершенства Европейского фонда управления качеством (EFQM)

Сумма затрат, в том числе:

тыс. руб.

0

900

0

0

АО "Корпорация развития Пермского края" <*>

 -----------------------
 <*> за счет прибыли

федеральный бюджет

тыс. руб.

0

850

0

0

бюджет Пермского края

тыс. руб.

0

0

0

0

местные бюджеты

тыс. руб.

0

0

0

0

внебюджетные источники

тыс. руб.

0

50

0

0

22

Организация выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятий в сфере интересов организаций-участников, а также их участия в выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях, проводимых за рубежом

Сумма затрат, в том числе:

тыс. руб.

5800

12950

10900

10900

федеральный бюджет

тыс. руб.

560

7900

5850

5850

бюджет Пермского края

тыс. руб.

5000

5000

5000

5000

местные бюджеты

тыс. руб.

0

0

0

0

внебюджетные источники

тыс. руб.

240

50

50

50

22.1

Организация участия представителей организаций - участников Кластера в Международном авиационно-космическом салоне ("МАКС-2015")

Сумма затрат, в том числе:

тыс. руб.

0

2050

0

0

АО "Корпорация развития Пермского края" <*>

 -----------------------
 <*> за счет прибыли

федеральный бюджет

тыс. руб.

0

2050

0

0

бюджет Пермского края

тыс. руб.

0

0

0

0

местные бюджеты

тыс. руб.

0

0

0

0

внебюджетные источники

тыс. руб.

0

0

0

0

22.2

Организация международной конференции инновационного территориального кластера "Шумпетеровские чтения"

Сумма затрат, в том числе:

тыс. руб.

800

900

900

900

АО "Корпорация развития Пермского края" <*>, фонд "Региональный фонд развития промышленности Пермского края"

 -----------------------
 <*> за счет прибыли

федеральный бюджет

тыс. руб.

560

850

850

850

бюджет Пермского края

тыс. руб.

0

0

0

0

местные бюджеты

тыс. руб.

0

0

0

0

внебюджетные источники

тыс. руб.

240

50

50

50

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 19.07.2017 N 676-п)

22.3

Организация и проведение круглых столов, семинаров, посвященных вопросам развития Кластера

Сумма затрат, в том числе:

тыс. руб.

5000

10000

10000

10000

Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края,
организации - участники Кластера,
Ассоциация инновационных регионов России

федеральный бюджет

тыс. руб.

0

5000

5000

5000

бюджет Пермского края

тыс. руб.

5000

5000

5000

5000

местные бюджеты

тыс. руб.

0

0

0

0

внебюджетные источники

тыс. руб.

0

0

0

0

23

Сопровождение интернет-портала инновационного территориального кластера

Сумма затрат, в том числе:

тыс. руб.

150

50

50

50

АО "Корпорация развития Пермского края" <*>, фонд "Региональный фонд развития промышленности Пермского края"

 -----------------------
 <*> за счет прибыли

федеральный бюджет

тыс. руб.

100

0

0

0

бюджет Пермского края

тыс. руб.

0

0

0

0

местные бюджеты

тыс. руб.

0

0

0

0

внебюджетные источники

тыс. руб.

50

50

50

50

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 19.07.2017 N 676-п)

24

Организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации и стажировок кадров, предоставление консультационных услуг в интересах организаций - участников Кластера

Сумма затрат, в том числе:

тыс. руб.

2100

2450

600

600

АО "Корпорация развития Пермского края" <*>, фонд "Региональный фонд развития промышленности Пермского края"

 -----------------------
 <*> за счет прибыли

федеральный бюджет

тыс. руб.

1500

2300

400

400

бюджет Пермского края

тыс. руб.

0

0

0

0

местные бюджеты

тыс. руб.

0

0

0

0

внебюджетные источники

тыс. руб.

600

150

200

200

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 19.07.2017 N 676-п)

24.1

Повышение квалификации сотрудников организаций - участников Кластера по направлению инновационное управление

Сумма затрат, в том числе:

тыс. руб.

2100

2450

0

0

АО "Корпорация развития Пермского края" <*>

 -----------------------
 <*> за счет прибыли

федеральный бюджет

тыс. руб.

1500

2300

0

0

бюджет Пермского края

тыс. руб.

0

0

0

0

местные бюджеты

тыс. руб.

0

0

0

0

внебюджетные источники

тыс. руб.

600

150

0

0

24.2

Повышение квалификации сотрудников специализированной организации "Лидеры кластерного развития"

Сумма затрат, в том числе:

тыс. руб.

0

0

600

600

АО "Корпорация развития Пермского края" <*>, фонд "Региональный фонд развития промышленности Пермского края"

 -----------------------
 <*> за счет прибыли

федеральный бюджет

тыс. руб.

0

0

400

400

бюджет Пермского края

тыс. руб.

0

0

0

0

местные бюджеты

тыс. руб.

0

0

0

0

внебюджетные источники

тыс. руб.

0

0

200

200

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 19.07.2017 N 676-п)

25

Проведение маркетинговых исследований по важнейшим направлениям работы Кластера

Сумма затрат, в том числе:

тыс. руб.

0

0

300

300

АО "Корпорация развития Пермского края" <*>, фонд "Региональный фонд развития промышленности Пермского края"

 -----------------------
 <*> за счет прибыли

федеральный бюджет

тыс. руб.

0

0

200

200

бюджет Пермского края

тыс. руб.

0

0

0

0

местные бюджеты

тыс. руб.

0

0

0

0

внебюджетные источники

тыс. руб.

0

0

100

100

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 19.07.2017 N 676-п)

Итого по разделу IV

Сумма затрат, в том числе:

тыс. руб.

12150

19850

17950

17950

X

федеральный бюджет

тыс. руб.

4560

12350

10350

10350

X

бюджет Пермского края

тыс. руб.

5000

5000

5000

5000

X

местные бюджеты

тыс. руб.

0

0

0

0

X

внебюджетные источники

тыс. руб.

2590

2500

2600

2600

X

Всего по Программе

Сумма затрат, в том числе:

тыс. руб.

399617

651092

2041100

2458730

X

федеральный бюджет

тыс. руб.

118160

190000

1077690

1425310

X

бюджет Пермского края

тыс. руб.

91900

149884

338022

186851

X

местные бюджеты

тыс. руб.

66667

130374

321401

262458

X

внебюджетные источники

тыс. руб.

122890

180834

303987

584111

X