О внесении изменений в Закон Пермского края «О Программе социально-экономического развития Пермского края на 2012-2016 годы»

N
п/п

Целевой показатель

2011
(факт)

2012
(прогноз)

2013
(прогноз)

2014
(прогноз)

2015
(прогноз)

2016
(прогноз)

2017
(прогноз)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I

     СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1

     Численность постоянного населения на начало года, человек

2633550

2631073

2630168

2636154

2638658

2641165

2646360

2

     Ожидаемая продолжительность жизни, лет

67,8

68,6

69,4

70,2

71,0

72,0

73,0

3

     Суммарный коэффициент рождаемости, ед.

1,78

1,91

1,93

1,94

1,96

1,97

1,98

4

     Коэффициент естественного прироста, в расчете на 1000 человек населения, ед.

-0,6

0,6

0,7

0,9

1,1

1,3

1,5

5

     Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена услуга дошкольного образования, от числа находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году (по состоянию на 01.10 текущего года), %

85,1

87,2

90,5

93,5

95

100

100

6

     Доля многодетных семей, обеспеченных земельными участками в собственность бесплатно, от числа многодетных семей, поставленных на учет, %

-

20

40

55

60

65

70

7

     Смертность населения от всех причин, случаев на 1000 населения

14,7

14,2

14,0

13,8

13,6

13,4

13,2

8

     Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %

16,25

18

19

20

21

22

23

9

     Миграционный прирост населения, человек

-807

110

660

1000

1200

1500

1700

10

     Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, %

97

97,1

97,2

97,3

97,4

97,5

97,7

11

     Доля учреждений социальной сферы, имеющих лицензии от числа подлежащих лицензированию, %

-

-

-

92,7

96

99

100

12

     Доля профилактических посещений от общего числа посещений, %

32,1

35

38

39

40

41

41

13

     Объем туристского потока в Пермском крае, человек

486353

500944

525991

552291

579906

608901

639346

14

     Доля детей, занимающихся в творческих объединениях художественной, литературной, творческой и иной неспортивной направленности, от численности детского населения в возрасте от 5 до 18 лет, %

-

-

-

27

32

40

50

15

     Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих проведения капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Пермского края, %

23

25

27

29

31

33

35

16

     Доля малоимущих граждан, вышедших из трудной жизненной ситуации, от общего количества малоимущих граждан, %

-

18

20

21

22

25

27

17

     Доля объектов социальной сферы, доступных для инвалидов, %

19

20

25

35

40

45

50

II

     ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

1

     Количество погибших и получивших вред здоровью из числа пострадавших при чрезвычайных ситуациях на 100 тыс. нас., ед.

-

-

2,09

2,04

1,99

1,94

1,89

2

     Количество погибших людей на пожарах на 10 тыс. нас., ед.

-

-

1,08

1,06

1,04

1,03

1,02

3

     Количество погибших на водных объектах Пермского края на 10 тыс. нас., ед.

-

-

0,95

0,92

0,89

0,86

0,83

4

     Доля преступлений, совершенных в общественных местах, от общего количества преступлений, %

18,7

23,9

23,3

23,2

23,1

22,9

22,8

III

     ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

1

     Прибыль до налогообложения, млн. рублей

174 800

189 506

192 648

200 354

208 368

220 870

229 705

2

     Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), млн.рублей

130151

144717

176478

185125

198291

210188

224 901

3

     Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на душу населения, тыс.рублей

49,42

55,00

66,99

70,23

75,15

79,58

84,98

4

     Уровень безработицы в среднем за год (по методологии Международной организации труда), %

7,5

6,3

6,5

6,4

6,2

6,1

5,9

5

     Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями, тыс. рублей

661943299,3

732109289,0

809712873,7

895542438,3

990469936,7

1095459750,0

1211578484,0

6

     Реальные располагаемые денежные доходы населения, %

97,3

99,1

98,4

99,2

99,0

100,0

100,2

7

     Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Пермского края, тыс. рублей

94565572,2

103048195,9

108354878,9

112836527,9

118256265,0

126892251,0

-

8

     Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Пермского края в расчете на душу населения, тыс. рублей

35,90

39,20

41,13

42,80

44,82

48,04

-

9

     Количество субъектов малого
и среднего предпринимательства
и индивидуальных предпринимателей
на 1 тыс. населения, ед.

50,3

51,4

48,4

49,9

51,7

53,5

55,4

IV

     ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ИНФРАСТРУКТУРА

1

     Ввод общей площади жилья в субъекте, тыс. кв. м

748,8

800

880

1 000

1 300

1 500

1720

2

     Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда, %

1,3

1,4

1,5

1,7

2,2

2,5

2,6

3

     Доля населения Пермского края, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям санитарного законодательства, %

85,9

85,9

87,5

87,9

88,3

90,0

90,5

4

     Количество населенных пунктов, газифицированных природным газом, ед.

322

330

344

358

366

380

387

5

     Количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Пермского края, ед.

580

580

575

570

565

560

559

6

     Количество введенных в эксплуатацию объектов переработки и захоронения отходов, ед.

2

2

4

5

5

3

2

7

     Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения, %

24,2

24,5

24,6

56,9

58,8

60

60,02

8

     Объем платежей в бюджетную систему от использования лесов в расчете на 1 гектар земель лесного фонда, рублей

52,5

53,1

56,4

59,6

61,3

63,2

65,1

V

     УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ И ИМУЩЕСТВОМ

1

     Поступление земельного налога, арендной платы за землю и доходов от продажи земельных участков в консолидированный бюджет края, млн. рублей

6348,6

6674,8

7274,0

7943,2

8888,4

10186,2

8238,12

VI

     ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

1

     Индекс обеспеченности бюджетов муниципальных районов, городских округов (собственные доходы бюджетов муниципальных районов, городских округов / текущие расходы бюджетов)

1,25

1,26

1,26

1,44

1,44

1,44

1,44

2

     Количество лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, получивших дополнительное профессиональное образование в рамках реализации мероприятия, человек

-

1732

1915

1600

1400

1400

1400

3

     Доля налоговых, неналоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов в общем объеме доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов (без учета субвенций), %

62,73

58,00

60,95

62,70

64,44

64,44

64,44

4

     Уровень освоения субсидий, предоставленных органам местного самоуправления на реализацию инвестиционных и приоритетных региональных проектов (перечислено в муниципальные бюджеты от объемов субсидий, утвержденных постановлениями Правительства Пермского края), %

-

-

90

95

95

95

95

5

     Доля расходов на содержание органов местного самоуправления края в общем объеме расходов, %

7,3

7,0

7,3

7,0

6,8

6,6

6,5

     СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ОКРУГА

6

     Темп сокращения численности населения Коми-Пермяцкого округа, тыс.человек

2,2

2,0

1,8

1,5

1,4

1,3

1,2

7

     Средняя заработная плата, начисленная на одного работающего в Коми-Пермяцком округе, рублей

14 216

15 780

17 516

19 443

21 582

22 000

23 100

8

     Инвестиции в социально-экономическое развитие округа, млрд. рублей

0,6

0,7

0,8

0,9

0,9

1,0

1,0

9

     Доля граждан, удовлетворенных имеющимися возможностями реализации этнокультурных потребностей, %

85,6

85,7

86,0

87,0

87,0

87,0

87,0

VII

     РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ И РЕСУРСОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ

1

     Доля граждан Пермского края, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, %

-

12

20

40

90

90

90

2

     Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, %

-

25

30

35

40

50

60

3

     Доля населенных пунктов с населением не менее 500 человек, обеспеченных универсальными услугами связи, %

-

-

-

54

65

76

87

VIII

     ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА И ВЛАСТИ

1

     Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, %

-

-

77

77-78

77-79

78-80

79-80

2

     Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений, %

-

-

-

70-72

71-73

72-75

75-80

IX

     БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА

1

     Отношение объема государственного долга к объему собственных доходов бюджета Пермского края, % (не более)

1,4

0,7

10

20

35

45

50

2

     Уровень дифференциации бюджетной обеспеченности 5 максимально обеспеченных и 5 минимально обеспеченных муниципальных районов (городских округов) Пермского края

в 1,5 раза

в 1,2 раза

в 1,2 раза

не более чем
в 1,2 раза

не более чем
в 1,2 раза

не более чем
в 1,2 раза

не более чем
в 1,2 раза

X

     СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ПЕРМСКОМ КРАЕ

1

     Доля должностных регламентов, служебных контрактов по высшей и главной группе должностей государственной гражданской службы, содержащих показатели эффективности и результативности деятельности

-

-

-

70

90

100

100