ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Пермского края за счет средств бюджета Пермского края
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ведомственной целевой программы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Расходы (1), тыс. руб. | ||||||||||
ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР | ( 2)2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае» | всего | 834 | 0405 | 100 0 000 | 2 484 166,6 | 2 408 705,7 | 2 827 335,0 | 2 925 287,2 | 3 249 887,2 | 3 400 587,2 | 3 720 587,2 | ||
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 100 0 000 | 2 178 679,9 | 2 122 276,7 | 2 540 176,7 | 2 638 128,9 | 2 962 728,9 | 3 113 428,9 | 3 433 428,9 | |||
Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 834 | 0405 | 100 0 000 | 305 486,7 | 286 429,0 | 287 158,3 | 287 158,3 | 287 158,3 | 287 158,3 | 287 158,3 | |||
Подпрограмма 1 | всего | 835 | 0405 | 10 1 0000 | 503 100,0 | 496 000,0 | 618 200,0 | 524 000,0 | 708 900,0 | 643 500,0 | 682 300,0 | ||
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | |||||||||||||
Основное мероприятие 1.1 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 1 2001 | 449 800,0 | 421 400,0 | 536 900,0 | 431 700,0 | 598 800,0 | 526 000,0 | 555 700,0 | ||
Мероприятие 1.1.1. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 1 2001 | 12 500,0 | 29 900,0 | 34 600,0 | 34 800,0 | 31 800,0 | 22 500,0 | 22 200,0 | ||
в том числе: | |||||||||||||
субсидии на возмещение части затрат на реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 1 2001 | 800 | 6 200,0 | 22 900,0 | 26 900,0 | 26 200,0 | 22 300,0 | 12 400,0 | 11 400,0 | |
проведение комплексного обследования земель сельскохозяйственного назначения, включающего агрохимическую оценку и космический мониторинг земель сельскохозяйственного назначения | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 1 2001 | 200 | 6 300,0 | 7 000,0 | 7 700,0 | 8 600,0 | 9 500,0 | 10 100,0 | 10 800,0 | |
Мероприятие 1.1.2. «Поддержка доходов сельскохозяйственных производителей в области растениеводства» | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 1 2001 | 800 | 268 200,0 | 281 100,0 | 321 000,0 | 341 300,0 | 382 400,0 | 419 600,0 | 465 000,0 | |
Мероприятие 1.1.3 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 1 2001 | 800 | 10 700,0 | 11 400,0 | 12 200,0 | 12 900,0 | 13 700,0 | 14 400,0 | 15 300,0 | |
Мероприятие 1.1.4. «Поддержка экономически значимых программ по приоритетным отраслям растениеводства» | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 1 2001 | 800 | 158 400,0 | 99 000,0 | 169 100,0 | 42 700,0 | 170 900,0 | 69 500,0 | 53 200,0 | |
Основное мероприятие 1.2. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 1 2002 | 800 | 53 300,0 | 74 600,0 | 81 300,0 | 92 300,0 | 110 100,0 | 117 500,0 | 126 600,0 | |
Мероприятие 1.2.1. «Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства» | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 1 2002 | 800 | 26 700,0 | 43 900,0 | 46 200,0 | 48 100,0 | 50 000,0 | 51 900,0 | 54 400,0 | |
Мероприятие 1.2.2. «Государственная поддержка снижения рисков в подотраслях растениеводства» | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 1 2002 | 800 | 26 600,0 | 30 700,0 | 35 100,0 | 44 200,0 | 60 100,0 | 65 600,0 | 72 200,0 | |
Подпрограмма 2 | всего | 835 | 0405 | 10 2 0000 | 1 349 705,3 | 1 282 709,7 | 1 537 409,7 | 1 699 561,9 | 1 815 561,9 | 2 010 561,9 | 2 266 961,9 | ||
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 0000 | 1 349 705,3 | 1 282 709,7 | 1 537 409,7 | 1 699 561,9 | 1 815 561,9 | 2 010 561,9 | 2 266 961,9 | |||
Основное мероприятие 2.1. «Развитие приоритетных подотраслей животноводства, переработки и логистического обеспечения рынков продукции животноводства» | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 2001 | 800 | 1 256 705,3 | 1 108 909,7 | 1 354 009,7 | 1 507 961,9 | 1 615 961,9 | 1 802 261,9 | 2 048 261,9 | |
Мероприятие 2.1.1. «Поддержка развития племенного животноводства» | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 2001 | 800 | 97 400,0 | 102 600,0 | 112 200,0 | 121 200,0 | 130 600,0 | 140 500,0 | 154 300,0 | |
Мероприятие 2.1.2. «Поддержка развития молочного скотоводства» | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 2001 | 800 | 194 900,0 | 203 000,0 | 222 400,0 | 241 300,0 | 264 400,0 | 295 400,0 | 332 500,0 | |
Мероприятие 2.1.3. «Поддержка развития овцеводства, козоводства, северного оленеводства и коневодства» | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 2001 | 800 | 18 009,7 | 19 009,7 | 20 209,7 | 21 161,9 | 22 361,9 | 23 661,9 | 24 961,9 | |
Мероприятие 2.1.4. «Поддержка развития мясного скотоводства» | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 2001 | 800 | 52 500,0 | 73 700,0 | 90 800,0 | 106 400,0 | 118 300,0 | 124 400,0 | 136 900,0 | |
Мероприятие 2.1.5. «Поддержка экономически значимых программ по приоритетным отраслям животноводства» | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 2001 | 800 | 893 895,6 | 710 600,0 | 908 400,0 | 1 017 900,0 | 1 080 300,0 | 1 218 300,0 | 1 399 600,0 | |
Основное мероприятие 2.2. «Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства и управление рисками в подотраслях животноводства» | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 2002 | 800 | 93 000,0 | 173 800,0 | 183 400,0 | 191 600,0 | 199 600,0 | 208 300,0 | 218 700,0 | |
Мероприятие 2.2.1. «Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства» | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 2002 | 800 | 88 300,0 | 168 700,0 | 177 600,0 | 185 000,0 | 192 000,0 | 199 800,0 | 208 900,0 | |
Мероприятие 2.2.2. «Государственная поддержка снижения рисков в подотраслях животноводства» | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 2002 | 800 | 4 700,0 | 5 100,0 | 5 800,0 | 6 600,0 | 7 600,0 | 8 500,0 | 9 800,0 | |
Подпрограмма 3. | Всего | 835 | 0405 | 10 3 0000 | 175 800,0 | 178 800,0 | 207 200,0 | 232 000,0 | 244 900,0 | 260 200,0 | 276 600,0 | ||
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 3 0000 | 175 800,0 | 178 800,0 | 207 200,0 | 232 000,0 | 244 900,0 | 260 200,0 | 276 600,0 | |||
Основное мероприятие 3.1. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 3 2001 | 800 | 52 500,0 | 55 000,0 | 58 400,0 | 61 500,0 | 64 600,0 | 67 700,0 | 71 100,0 | |
Основное мероприятие 3.2. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 3 6324 | 500 | 4 200,0 | 4 400,0 | 4 700,0 | 4 900,0 | 5 100,0 | 5 300,0 | 5 500,0 | |
Основное мероприятие 3.3. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 3 6209 | 500 | 119 100,0 | 119 400,0 | 144 100,0 | 165 600,0 | 175 200,0 | 187 200,0 | 200 000,0 | |
Мероприятие 3.3.1. «Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств, развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, компенсация расходов | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 3 6209 | 500 | 83 200,0 | 93 400,0 | 104 300,0 | 116 200,0 | 128 900,0 | 143 600,0 | 159 300,0 | |
Мероприятие 3.3.2. «Поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов и потребительских обществ, поддержка низкоэффективных сельскохозяйственных товаропроизводителей, прочие мероприятия по развитию личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 3 6209 | 500 | 35 900,0 | 26 000,0 | 39 800,0 | 49 400,0 | 46 300,0 | 43 600,0 | 40 700,0 | |
Подпрограмма 4. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 4 0000 | 57 900,0 | 67 100,0 | 74 200,0 | 77 900,0 | 87 600,0 | 92 900,0 | 101 300,0 | ||
Основное мероприятие 4.1. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 4 2001 | 800 | 22 900,0 | 28 200,0 | 32 100,0 | 33 700,0 | 39 300,0 | 41 800,0 | 46 400,0 | |
Основное мероприятие 4.2. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 4 2002 | 800 | 35 000,0 | 38 900,0 | 42 100,0 | 44 200,0 | 48 300,0 | 51 100,0 | 54 900,0 | |
Подпрограмма 5. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 5 0000 | 40 500,0 | 45 300,0 | 50 800,0 | 52 300,0 | 53 400,0 | 53 900,0 | 53 900,0 | ||
Основное мероприятие 5.1 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 5 2001 | 31 500,0 | 32 500,0 | 33 300,0 | 32 700,0 | 32 100,0 | 31 600,0 | 31 300,0 | ||
Мероприятие 5.1.1. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 5 2001 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 9 100,0 | 9 100,0 | 9 100,0 | 9 100,0 | ||
в том числе: | |||||||||||||
Проведение мероприятий по оказанию консультационных услуг сельскому населению и сельскохозяйственным товаропроизводителям | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 5 2001 | 200 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | |
Проведение мероприятий для сельскохозяйственных товаропроизводителей и их работников (за исключением личных подсобных хозяйств) по практическому изучению передового опыта сельскохозяйственного производства по оказанию консультационных услуг сельскому населению | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 5 2001 | 200 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | |
Субсидии на возмещение части затрат на повышение квалификации работников АПК | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 5 2001 | 800 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | |
Субсидии на оплату | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 5 2001 | 800 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | |
Мероприятие 5.1.2. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 5 2001 | 800 | 6 100,0 | 8 500,0 | 8 700,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | |
Мероприятие 5.1.3. «Совершенствование агрообразовательного процесса» | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 5 2001 | 200 | 1 800,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |
Мероприятие 5.1.4. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 5 2001 | 200 | 15 600,0 | 15 000,0 | 15 600,0 | 7 600,0 | 7 000,0 | 6 500,0 | 6 200,0 | |
Основное мероприятие 5.2. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 1003 | 10 5 7037 | 300 | 9 000,0 | 12 800,0 | 17 500,0 | 19 600,0 | 21 300,0 | 22 300,0 | 22 600,0 | |
Подпрограмма 6 | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 834 | 0405 | 10 6 0000 | 287 999,7 | 269 515,2 | 270 244,5 | 270 244,5 | 270 244,5 | 270 244,5 | 270 244,5 | ||
Основное мероприятие 6.1. «Проведение противоэпизоотических мероприятий» | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 834 | 0405 | 10 6 2001 | 287 999,7 | 269 515,2 | 270 244,5 | 270 244,5 | 270 244,5 | 270 244,5 | 270 244,5 | ||
Мероприятие 6.1.1. «Предоставление государственных услуг в области ветеринарии» | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 834 | 0405 | 10 6 2001 | 600 | 218 149,7 | 219 515,2 | 220 244,5 | 220 244,5 | 220 244,5 | 220 244,5 | 220 244,5 | |
Мероприятие 6.1.2. «Обеспечение материально-техническими ресурсами государственных бюджетных учреждений ветеринарии Пермского края для организации ими противоэпизоотических мероприятий по заразным, | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 834 | 0405 | 10 6 2001 | 200 | 16 000,0 | 16 000,0 | 16 000,0 | 16 000,0 | 16 000,0 | 16 000,0 | 16 000,0 | |
Мероприятие 6.1.3. «Оформление прав собственности на бесхозяйные скотомогильники (биотермические ямы)» | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 834 | 0405 | 10 6 2001 | 200 | 3 2 00,0 | 3 300,0 | 3 000,0 | 3 300,0 | 3 301,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | |
Мероприятие 6.1.4. «Приведение скотомогильников (биотермических ям), оформленных в собственность Пермского края, в надлежащее ветеринарно-санитарное состояние (проведение капитального ремонта)» | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 834 | 0405 | 10 6 2001 | 200 | 30 800,0 | 30 700,0 | 31 000,0 | 30 700,0 | 30 699,0 | 31 500,0 | 31 500,0 | |
Мероприятие 6.1.5 «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в части ответственного обращения | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 834 | 0405 | 10 6 2001 | 200 | 19 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма 8. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, | 835 | 0405 | 10 7 0000 | 69 161,6 | 69 280,8 | 69 280,8 | 69 280,8 | 69 280,8 | 69 280,8 | 69 280,8 | ||
Основное мероприятие 8.1. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, | 835 | 0405 | 10 7 0009 | 50 171,5 | 50 012,2 | 50 012,2 | 50 012,2 | 50 012,2 | 50 012,2 | 50 012,2 | ||
Мероприятие 8.1.1. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 7 0009 | 32 684,5 | 33 098,4 | 33 098,4 | 33 098,4 | 33 098,4 | 33 098,4 | 33 098,4 | ||
в том числе: | |||||||||||||
расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными органами, указанными учреждениями | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 7 0009 | 100 | 27 164,9 | 27 528,8 | 27 528,8 | 27 528,8 | 27 528,8 | 27 528,8 | 27 528,8 | |
закупка товаров, работ | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 7 0009 | 200 | 5 509,6 | 5 559,6 | 5 559,6 | 5 559,6 | 5 559,6 | 5 559,6 | 5 559,6 | |
иные бюджетные ассигнования | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 7 0009 | 800 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
Мероприятие 8.1.2. | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 834 | 0405 | 10 7 0009 | 17 487,0 | 16 913,8 | 16 913,8 | 16 913,8 | 16 913,8 | 16 913,8 | 16 913,8 | ||
в том числе: | |||||||||||||
расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными органами, указанными учреждениями | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 834 | 0405 | 10 7 0009 | 100 | 14 852,5 | 14 348,2 | 14 348,2 | 14 348,2 | 14 348,2 | 14 348,2 | 14 348,2 | |
закупка товаров, работ | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 834 | 0405 | 10 7 0009 | 200 | 2633,9 | 2 565,0 | 2 565,0 | 2 565,0 | 2 565,0 | 2 565,0 | 2 565,0 | |
иные бюджетные ассигнования | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 834 | 0405 | 10 7 0009 | 800 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
Основное мероприятие 8.2 «Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства» | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 7 6325 | 500 | 18 990,1 | 19 268,6 | 19 268,6 | 19 268,6 | 19 268,6 | 19 268,6 | 19 268,6 | |
(1) - Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
(2) - Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.
(3)- В расходы по строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» включаются расходы на содержание аппаратов управления органов власти Пермского края, не включенные в расходы иных подпрограмм государственных программ Пермского края.»