ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан Пермского края» за счет средств бюджета Пермского края
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ведомственной целевой программы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Расходы (1), тыс. руб. | |||||
ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР | ( )2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Государственная программа Пермского края «Социальная поддержка граждан Пермского края» | всего | 8 027 416,4 | 8 151 980,8 | 8 339 592,9 | ||||
ответственный исполнитель государственной программы - Министерство социального развития Пермского края | 855 | 7 915 776,7 | 8 056 450,4 | 8 242 974,5 | ||||
участник 1 - Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 9 928,8 | 10 477,1 | 11 121,9 | ||||
участник 2 - Министерство здравоохранения Пермского края | 820 | 6 992,8 | 7 179,5 | 7 404,6 | ||||
участник 3 - Государственная ветеринарная инспекция | 834 | 3 125,8 | 3 307,1 | 3 525,3 | ||||
участник 4 - Министерство транспорта и связи Пермского края | 880 | 60 003,4 | 52 945,8 | 52 945,8 | ||||
участник 5 - Министерство троительства и архитектуры Пермского края | 814 | 31 588,9 | 21 620,9 | 21 620,8 | ||||
Подпрограмма 1 «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Пермского края» | всего | 5 620 146,9 | 5 752 598,1 | 5 935 851,7 | ||||
исполнитель государственной программы - Министерство социального развития Пермского края | 855 | 5 518 507,2 | 5 657 067,7 | 5 839 233,3 | ||||
участник 1 -Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 9 928,8 | 10 477,1 | 11 121,9 | ||||
участник 2 - Министерство здравоохранения Пермского края | 820 | 6 992,8 | 7 179,5 | 7 404,6 | ||||
участник 3 - Государственная ветеринарная инспекция | 834 | 3 125,8 | 3 307,1 | 3 525,3 | ||||
участник 4 -Министерство транспорта и связи Пермского края | 880 | 60 003,4 | 52 945,8 | 52 945,8 | ||||
участник 5 - Министерство строительства и архитектуры Пермского края | 814 | 21 588,9 | 21 620,9 | 21 620,8 | ||||
Основное мероприятие 1 «Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда» | Министерство социального развития Пермского края | 855 | 1003 | 0317008 | 300 | 1 272 631,8 | 1 353 424,8 | 1 435 104,7 |
Основное мероприятие 2 «Ежемесячные денежные выплаты лицам, проработавшим в тылу в период Великой Отечественной войны | Министерство социального развития Пермского края | 855 | 1003 | 0317009 | 300 | 54 500,0 | 57 614,6 | 61 089,8 |
Основное мероприятие 3 «Ежемесячные денежные выплаты пенсионерам, имеющим большой страховой стаж» | Министерство социального развития Пермского края | 855 | 1003 | 0317010 | 300 | 5,3 | 5,6 | 5,9 |
Основное мероприятие 4 «Ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий» | Министерство социального развития Пермского края | 855 | 1003 | 0317011 | 300 | 83 863,9 | 88 656,5 | 94 004,2 |
Основное мероприятие 5 «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг ветеранам труда» | Министерство социального развития Пермского края | 855 | 1003 | 0317012 | 300 | 1 487 519,9 | 1 496 554,2 | 1 505 168,8 |
Основное мероприятие 6 «Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим | Министерство социального развития Пермского края | 855 | 1003 | 0316314 | 500 | 354 166,9 | 373 646,0 | 396 812,5 |
Основное мероприятие 7 «Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных учреждений, работающим | Министерство социального развития Пермского края | 855 | 1003 | 0312001 |
| 5744,3 | 6060,3 | 6436,0 |
Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 1003 | 0312001 |
| 9 543,4 | 10 068,3 | 10 692,5 | |
Основное мероприятие 8 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим | Министерство социального развития Пермского края | 855 | 1003 | 0316315 | 500 | 142 659,1 | 150 505,0 | 159 836,5 |
Основное мероприятие 9 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим | Министерство социального развития Пермского края | 855 | 1003 | 0312002 |
| 5 490,5 | 5 792,3 | 6 151,4 |
Министерство здравоохранения Пермского края | 820 | 1003 | 0312002 |
| 3221,6 | 3408,3 | 3633,4 | |
Государственная ветеринарная инспекция | 834 | 1003 | 0312002 |
| 3125,8 | 3307,1 | 3525,3 | |
Основное мероприятие 10 «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг пенсионерам, имеющим большой страховой стаж» | Министерство социального развития Пермского края | 855 | 1003 | 0317013 | 300 | 690 285,8 | 694 177,4 | 697 888,2 |
Основное мероприятие 11 «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий» | Министерство социального развития Пермского края | 855 | 1003 | 0317014 | 300 | 116 609,5 | 116 988,2 | 117 349,3 |
Основное мероприятие 12 «Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и социальное пособие на погребение» | Министерство социального развития Пермского края | 855 | 1003 | 0317015 | 300 | 41 000,4 | 42 845,5 | 44 773,5 |
Основное мероприятие 13 «Предоставление мер социальной поддержки по установке телефона реабилитированным лицам» | Министерство социального развития Пермского края | 855 | 1003 | 0312003 | 300 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Основное мероприятие 14 «Компенсация расходов по проезду | Министерство социального развития Пермского края | 855 | 1003 | 0317016 | 300 | 9 058,0 | 9 556,2 | 10 148,7 |
Основное мероприятие 15 «Реализация Закона Пермского края «О мерах социальной поддержки детей защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны» | Министерство социального развития Пермского края | 855 | 1003 | 0317017 | 300 | 3 935,5 | 10 993,1 | 10 993,1 |
Основное мероприятие 16 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям пенсионеров, которым присуждена ученая степень доктора наук» | Министерство социального развития Пермского края | 855 | 1003 | 0317018 | 300 | 6 961,1 | 6 961,1 | 6 961,1 |
Основное мероприятие 17 «Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Пермского края, государственным служащим Пермского края» | Министерство социального развития Пермского края | 855 | 1001 | 0317019 | 300 | 71 448,8 | 72 539,6 | 72 539,6 |
Основное мероприятие 18 «Персональные ежемесячные денежные выплаты из средств бюджета Пермского края лицам, имеющим заслуги перед Российской Федерацией, Пермской областью, Коми-Пермяцким автономным округом, Пермским краем» | Министерство социального развития Пермского края | 855 | 1003 | 0317020 | 300 | 7 096,8 | 7 502,4 | 7 954,9 |
Основное мероприятие 19 «Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям пенсионеров за счет средств бюджета Пермского края» | Министерство социального развития Пермского края | 855 | 1003 | 0317021 | 300 | 3 716,4 | 3 928,8 | 4 165,8 |
Основное мероприятие 20 «Ежемесячные денежные выплаты по старости и ежемесячные денежные выплаты по инвалидности из средств бюджета Пермского края бывшим руководителям сельскохозяйственных организаций» | Министерство социального развития Пермского края | 855 | 1003 | 0317022 | 300 | 12 848,1 | 12 848,1 | 12 848,1 |
Основное мероприятие 21 «Ежегодные денежные выплаты ветеранам труда Пермского края» | Министерство социального развития Пермского края | 855 | 1003 | 0317023 | 300 | 139 663,8 | 147 345,3 | 156 480,7 |
Основное мероприятие 22 «Ежегодные денежные выплаты почетным гражданам Пермского края» | Министерство социального развития Пермского края | 855 | 1003 | 0317024 | 300 | 16 948,1 | 17 880,2 | 18 988,8 |
Основное мероприятие 23 «Обеспечение работников государственных учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» | Министерство социального развития Пермского края | 855 | 1003 | 0312009 | 300 | 15 750,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 24 «Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» | Министерство социального развития Пермского края | 855 | 1003 | 0316203 | 500 | 29 250,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 25 «Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению лекарственными средствами тружеников тыла» | Министерство здравоохранения Пермского края | 820 | 1003 | 0312004 | 300 | 1 464,0 | 1 464,0 | 1 464,0 |
Основное мероприятие 26 «Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению лекарственными средствами реабилитированных лиц» | Министерство здравоохранения Пермского края | 820 | 1003 | 0312005 | 300 | 2 307,2 | 2 307,2 | 2 307,2 |
Основное мероприятие 27 «Предоставление льготы по тарифам | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 1003 | 0312006 | 800 | 385,4 | 408,8 | 429,4 |
Основное мероприятие 28 «Возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием социальных проездных документов» | Министерство транспорта и связи Пермского края | 880 | 0408 | 0316403 | 500 | 60 003,4 | 52 945,8 | 52 945,8 |
Мероприятие 1 «Возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан | Министерство транспорта и связи Пермского края | 880 | 0408 | 0316403 | 500 | 12 312,1 | 12 312,1 | 12 312,1 |
Мероприятие 2 «Возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан | Министерство транспорта и связи Пермского края | 880 | 0408 | 0316403 | 500 | 47 691,3 | 40 633,7 | 40 633,7 |
Основное мероприятие 29 «Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей» | Министерство строительства и архитектуры Пермского края | 814 | 1003 | 0316328 | 500 | 19 291,0 | 19 291,1 | 19 291,0 |
Основное мероприятие 30 «Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» | Министерство строительства и архитектуры Пермского края | 814 | 0113 | 0316329 | 500 | 2 297,9 | 2 329,8 | 2 329,8 |
Основное мероприятие 31 «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | Министерство социального развития Пермского края | 855 | 1003 | 0312007 | 300 | 915 956,6 | 949 847,0 | 982 141,8 |
Основное мероприятие 32 «Предоставление государственной социальной помощи» | Министерство социального развития Пермского края | 855 | 1003 | 0312008 | 300 | 30 693,6 | 30 693,6 | 30 693,6 |
Основное мероприятие 33 «Возмещение вреда в пользу Арсентьевой Л.П.» | Министерство социального развития Пермского края | 855 | 0113 | 0317025 | 300 | 6,7 | 5,6 | |
Основное мероприятие 34«Оказание финансовой поддержки бывшим работникам государственных органов» | Министерство социального развития Пермского края | 855 | 0113 | 0310016 | 300 | 690,3 | 690,3 | 690,3 |
Подпрограмма 2 «Социальное обслуживание населения Пермского края» | всего | 1 829 621,2 | 1 870 612,6 | 1 877 716,8 | ||||
исполнитель подпрограммы -Министерство социального развития Пермского края | 855 | 1 819 621,2 | 1 870 612,6 | 1 877 716,8 | ||||
Министерство строительства и архитектуры Пермского края | 814 | 10 000,0 | ||||||
Основное мероприятие 1 «Предоставление государственных услуг в сфере социального обслуживания населения» | Министерство социального развития Пермского края | 855 | 1002 | 0322001 | 1 772 621,2 | 1 823 612,6 | 1 830 716,8 | |
Мероприятие 1 «Предоставление услуг по стационарному обслуживанию престарелых и инвалидов» | Министерство социального развития Пермского края | 855 | 1002 | 0322001 | 600 | 872 195,1 | 876 859,7 | 882 050,6 |
Мероприятие 2 «Предоставление услуг по социальному обслуживанию населения» | Министерство социального развития Пермского края | 855 | 1002 | 0322001 | 600 | 53 095,3 | 53 074,7 | 53 523,1 |
Мероприятие 3 «Предоставление прочих государственных услуг в сфере социального обслуживания» | Министерство социального развития Пермского края | 855 | 1002 | 0322001 |
| 847 330,8 | 893 678,2 | 895 143,1 |
Основное мероприятие 2 «Приведение | Министерство социального развития Пермского края | 855 | 1002 | 0322002 |
| 47 000,0 | 47 000,0 | 47 000,0 |
Основное мероприятие 3«Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения» | Министерство строительства и архитектуры Пермского края | 814 | 1002 | 0324200 | 400 | 10 000,00 | ||
Мероприятие 1 «Строительство жилого корпуса психоневрологического интерната в д. Батерики Березовского муниципального района» | Министерство строительства | 814 | 1002 | 0324200 | 400 | 10 000,00 | ||
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан Пермского края на 2014-2016 годы» | всего | 855 | 577 648,3 | 528 770,1 | 526 024,4 | |||
в том числе: | исполнитель подпрограммы -Министерство социального развития Пермского края | 855 | 577 648,3 | 528 770,1 | 526 024,4 | |||
Основное мероприятие 1 «Обеспечение предоставления гарантий социальной защиты отдельных категорий граждан» | Министерство социального развития Пермского края | 855 | 1002/ 1006 | 0332001 | 150 967,4 | 110 200,0 | 110 200,0 | |
Мероприятие 1 «Предоставление услуги по обеспечению функции в организации предоставления гарантий социальной защиты отдельных категорий граждан» | Министерство социального развития Пермского края | 855 | 1006 | 0332001 | 600 | 94 843,1 | 94 838,2 | 94 838,2 |
Мероприятие 2 «Предоставление государственных услуг по изготовлению и реализации социального проездного документа» | Министерство социального развития Пермского края | 855 | 1002 | 0332001 | 600 | 4 525,0 | 4 525,0 | 4 525,0 |
Мероприятие 3 «Предоставление государственных услуг по обеспечению функций защиты прав вкладчиков по компенсационным выплатам гражданам, пострадавшим на финансовом и фондовом рынках Пермской области» | Министерство социального развития Пермского края | 855 | 1002 | 0332001 | 600 | 276,6 | 276,6 | 276,6 |
Мероприятие 4 «Обеспечение организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | Министерство социального развития Пермского края | 855 | 1006 | 0332001 | 200 | 33 170,4 | ||
Мероприятие 5 «Предоставление услуг по техническому сопровождению ежемесячных денежных выплат» | Министерство социального развития Пермского края | 855 | 1006 | 0332001 | 200 | 7833,0 | 7833,0 | 7833,0 |
Мероприятие 6 «Предоставление услуг по осуществлению пропаганды реформы социальной политики» | Министерство социального развития Пермского края | 855 | 1006 | 0332001 | 200 | 1 339,7 | 1 339,7 | 1 339,7 |
Мероприятие 7 «Разработка, изготовление нагрудных знаков, бланков удостоверений (свидетельств) о праве на меры социальной поддержки» | Министерство социального развития Пермского края | 855 | 1006 | 0332001 | 200 | 8979,6 | 1387,5 | 1387,5 |
Основное мероприятие 2 «Обеспечение выполнения функций государственными органами» | Министерство социального развития Пермского края | 855 | 1006 | 0330009 |
| 55 589,4 | 56 294,1 | 56 293,7 |
Основное мероприятие 3 «Обеспечение выполнения функций территориальными органами» | Министерство социального развития Пермского края | 855 | 1006 | 0330010 |
| 303 191,6 | 306 915,3 | 304 159,9 |
Основное мероприятие 4 «Предоставление услуги по обеспечению функции в организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | Министерство социального развития Пермского края | 855 | 1006 | 0332002 | 600 | 16 833,9 | 16 794,7 | 16 804,8 |
Основное мероприятие 5 «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» | Министерство социального развития Пермского края | 855 | 0113 | 0330013 | 200 | 51066,0 | 38566,0 | 38566,0 |
____________________________________________________________________
(1) - Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый.
____________________________________________________________________
»