(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 26.09.2016 N 819-п)
Ответственный исполнитель подпрограммы | Министерство финансов Пермского края | ||||||||||||||
Участники подпрограммы | Министерство экономического развития Пермского края; Министерство территориального развития Пермского края | ||||||||||||||
Программно-целевые инструменты подпрограммы | В рамках подпрограммы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ | ||||||||||||||
Цель подпрограммы | Создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности устойчивости бюджета Пермского края | ||||||||||||||
Задачи подпрограммы | Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса; своевременная и качественная подготовка проекта закона о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый период; составление достоверного долгосрочного прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Пермского края; проведение качественного анализа поступлений и составление реальной оценки доходов бюджета Пермского края; проведение достоверной оценки влияния на бюджет Пермского края налоговых льгот, предоставляемых на региональном уровне; создание оптимальных условий для эффективного использования средств бюджета Пермского края; обеспечение сбалансированности бюджета Пермского края в долгосрочном периоде; финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда Правительства Пермского края; обеспечение сопровождения, поддержки и развития программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетного процесса; совершенствование организации исполнения бюджета Пермского края, кассового обслуживания органов власти, государственных органов Пермского края, государственных краевых учреждений, порядка формирования бюджетной отчетности; создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств; повышение эффективности судебной защиты интересов казны Пермского края, минимизация потерь бюджета Пермского края | ||||||||||||||
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Бюджет Пермского края сформирован по программно-целевым принципам; государственный долг Пермского края по итогам реализации Программы не превышает 50% объема собственных доходов | ||||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014-2019 годы | ||||||||||||||
Целевые показатели подпрограммы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя | |||||||||||
2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | |||||||||
1 | Проект закона о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый период внесен в Законодательное Собрание Пермского края в срок, установленный региональным законодательством (до октября) | да/нет | да | да | да | - | - | - | - | ||||||
2 | Процент абсолютного отклонения первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета Пермского края от уточненных (без учета внешних факторов) | % | не более 5% | не более 5% | не более 5% | не более 5% | не более 5% | не более 5% | не более 5% | ||||||
3 | Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета Пермского края | усл. | не менее 95% и не более 105% | не менее 95% и не более 105% | не менее 95% и не более 105% | не менее 95% и не более 105% | не менее 95% и не более 105% | не менее 95% и не более 105% | не менее 95% и не более 105% | ||||||
4 | Доля потерь бюджета от предоставления налоговых льгот, установленных региональным законодательством, в общем объеме налоговых доходов бюджета | усл. | не более 20% | не более 20% | не более 20% | не более 20% | не более 20% | не более 20% | не более 20% | ||||||
5 | Доля расходов бюджета, распределенных по государственным программам | % | 0% | не менее 90% | не менее 90% | не менее 90% | не менее 90% | не менее 90% | не менее 90% | ||||||
6 | Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений, % | % | 0% | не более 15% | не более 15% | не более 10% | не более 10% | не более 10% | не более 10% | ||||||
7 | Доля расходов, направленных на формирование резервного фонда Правительства Пермского края, в общем объеме расходов бюджета Пермского края | % | 0,2% | не более 0,5% | не более 0,5% | не более 0,5% | не более 0,5% | не более 0,5% | не более 0,5% | ||||||
8 | Доля юридически значимых электронных платежных документов в общем объеме платежных документов при кассовом обслуживании органов власти и государственных учреждений Пермского края | % | не менее 95% | не менее 97% | не менее 99% | не менее 99% | не менее 99% | не менее 99% | не менее 99% | ||||||
9 | Уровень исполнения установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Пермского края, представляемой в Федеральное казначейство | % | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | ||||||
10 | Количество замечаний Контрольно-счетной палаты Пермского края, препятствующих утверждению закона о годовом отчете об исполнении бюджета Пермского края | шт. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
11 | Доля исполнительных органов власти Пермского края, охваченных мониторингом качества финансового менеджмента ГРБС Пермского края | % | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | ||||||
12 | Доля судебных актов, исполненных Министерством финансов Пермского края с соблюдением требований бюджетного законодательства | % | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | ||||||
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования | Расходы, тыс. рублей | |||||||||||||
2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | |||||||||
всего, в том числе | 544244,8 | 195040,1 | 96501,6 | 171334,5 | 459818,3 | 309818,3 | 309818,3 | ||||||||
бюджет Пермского края | 544244,8 | 195040,1 | 96501,6 | 171334,5 | 459818,3 | 309818,3 | 309818,3 | ||||||||
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.05.2017 N 396-п) | |||||||||||||||