Об утверждении государственной программы Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края" (с изменениями на 20 декабря 2017 года)

N п/п

Наименование целевого показателя

Ед. изм.

Периодичность и сроки формирования фактического значения целевого показателя

Формула расчета фактического значения показателя

Источник информации

1

2

3

4

5

6

1. Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса"

1.1

Процент абсолютного отклонения первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета Пермского края от уточненных (без учета внешних факторов)

%

Ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем

Отношение разницы уточненных и первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета к первоначальным плановым назначениям налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета, %

Министерство финансов Пермского края

1.2

Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета Пермского края, %

%

Ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом

Отношение фактического поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета к плановым назначениям налоговых и неналоговых доходов бюджета, %

Министерство финансов Пермского края

1.3

Доля потерь бюджета от предоставления налоговых льгот, установленных законодательством Пермского края, в общем объеме налоговых доходов бюджета, %

%

Ежегодно, не позднее 1 сентября года, следующего за отчетным годом

Отношение суммы предоставленных налоговых льгот к общему объему налоговых доходов бюджета Пермского края, %

Министерство финансов Пермского края

1.4

Доля расходов бюджета, распределенных по государственным программам

%

Ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем

Отношение объема расходов, распределенных по государственным программам в законе о бюджете, к общему объему расходов в законе о бюджете, %

Министерство финансов Пермского края

1.5

Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений, %

%

Ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем

Отношение объема дефицита бюджета к общему объему доходов краевого бюджета без учета безвозмездных поступлений, %

Министерство финансов Пермского края

1.6

Доля расходов, направленных на формирование резервного фонда Правительства Пермского края, в общем объеме расходов бюджета Пермского края

%

Ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем

Отношение объема расходов, направленных на формирование резервного фонда в законе о бюджете, к общему объему расходов в законе о бюджете, %

Министерство финансов Пермского края

1.7

Доля юридически значимых электронных платежных документов в общем объеме платежных документов при кассовом обслуживании органов власти и государственных учреждений Пермского края, %

%

Ежегодно, не позднее 20 января года, следующего за отчетным годом

Отношение количества обработанных платежных документов, подписанных ЭЦП, к общему количеству обработанных платежных документов, %

Министерство финансов Пермского края

2. Подпрограмма "Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов"

2.1

Уровень дифференциации бюджетной обеспеченности 5 максимально обеспеченных и 5 минимально обеспеченных муниципальных районов (городских округов) Пермского края

усл. ед.

Ежегодно, после принятия проекта закона о бюджете края на очередной финансовый год и плановый период Законодательным Собранием Пермского края

Отношение бюджетной обеспеченности 5 максимально обеспеченных муниципальных районов (городских округов) Пермского края к бюджетной обеспеченности 5 минимально обеспеченных муниципальных районов (городских округов) Пермского края

Министерство финансов Пермского края

2.2

Доля резерва выравнивания экономического положения муниципальных районов, городских округов в общем объеме средств на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) (без учета сокращений в связи с выявлением нарушений бюджетного законодательства)

%

Ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Отношение фактического объема дотации из резерва выравнивания экономического положения муниципальных районов, городских округов за отчетный период нарастающим итогом к общему фактическому объему средств на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) (без учета сокращений в связи с выявлением нарушений бюджетного законодательства) за отчетный период нарастающим итогом, %

Министерство финансов Пермского края

2.3

Объем собственных доходов муниципальных районов (городских округов) на душу населения (в сопоставимом выражении)

тыс. руб./чел.

Ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом

Отношение фактического объема собственных доходов муниципальных районов (городских округов) к численности населения

Министерство финансов Пермского края

2.4

Доля муниципальных образований, соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджетов

%

Ежеквартально, не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом

Отношение количества муниципальных образований, соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджетов, к общему количеству муниципальных образований, заключивших соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджетов, %

Министерство финансов Пермского края

3. Подпрограмма "Управление государственным долгом Пермского края"

3.1

Отношение объема государственного долга к объему собственных доходов бюджета Пермского края, %

%

Ежегодно, не позднее 31 декабря отчетного года

Отношение объема государственного долга Пермского края к объему собственных доходов Пермского края, %

Министерство финансов Пермского края

3.2

Доля расходов бюджета Пермского края на обслуживание государственного долга Пермского края в общем объеме расходов бюджета Пермского края, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, %

%

Ежегодно, не позднее 31 декабря отчетного года

Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Пермского края к общему объему расходов бюджета Пермского края, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, %

Министерство финансов Пермского края

4. Подпрограмма "Повышение бюджетной и финансовой грамотности населения Пермского края"

4.1

Количество мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности в целевой аудитории учащихся

шт.

Ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Под мероприятиями для целей настоящей подпрограммы понимаются:

проведение занятий по повышению финансовой грамотности среди учащихся;

консультирование учащихся,

размещение информационных материалов в СМИ, а также информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

проведение конкурсов, ярмарок, круглых столов и прочее

Министерство финансов Пермского края

4.2

Количество мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности взрослого населения

шт.

Ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Под мероприятиями для целей настоящей подпрограммы понимаются:

занятия с населением;

консультирование граждан, размещение информационных материалов в СМИ, а также информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

проведение конкурсов, ярмарок, круглых столов и прочее

Министерство финансов Пермского края

4.3

Посещаемость сайтов Министерства финансов Пермского края

визиты за месяц

Ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем

Счетчик посещаемости интернет-ресурсов Яндекс. Метрика

Министерство финансов Пермского края