Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики и описания. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений в сфере энергосбережения за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач.
Эффективность Программы будет достигнута за счет ввода нового энергоэффективного оборудования, улучшения технико-экономических показателей работы оборудования, минимизации затрат на ремонты энергетического оборудования, также снижения потерь энергоресурсов при их транспортировке по сетям.
Кроме того, выполнение мероприятий по обеспечению надежности тепло- и электроснабжения населенных пунктов окажет положительное влияние на социальный климат в области, повысит уровень оплаты за потребленные ресурсы.
Оценка эффективности реализации Программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования городской округ Химки на 2011 - 2020 годы" производится в соответствии с рассчитанными целевыми показателями, приведенными в таблицах 3 и 4, а также исходными и спрогнозированными данными, приведенными в таблицах 1 и 2.
Таблица 1 - Общие сведения (исходные данные) за 2007-2013 года для расчета целевых показателей муниципальной целевой программы.
N п/п | Общие сведения | Ед.изм. | Разбивка по годам | ||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Муниципальный продукт | млрд.руб. | 64,9 | 73,6 | 75,4 | 86,2 | 93,1 | 97,6 | 107,4 |
2 | Потребление ТЭР МО | тыс.т.у.т. | 423,44 | 439,71 | 486,07 | 523,40 | 530,63 | 515,17 | 471,49 |
3 | Объем потребления ЭЭ МО | тыс. кВтч | 414 205 | 434 519 | 495 919 | 540 022 | 541 900 | 526 116 | 481 041 |
4 | Объем потребления ТЭ МО | тыс. Гкал | 1 039,81 | 1210,839 | 1 330,31 | 1 388,65 | 1 348,20 | 1 308,93 | 1 290,40 |
5 | Объем потребления воды МО | тыс. куб.м. | 23 953 | 19 824 | 24 473 | 24 598 | 24 621 | 24 733 | 23 739 |
6 | Объем потребления природного газа МО | тыс. куб.м | 193 087,95 | 183 901 | 202 650 | 222 974,20 | 233 987,23 | 227 172,07 | 196 570,50 |
7 | Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.кВтч | 390 595 | 392 321 | 495 919 | 539 022 | 541 900 | 526 116 | 481 041 |
8 | Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.Гкал | 51,99 | 133,19 | 159,63 | 249,90 | 504,43 | 837,12 | 1 290,40 |
9 | Объем потребления воды, расчеты за которую осущес твляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | 3 400 | 3 430 | 4 293,80 | 6 118 | 9 139 | 13 192 | 23 739 |
10 | Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | 590,511 | 123 487,60 | 178 384,80 | 200 676,78 | 212 581,13 | 220 091,43 | 196 570,50 |
11 | Тариф на ЭЭ по МО | руб./ кВтч | 1,74 | 2,03 | 2,59 | 2,98 | 3,42 | 3,93 | 4,32 |
12 | Тариф на ТЭ по МО | руб./ Гкал | 686,70 | 776,10 | 912,30 | 1049,15 | 1206,53 | 1387,51 | 1 526,26 |
13 | Тариф на воду по МО | руб. /куб.м. | 7,80 | 8,97 | 10,50 | 12,07 | 13,89 | 15,98 | 17,58 |
14 | Тариф на природный газ по МО | руб./ тыс.куб.м. | 1,14 | 1,40 | 1,70 | 1,96 | 2,25 | 2,59 | 2,85 |
15 | Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО | т.у.т. | 148589,13 | 173028,89 | 190101,73 | 198438,09 | 192657,78 | 187046,10 | 184398,26 |
17 | Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,436071 | 0,562872 | 0,559371 |
18 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,200815 | 0,181985 | 0,166936 |
19 | Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 0 | 0 | 6 772,86 | 17 346,93 | 63 481,73 | 78 328,30 | 86 641,34 |
20 | Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета | кв.м. | 0 | 0 | 41 929,60 | 64 979,80 | 260 909,90 | 328 979 | 385 435,43 |
21 | Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал | 84 123,79 | 85 076,93 | 82 548,11 | 74 706,84 | 28 572,04 | 0 | 0 |
22 | Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов | кв.м. | 385 435,43 | 385 435,43 | 343 505,83 | 320 455,63 | 124 525,53 | 56 274 | 0 |
23 | Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб.м | 0 | 0 | 36 515 | 106 100 | 267 000 | 384 000 | 467 055 |
24 | Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с использованием приборов учета | чел. | 0 | 0 | 374 | 1 438 | 2 885 | 4 185 | 5 674 |
25 | Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | куб.м | 532 456 | 498 137 | 444 985 | 374 190 | 213 290 | 0 | 0 |
26 | Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с применением расчетных способов | чел. | 4 885 | 5 185 | 4 911 | 4 236 | 2789 | 1489 | 0 |
27 | Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | 21 008 836 | 37 967 751 | 32 315 214 | 39 885 322 | 40 011 359 | 39 885 322 | 31 852 541,84 |
28 | Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета | кв.м. | 374 460,49 | 374 460,49 | 374 460,49 | 374 460,49 | 374 460,49 | 374 460,49 | 374 460,49 |
29 | Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетного способа | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ МО | тыс. куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Бюджет МО | тыс.руб. | 3 765 744 | 4 877 773 | 4 956 348 | 5 504 271 | 5 496 830 | 5 243 580 | 5 558 195 |
34 | Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ | тыс.руб. | 110 909 | 116 309 | 146 209 | 182 668 | 199 728 | 205 720 | 195 434 |
35 | Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Общее количество БУ | шт. | 113 | 115 | 116 | 119 | 125 | 128 | 129 |
37 | Количество БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 107 | 129 |
38 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Общее количество муниципальных заказчиков | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Количество муниципальных заказчиков, заключившие энергосервисные договоры (контракты) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд | тыс.руб. | 136 784 | 1 904 050 | 1 488 563 | 1 442 215 | 1 250 000 | 1 200 000 | 1 300 000 |
42 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности | тыс.руб. | 49 752 | 57 737 | 73 528,40 | 78 367,10 | 65 320 | 65 470 | 80 000 |
43 | Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | тыс.руб. | 85 000 | 100 000 | 160 000 | 130 000,00 | 145 000 | 166 750 | 155 200 |
44 | Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | шт. | 4 170 | 41 973 | 40 645 | 33 226 | 31500 | 30000 | 28 000 |
45 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | кВтч | 15 899 100 | 16 107 144 | 16 811 448 | 16 971 240 | 17 324 000 | 17 324 000 | 16 307 105 |
46 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | 15 899 100 | 16 107 144 | 16 811 448 | 16 971 240 | 17 324 000 | 17 324 000 | 16 307 105 |
47 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО | кВтч | 117 071 230 | 204 355 287 | 210 398 716 | 227 961 453 | 232 500 000 | 230 00 0 000 | 204 086 755 |
48 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | кВтч | 14 184 849 | 29 894 079 | 39 497 514 | 41 301 837 | 42 35 0 000 | 50 500 000 | 204 086 755 |
49 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | кВтч | 102 886 381 | 174 461 208 | 170 901 202 | 186 659 616 | 190 150 000 | 179 500 000 | 161 550 000 |
50 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО | Гкал | 761 390,75 | 896 538,34 | 952 478,85 | 1 062 029,21 | 1 189 442,98 | 1 062 029,21 | 923 904,48 |
53 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | Гкал | 38 059,54 | 98 619,22 | 114 297,47 | 191 165,26 | 237 888,60 | 424 811,68 | 923 904,48 |
54 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | куб.м. | 2 988 000 | 3 100 000 | 3 988 000 | 4 276 000 | 4 803 000 | 4 483 000 | 3 868 360 |
55 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирны х домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб.м. | 1 388 000 | 1 400 000 | 1 886 000 | 2 326 000 | 3 923 000 | 4 383 000 | 3 868 360 |
56 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО | куб.м. | 13 305 000 | 14 010 000 | 16 210 000 | 16 410 000 | 17 151 000 | 17 066 000 | 15 723 700 |
57 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | куб.м. | 1 013 000 | 1 030 000 | 1 371 000 | 2 680 000 | 3 948 000 | 7 392 000 | 15 723 700 |
58 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | куб.м. | 2 618 000 | 4 100 000 | 5 988 000 | 6 276 000 | 7 803 000 | 9 483 000 | 5808360 |
59 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | тыс.куб.м. | 33 326,39 | 34 570,21 | 36 195,00 | 39 292,26 | 40 012,26 | 41 345 | 35 109 |
60 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс.куб.м. | 9 997,91 | 22 162,04 | 30 371,60 | 32 485,96 | 37 520,57 | 38 065 | 35 109 |
61 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО | тыс.куб.м. | 19 541,89 | 19 645,12 | 19 723,66 | 19 732,55 | 19 834,76 | 19 976,05 | 19 131,95 |
62 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс.куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,65 | 4 764,22 | 19 131,95 |
63 | Число жилых домов, МО | шт. | 4 021 | 4 047 | 4 054 | 4 099 | 5 002 | 5 011 | 5 025 |
64 | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 856 | 1 212 |
65 | Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. | 209 964,50 | 503 913,30 | 496 656 | 844 427,72 | 938 253,02 | 1 876 506,04 | 4 991 265,10 |
66 | Площадь жилых домах, где расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | 4 481 300,60 | 4 187 351,80 | 4 094 609 | 3 846 837,38 | 3 653 012,08 | 3 114 759,06 | 0,00 |
67 | Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. | 293 950,30 | 320 672,10 | 438 532 | 859 040 | 1 280 870 | 2 437 670 | 5 669 000,00 |
68 | Площадь жилых домах, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | 3 905 340 | 4 260 358 | 4 720 668 | 4 509 960 | 4 288 130 | 3 231 330 | 0,00 |
69 | Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. | 5 262 900 | 5 751 200 | 5 208 000 | 5 417 800 | 5 797 107 | 5 932 842 | 5 938 774,84 |
70 | Площадь жилых домах, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
71 | Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | кв.м. | 1 493 740 | 1 626 500 | 1 832 569 | 1 950 520,00 | 2 198 545 | 2 320 069 | 5 932 842,00 |
72 | Площадь жилых домах, где расчеты за природный газ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | 3 769 160 | 4 124 700 | 3 375 431 | 3467280,0 | 3 598 562 | 3 612 773 | 0,00 |
73 | Удельный расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | т.у.т./кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
74 | Удельный расхода топлива на выработку ТЭ | т.у.т./Гкал | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,153 |
75 | Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | 65 786 980 | 63 280 078 | 44 257 354 | 55 362 497 | 54 123 573 | 51 381 644 | 49 840 195 |
76 | Объем потерь ТЭ при ее передаче | Гкал | 115 962,40 | 113 548,40 | 113 044,10 | 142 065 | 134 825 | 130 893 | 126 966 |
77 | Объем потерь воды при ее передаче | куб.м. | 3 592 950 | 2 775 345 | 2 936 808 | 2 705 788 | 2 462 187 | 2 225 974 | 2 114 675 |
78 | Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВтч | 4 793 634 | 3 964 834 | 4 894 691 | 4 921 635 | 4 936 237 | 4 946 623 | 4 747 850 |
79 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств МО | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Количество общественного транспорта МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица 2 - Общие сведения (исходные данные) за 2014-2020 года для расчета целевых показателей муниципальной целевой программы.
N п/п | Общие сведения | Ед.изм. | Разбивка по годам | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Муниципальный продукт | млрд.руб. | 118,1 | 129,9 | 142,9 | 157,2 | 172,9 | 190,2 | 209,2 |
2 | Потребление ТЭР МО | тыс. т.у.т. | 456,91 | 442,32 | 413,16 | 384,00 | 354,83 | 325,67 | 254,06 |
3 | Объем потребления ЭЭ МО | тыс. кВтч | 466 164 | 451 286 | 421 531 | 391 776 | 362 021 | 332 266 | 248 523 |
4 | Объем потребления ТЭ МО | тыс. Гкал | 1 250,49 | 1 210,58 | 1 130,76 | 1 050,94 | 971,13 | 891,31 | 623,89 |
5 | Объем потребления воды МО | тыс. куб.м. | 23 005 | 22 270 | 20 802 | 19 334 | 17 865 | 16 397 | 14 372 |
6 | Объем потребления природного газа МО | тыс. куб.м | 190 491,00 | 184 411,50 | 172 252,50 | 160 093,50 | 147 934,50 | 135 775,50 | 115 852,77 |
7 | Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.кВтч | 466 164 | 451 286 | 421 531 | 391 776 | 362 021 | 332 266 | 248 523 |
8 | Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.Гкал | 1 250,49 | 1 210,58 | 1 130,76 | 1 050,94 | 971,13 | 891,31 | 623,89 |
9 | Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | 23 005 | 22 270 | 20 802 | 19 334 | 17 865 | 16 397 | 14 372 |
10 | Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | 190 491,00 | 184 411,50 | 172 252,50 | 160 093,50 | 147 934,50 | 135 775,50 | 115 852,77 |
11 | Тариф на ЭЭ по МО | руб./ кВтч | 4,76 | 5,23 | 5,75 | 6,33 | 6,96 | 7,66 | 8,42 |
12 | Тариф на ТЭ по МО | руб./ Гкал | 1 678,89 | 1 846,78 | 2 031,45 | 2 234,60 | 2 458,06 | 2 703,86 | 2 974,25 |
13 | Тариф на воду по МО | руб. /куб.м. | 19,34 | 21,27 | 23,40 | 25,74 | 28,31 | 31,14 | 34,25 |
14 | Тариф на природный газ по МО | руб./ тыс.куб.м. | 3,13 | 3,45 | 3,79 | 4,17 | 4,59 | 5,05 | 5,55 |
15 | Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО | т.у.т. | 178695,22 | 172992,18 | 161586,10 | 150180,03 | 138773,95 | 127367,87 | 89153,31 |
17 | Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд.руб. | 0,4797 | 0,5276 | 0,5804 | 0,6385 | 0,7023 | 0,7725 | 0,8498 |
18 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд.руб. | 0,2109 | 0,2298 | 0,2574 | 0,2935 | 0,3433 | 0,4086 | 0,4821 |
19 | Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 83 961,72 | 77 244,78 | 71 065,20 | 65 379,98 | 60 149,58 | 55 337,62 | 50 474,27 |
20 | Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета | кв.м. | 385 435,43 | 385 435,43 | 385 435,43 | 385 435,43 | 385 435,43 | 385 435,43 | 385 435,43 |
21 | Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб.м | 452 610 | 425 453 | 399 926 | 375 931 | 353 375 | 332 172 | 319 474 |
24 | Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с использованием приборов учета | чел. | 5 671 | 5 668 | 5 665 | 5 662 | 5 659 | 5 656 | 5 653 |
25 | Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с применением расчетных способов | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | 30 867 411,68 | 29 015 367 | 27 274 445 | 25 637 978 | 24 099 700 | 22 653 718 | 21 294 495 |
28 | Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета | кв.м. | 374 460,49 | 374 460,49 | 374 460,49 | 374 460,49 | 374 460,49 | 374 460,49 | 374 460,49 |
29 | Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетного способа | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ МО | тыс. куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Бюджет МО | тыс.руб. | 5 891 686 | 6 245 188 | 6 619 899 | 7 017 093 | 7 438 118 | 7 884 406 | 8 357 470 |
34 | Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ | тыс.руб. | 185 662 | 176 379 | 167 560 | 159 182 | 151 223 | 143 662 | 136 479 |
35 | Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Общее количество БУ | шт. | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
37 | Количество БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | шт. | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
38 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Общее количество муниципальных заказчиков | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Количество муниципальных заказчиков, заключившие энергосервисные договоры (контракты) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд | тыс.руб. | 1 350 000 | 1 417 500 | 1 488 375 | 1 562 794 | 1 640 933 | 1 722 980 | 1 809 129 |
42 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности | тыс.руб. | 90 000 | 65 470 | 65 470 | 65 470 | 65 470 | 65 470 | 150 000 |
43 | Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | тыс.руб. | 150 400 | 145 888 | 141 511 | 137 266 | 133 148 | 129 154 | 125 279 |
44 | Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | шт. | 27 500 | 27 000 | 26 500 | 26 000 | 25 500 | 25 000 | 24 000 |
45 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | кВтч | 15 802 761 | 15 298 418 | 14 289 731 | 13 281 044 | 12 272 357 | 11 263 670 | 9 539 460 |
46 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | 15 802 761 | 15 298 418 | 14 289 731 | 13 281 044 | 12 272 357 | 11 263 670 | 9 539 460 |
47 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО | кВтч | 197 774 793 | 191 462 832 | 178 838 909 | 166 214 986 | 153 591 063 | 140 967 140 | 126 239 230 |
48 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | кВтч | 197 774 793 | 191 462 832 | 178 838 909 | 166 214 986 | 153 591 063 | 140 967 140 | 126 239 230 |
49 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | кВтч | 145 395 000 | 130 855 500 | 117 769 950 | 105 992 955 | 95 393 660 | 85 854 294 | 77 268 864 |
50 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО | Гкал | 895 330,12 | 866 756 | 809 607 | 752 458 | 695 310 | 638 161 | 571 487 |
53 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | Гкал | 895 330,12 | 866 755,75 | 809 607,02 | 752 458,29 | 695 309,56 | 638 160,83 | 571 487,31 |
54 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | куб.м. | 3 748 720 | 3 629 080 | 3 389 800 | 3 150 520 | 2 911 240 | 2 671 960 | 2 392 800 |
55 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб.м. | 3 748 720 | 3 629 080 | 3 389 800 | 3 150 520 | 2 911 240 | 2 671 960 | 2 392 800 |
56 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО | куб.м. | 15 237 400 | 14 751 100 | 13 778 500 | 12 805 900 | 11 833 300 | 10 860 700 | 7 983 000 |
57 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | куб.м. | 15 237 400 | 14 751 100 | 13 778 500 | 12 805 900 | 11 833 300 | 10 860 700 | 7 983 000 |
58 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | куб.м. | 5628720 | 5065848 | 4 559 263,20 | 4 103 336,88 | 3 693 003,19 | 3 323 702,87 | 2 991 332,59 |
59 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | тыс.куб.м. | 34 023 | 31 642 | 29 427 | 27 367 | 25 451 | 23 670 | 19 996 |
60 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс.куб.м. | 34 023 | 31 642 | 29 427 | 27 367 | 25 451 | 23 670 | 19 996 |
61 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО | тыс.куб.м. | 18 540,24 | 17 427,83 | 16 382,16 | 15 399,23 | 14 475,27 | 13 606,76 | 11 725,13 |
62 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс.куб.м. | 18 540,24 | 17 427,83 | 16 382,16 | 15 399,23 | 14 475,27 | 13 606,76 | 11 725,13 |
63 | Число жилых домов, МО | шт. | 5 039 | 5 053 | 5 067 | 5 081 | 5 095 | 5 109 | 5 123 |
64 | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование | шт. | 1 615 | 2 035 | 2 485 | 3 065 | 3 865 | 4 665 | 5 123 |
65 | Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. | 5 016 221,43 | 5 041 302,53 | 5 066 509,05 | 5 091 841,59 | 5 117 300,80 | 5 142 887,30 | 5 168 601,74 |
66 | Площадь жилых домах, где расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
67 | Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. | 5 697 345,00 | 5 725 831,73 | 5 754 460,88 | 5 783 233,19 | 5 812 149,35 | 5 841 210,10 | 5 870 416,15 |
68 | Площадь жилых домах, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
69 | Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. | 5 968 468,72 | 5 998 311,06 | 6 028 302,62 | 6 058 444,13 | 6 088 736,35 | 6 119 180,03 | 6 149 775,93 |
70 | Площадь жилых домах, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
71 | Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | кв.м. | 5 962 506,21 | 5 992 318,74 | 6 022 280,33 | 6 052 391,74 | 6 082 653,70 | 6 113 066,96 | 6 143 632,30 |
72 | Площадь жилых домах, где расчеты за природный газ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
73 | Удельный расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | т.у.т./кВтч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
74 | Удельный расхода топлива на выработку ТЭ | т.у.т./Гкал | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
75 | Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | 48 344 989 | 46 894 639 | 45 487 800 | 44 123 166 | 42 799 471 | 41 515 487 | 40 270 022 |
76 | Объем потерь ТЭ при ее передаче | Гкал | 123 157 | 119 463 | 115 879 | 112 402 | 109 030 | 105 759 | 102 587 |
77 | Объем потерь воды при ее передаче | куб.м. | 2 008 942 | 1 908 494 | 1 813 070 | 1 722 416 | 1 636 295 | 1 554 481 | 1 476 757 |
78 | Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВтч | 4 601 010 | 4 140 909 | 3 726 818 | 3 354 136 | 3 018 722 | 2 716 850 | 2 445 165 |
79 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств МО | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Количество общественного транспорта МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергет ической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица 3 - Расчет целевых показателей муниципальной целевой программы на 2007 – 2013 годы
N | Наименование показателей | Ед. изм. | Расчетная формула | Значения целевых показателей | ||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ||||||||||
А.1. | Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | кг у.т./ тыс.руб. | п.2/п.1. | 6,52 | 5,97 | 6,45 | 6,07 | 5,70 | 5,28 | 4,39 |
А.2. | Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО | % | (п.7/п.3)*100% | 94,30 | 90,29 | 100 | 99,81 | 100 | 100 | 100 |
А.3. | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | % | (п.8/п.4)*100% | 5,00 | 11,00 | 12,00 | 18,00 | 37,42 | 63,95 | 100 |
А.4. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | (п.9/п.5)*100% | 14,19 | 17,30 | 17,55 | 24,87 | 37,12 | 53,34 | 100 |
А.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО | % | (п.10/п.6)*100% | 0,31 | 67,15 | 88,03 | 90 | 90,85 | 96,88 | 100 |
А.6. | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | % | (п.18/п.17)*100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,05 | 32,33 | 29,84 |
А.7. | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | п.15.(n+1) - п.15.(n) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
А.8. | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО | % | (п.15./п.16.)*100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов | ||||||||||
В.1. | Экономия ЭЭ в натуральном выражении | тыс.кВтч | [(А.1.(2007) - А.1.(n))/ А.1.(2007)] -п.3.(2007) | 2288275,2 | 2323203,05 | 2293223,667 | 2317006,6 | 2340645,5 | 2367384,5 | 2423780,6 |
В.2. | Экономия ЭЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. | В.1.*п.11.(2007) | 3981598,9 | 4042373,31 | 3990209,18 | 4031591,5 | 4072723,1 | 4119249 | 4217378,2 |
В.3. | Экономия ТЭ в натуральном выражении | тыс.Гкал | [(А.1.(2007) - А.1.(n))/ А.1.(2007)] -п.4.(2007) | 5744,43 | 5832,11 | 5756,85 | 5816,56 | 5875,90 | 5943,02 | 6084,60 |
В.4. | Экономия ТЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. | В.3.*п.12.(2007) | 3944699,8 | 4004911 | 3953230,299 | 3994229,2 | 4034979,5 | 4081074,2 | 4178294,1 |
В.5. | Экономия воды в натуральном выражении | тыс.м.куб | [(А.1.(2007) - А.1.(n))/ А.1.(2007)] -п.5.(2007) | 132328,33 | 134348,167 | 132614,494 | 133989,84 | 135356,84 | 136903,13 | 140164,45 |
В.6. | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс.руб. | В.5.*п.13.(2007) | 1032161 | 1047915,71 | 1034393,053 | 1045120,7 | 1055783,4 | 1067844,4 | 1093282,7 |
В.7. | Экономия природного газа в нату ральном выражении | тыс.куб.м. | [(А.1.(2007) - А.1.(n))/ А.1.(2007)] -п.6.(2007) | 1066714,2 | 1082996,38 | 1069021,032 | 1080107,8 | 1091127,4 | 1103592,2 | 1129882,1 |
В.8. | Экономия природного газа в стоимостном выражении | руб. | В.7.*п.14.(2007) | 1216054,2 | 1234615,87 | 1218683,977 | 1231322,9 | 1243885,3 | 1258095,1 | 1288065,6 |
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе | ||||||||||
С.1. | Уд.расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/кв.м. | п.19./п.20. | 0 | 0 | 0,1615 | 0,2670 | 0,2433 | 0,2381 | 0,2248 |
С.2. | Уд.расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал/кв.м. | п.21./п.22. | 0,2183 | 0,2207 | 0,2403 | 0,2331 | 0,2294 | 0,2439 | 0 |
С.3 | Изменение уд.расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м. | Гкал/кв.м. | С.1.(n+1) - C.1.(n) | 0 | 0,1615 | 0,1054 | -0,0236 | -0,0052 | -0,0133 | -0,0070 |
С.4. | Изменение уд.расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв.м. | Гкал/кв.м. | С.2.(n+1) - C.2.(n) | 0,0025 | 0,0196 | -0,0072 | -0,0037 | 0,0145 | -0,2439 | 0 |
С.6. | Изменение отношения уд.расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных с пособов, к уд.расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | С.2./С.1. | 0 | 0 | 1,4877 | 0,8733 | 0,9430 | 1,0244 | 0 |
С.7. | Уд.расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м./чел. | п.23./п.24. | 0 | 0 | 97,63 | 73,78 | 92,55 | 91,76 | 82,31 |
С.8. | Уд.расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м./чел. | п.25/п.26. | 109,00 | 96,07 | 90,61 | 88,34 | 76,48 | 64,67 | 0 |
С.9. | Изменение уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м./чел. | С.7.(n+1) - C.7.(n) | 0 | 97,63 | -23,85 | 18,76 | -0,79 | -9,44 | -2,50 |
С.10. | Изменение уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м./чел. | С.8.(n+1) - C.8.(n) | -12,93 | -5,46 | -2,27 | -11,86 | -11,81 | -64,67 | 0 |
С.11. | Изменение отношения уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | С.8./С.9. | 0 | 0 | 0,9281 | 1,1972 | 0,8263 | 0,7048 | 0 |
С.12. | Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | кВтч/чел | п.27./п.28. | 56,10 | 101,39 | 86,30 | 106,51 | 106,85 | 106,51 | 85,06 |
С.13. | Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | кВтч/чел | п.29./п.30. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
С.14. | Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | кВтч/чел | С.12.(n+1) - C.12.(n) | 45,29 | -15,10 | 20,22 | 0,34 | -0,34 | -21,45 | -2,63 |
С.15. | Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | кВтч/чел | С.13.(n+1) - C.13.(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
С.16. | Изменение отношения уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | С.13./С.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
С.17. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | п.27./(п.27.+п.29.)*100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
С.18. | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | п.19./(п.19.+п.21.)*100% | 0 | 0 | 7,58 | 18,84 | 68,96 | 100 | 100 |
С.19. | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО | % | п.23./(п.23.+п.25.)*100% | 0 | 0 | 7,58 | 22,09 | 55,59 | 100 | 100 |
С.20. | Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО | - | (п.32./п.31.)*100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
С.21. | Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ | |||||||||
С.21.1. | для фактических условий | % | п.34.(n)/ п.33.(n) | 0,0295 | 0,0238 | 0,0295 | 0,0332 | 0,0363 | 0,0392 | 0,0352 |
С.21.1. | для сопоставимых условий | % | п.34.(n) / п.33.(2007) | 0,0295 | 0,0309 | 0,0388 | 0,0485 | 0,0530 | 0,0546 | 0,0519 |
С.22. | Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий) | |||||||||
С.22.1. | для фактических условий | тыс.руб. | С.21.1.(n+1) - C.21.1.(n) | -0,0056 | 0,0057 | 0,0037 | 0,0031 | 0,0029 | -0,0041 | -0,0036 |
С.22.2. | для сопоставимых условий | тыс.руб. | С.21.2.(n+1) - C.21.2.(n) | 0,0014 | 0,0079 | 0,0097 | 0,0045 | 0,0016 | -0,0027 | -0,0026 |
С.23. | Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | (п.35./п.33.)*100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
С.24. | Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс.руб. | С.23.(n+1) - C.23.(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
С.25. | Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | п.37./п.36. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,128 | 0,8359375 | 1 |
С.26. | Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками | шт. | п.38. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
С.27. | Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры | % | п.40/п.39. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
С.28. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | % | п.42/п.41. | 0,3637 | 0,0303 | 0,0494 | 0,0543 | 0,0523 | 0,0546 | 0,0615 |
С.29. | Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. | тыс.руб./ чел. | п.43/п.44. | 20,38 | 2,38 | 3,94 | 3,91 | 4,60 | 5,56 | 5,54 |
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | ||||||||||
D.1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | (п.46./п.45.)*100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
D.2. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | (п.48./п.47.)*100% | 12,12 | 14,63 | 18,77 | 18,12 | 18,22 | 21,96 | 100 |
D.3. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | (п.49./п.47.)*100% | 87,88 | 85,37 | 81,23 | 81,88 | 81,78 | 78,04 | 79,16 |
D.4. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД) | % | (п.51./п.50.)*100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.5. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | (п.53./п.52.)*100% | 5 | 11 | 12 | 18 | 20 | 40 | 100 |
D.6. | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | (п.55./п.54.)*100% | 46,45 | 45,16 | 47,29 | 54,40 | 81,68 | 97,77 | 100 |
D.7. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | (п.57./п.56.)*100% | 7,61 | 7,35 | 8,46 | 16,33 | 23,02 | 43,31 | 100 |
D.8. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | (п.58./п.56.)*100% | 19,68 | 29,26 | 36,94 | 38,24 | 45,50 | 55,57 | 36,94 |
D.9. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | (п.60./п.59.)*100% | 30,00 | 64,11 | 83,91 | 82,68 | 93,77 | 92,07 | 100 |
D.10. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО | % | (п.62./п.61.)*100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,13 | 23,85 | 100 |
D.11. | Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО | шт. | п.64. | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 856 | 1212 |
D.12. | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | % | (п.64./п.63.)*100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,56 | 17,08 | 24,12 |
D.13. | Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборо в учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | (п.51.+п.53.)/п.65. | 0,1813 | 0,1957 | 0,2301 | 0,2264 | 0,2535 | 0,2264 | 0,1851 |
D.14. | Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | (п.50.-п.51)./п.66. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.15. | Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | |||||||||
D.15.1 | для фактических условий | Гкал/кв.м. | D.13.(n+1) - D.13.(n) | 0,0144 | 0,0344 | -0,0037 | 0,0272 | -0,0272 | -0,0413 | -0,0066 |
D.15.2. | для сопоставимых условий | Гкал/кв.м. | D.13.(n+1) - D.13.(2007) | 0,0144 | 0,0489 | 0,0451 | 0,0723 | 0,0451 | 0,0038 | -0,0028 |
D.16. | Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | |||||||||
D.16.1. | для фактических условий | Гкал/кв.м. | D.14.(n+1) - D.14.(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.16.2. | для сопоставимых условий | Гкал/кв.м. | D.14.(n+1) - D.14.(2007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.17. | Изменение отношения уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | |||||||||
D.17.1. | для фактических условий | - | D.14./D.13. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.17.2. | для сопоставимых условий | - | D.14./D.13.(2007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.18. | Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб.м./кв.м. | (п.55+п.57.)/п.67. | 8,17 | 7,58 | 7,43 | 5,83 | 6,15 | 4,83 | 3,46 |
D.19. | Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | куб.м./кв.м. | (п.54-п.55.)/п.68. | 0,4097 | 0,3990 | 0,4453 | 0,4324 | 0,2052 | 0,0309 | 0 |
D.20. | Изменение уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) | |||||||||
D.20.1. | для фактических условий | куб.м./кв.м. | D.18.(n+1) - D.18.(n) | -0,59 | -0,15 | -1,60 | 0,32 | -1,31 | -1,37 | -0,12 |
D.20.2. | для сопоставимых условий | куб.м./кв.м. | D.18.(n+1) - D.18.(2007) | -0,59 | -0,74 | -2,34 | -2,02 | -3,34 | -4,71 | -4,84 |
D.21. | Изменение уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) | |||||||||
D.21.1. | для фактических условий | куб.м./кв.м. | D.19.(n+1) - D.19.(n) | -0,0107 | 0,0462 | -0,0129 | -0,2272 | -0,1743 | -0,0309 | 0 |
D.21.2. | для сопоставимых условий | куб.м./кв.м. | D.19.(n+1) - D.19.(2007) | -0,0107 | 0,0356 | 0,0227 | -0,2045 | -0,3787 | -0,4097 | -0,4097 |
D.22. | Изменение отношения уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) | |||||||||
D.22.1. | для фактических условий | - | D.19./D.18. | 0,0502 | 0,0527 | 0,0600 | 0,0742 | 0,0334 | 0,0064 | 0 |
D.22.2. | для сопоставимых условий | - | D.19./D.18.(2007) | 0,0502 | 0,0489 | 0,0545 | 0,0529 | 0,0251 | 0,0038 | 0 |
D.23. | Уд.рас ход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВтч/кв.м. | (п.46+п.48.)/п.69. | 5,72 | 8,00 | 10,81 | 10,76 | 10,29 | 11,43 | 37,11 |
D.24. | Уд.расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВтч/кв.м. | (п.45-п.46.)/п.70. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.25. | Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий); | |||||||||
D.25.1. | для фактических условий | кВтч/кв.м. | D.23.(n+1) - D.23.(n) | 2,28 | 2,81 | -0,06 | -0,46 | 1,14 | 25,68 | -1,33 |
D.25.2. | для сопоставимых условий | кВтч/кв.м. | D.23.(n+1) - D.23.(2007) | 2,28 | 5,10 | 5,04 | 4,58 | 5,72 | 31,39 | 30,07 |
D.26. | Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий) | |||||||||
D.26.1. | для фактических условий | кВтч/кв.м. | D.24.(n+1) - D.24.(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.26.2. | для сопоставимых условий | кВтч/кв.м. | D.24.(n+1) - D.24.(2007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.27. | Изменение отношения уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) | |||||||||
D.27.1. | для фактических условий | - | D.24./D.23. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.27.2. | для сопоставимых условий | - | D.24./D.23.(2007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.28. | Уд.расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м./кв.м. | (п.60+п.62.)/п.71. | 0,0067 | 0,0136 | 0,0166 | 0,0167 | 0,0184 | 0,0185 | 0,0091 |
D.29. | Уд.расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м./кв.м. | (п.59-п.60.)/п.72. | 0,0062 | 0,0030 | 0,0017 | 0,0020 | 0,0007 | 0,0009 | 0 |
D.30. | Изменение уд.расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | |||||||||
D.30.1. | для фактических условий | тыс.куб.м./кв.м. | D.28.(n+1) - D.28.(n) | 0,0069 | 0,0029 | 0,0001 | 0,0018 | 0,0000 | -0,0093 | -0,0003 |
D.30.2. | для сопоставимых условий | тыс.куб.м./кв.м. | D.28.(n+1) - D.28.(2007) | 0,0069 | 0,0099 | 0,0100 | 0,0117 | 0,0118 | 0,0024 | 0,0021 |
D.31. | Изменение уд.расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий); | |||||||||
D.31.1. | для фактических условий | тыс.куб.м./кв.м. | D.29.(n+1) - D.29.(n) | -0,0032 | -0,0013 | 0,0002 | -0,0013 | 0,0002 | -0,0009 | 0 |
D.31.2. | для сопоставимых условий | тыс.куб.м./кв.м. | D.29.(n+1) - D.29.(2007) | -0,0032 | -0,0045 | -0,0042 | -0,0055 | -0,0053 | -0,0062 | -0,0062 |
D.32. | Изменение отношения уд.расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | |||||||||
D.32.1. | для фактических условий | - | D.29./D.28. | 0,9247 | 0,2208 | 0,1041 | 0,1179 | 0,0376 | 0,0492 | 0 |
D.32.2. | для сопоставимых условий | - | D.29./D.28.(2007) | 0,9247 | 0,4494 | 0,2578 | 0,2933 | 0,1035 | 0,1356 | 0 |
Группа Е. Ц елевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | ||||||||||
Е.1. | Изменение уд.расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | г.у.т./кВтч | п73.(n) -п73.(2007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Е.2. | Изменение уд.расхода топлива на выработку ТЭ | г.у.т./Гкал | п74.(n) -п74.(2007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,004 |
Е.3. | Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | п75.(n) -п75.(2007) | 0 | -2506902 | -21529626 | -10424483 | -11663407 | -14405336 | -15946785 |
Е.4. | Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче | Гкалч | п76.(n) -п76.(2007) | 0 | -2414 | -2918,3 | 26102,6 | 18862,6 | 14930,60 | 11003,6 |
Е.5. | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | куб.м. | п77.(n) -п77.(2007) | 0 | -817605 | -656142 | -887162 | -1130763 | -1366976 | -1478275 |
Е.6. | Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВт | п78.(n) -п78.(2007) | 0 | -828800 | 101057 | 128001 | 142603 | 152989 | -45784 |
Группа F Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе | ||||||||||
F.1. | Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО; | % | п.79.(n+1) - п.79.(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F.2. | Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. | % | п.80.(n+1) - п.80.(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |