Об исполнении областного бюджета за 2001 год

Наименование доходов

Назначено

Исполнено

1

2

3

I. Налоговые доходы, всего

1610 742,8

1605 385,0

в том числе:

Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций

386 573,0

386 573,0

Налог на доходы физических лиц

802 874,0

802 874,0

Акцизы на водку, ликероводочные изделия

34 140,0

31 887,0

Региональные лицензионные и регистрационные сборы

900,0

896,0

Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте

4 434,0

4 944,0

Налог с продаж

87 254,0

88 023,0

Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности

6 140,0

7 842,0

Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности

22 085,8

27 211,0

Налог на имущество предприятий

2 693,0

2 708,0

Платежи за пользование природными ресурсами, всего

263 549,0

254 344,0

в том числе:

Платежи за пользование недрами

46 565,0

46 617,0

Платежи за пользование лесным фондом

10 061,0

10 089,0

Плата за пользование водными объектами

6 602,0

3 907,0

Земельный налог

18 586,0

11 996,0

Плата за право пользования объектами животного мира

1 690,0

1 690,0

Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы

180 045,0

180 045,0

Прочие налоги, пошлины и сборы

100,0

-1 917,0

II. Неналоговые доходы, всего

25 194,2

30 682,0

в том числе:

Дивиденды по акциям, принадлежащим государству

177,0

547,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в областной собственности

2 565,0

3 271,0

Аре ндная плата за земли сельскохозяйственного назначения, земли городов и поселков

7 061,0

8 898,0

Проценты, полученные от предоставления бюджетных ссуд

3 806,0

7 414,0

Доходы от продажи квартир

112,2

124,0

Доходы от продажи государственных производственных фондов, транспортных средств, иного оборудования и других материальных ценностей (акций)

3 100,0

3 033,0

Административные платежи и сборы

197,0

854,0

Штрафные санкции, возмещение ущерба

803,0

697,0

Прочие неналоговые доходы

7 373,0

5 844,0

в том числе:

плата за гарантии

5 000,0

1 500,0

Итого доходов

1 635 937,0

1 636 067,0

Финансовая помощь из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации, всего

3 003 870,0

3 003 870,0

Из нее:

На расходы областного бюджета

1 391 118,9

1 391 119,0

Дотация на частичное возмещение расходов в связи с повышением тарифной ставки (оклада) первого разряда Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы в декабре 2001 г. (в соответствии с Федеральным законом от 14.12.2001 N 161-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2001 год" и распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2001 N 1665-р)

32 084,0

32 084,0

Дотация на подготовку к работе в осенне-зимний период 2001-2002 гг., включая расчеты за топливно-энергетические ресурсы в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.11.2001 N 1474-р

60 539,0

60 539,0

Субвенция

257 476,0

257 476,0

Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе:

326 007,3

330 913,0

-из бюджетов муниципальных образований области

211 623,2

216 529,0

-из федерального бюджета Российской Федерации

114 384,1

114 384,0

Прочие безвозмездные поступления

2 000,0

2 000,0

Территориальный экологический фонд

102 600,0

44 603,0

Всего доходов

5 420 513,3

5 367 552,0

Наименование расходов

Назначено

Исполнено

1

2

3

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, всего

195 927,8

180 276,0

в том числе:

Функционирование системы законодательной (представительной) власти

14 919,4

11 976,0

Функционирование аппарата Главы Администрации (Губернатора) области и системы областных органов исполнительной власти, всего

178 570,6

165 864,0

Прочие расходы на общегосударственное управление, всего

2 437,8

2 436,0

из них:

Контрольно-счетная палата

2 437,8

2 436,0

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА, всего

218 591,1

187 545,0

в том числе:

Управление внутренних дел

144 031,1

130 487,0

Областная целевая программа по усилению борьбы с преступностью на 2001-2002 годы

10 000,0

7 057,0

Областная целевая программа "Реформирование промышленного сектора уголовно-исполнительной системы Читинской области и содействие трудовой занятости осужденных на 2001-2005 годы"

2 140,0

1 240,0

Льготы по Федеральному закону "О милиции"

3 676,0

0,0

Управление государственной противопожарной службы

54 274,0

47 233,0

Областная целевая программа "Укрепление пожарной охраны Читинской области на 2001-2003 годы"

2 895,0

1 528,0

Областная целевая программа ''Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2001-2002 годы ''

1 575,0

0,0

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ

10 679,0

7 380,0

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ

5 100,7

4 284,0

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО, всего

460 265,6

416 723,0

в том числе:

Газификация

6 900,0

6 250,0

Пополнение оборотных средств в аптечном складе

2 800,0

2 117,0

Капитальные вложения

207 555,2

166 130,0

из них:

Приобретение квартир для депутатов и специалистов областной Думы

1 000,0

1 000,0

Комплексная территориальная программа "Неотложные меры по борьбе с туберкулезом в Читинской области на 1998-2002 годы"

3 000,0

3 000,0

Областная целевая программа "Безопасное материнство на 1998 -2001 годы"

1 000,0

323,0

Бытовое обслуживание населения

2 200,0

1 986,0

Расходы на геологоразведочные работы за счет налога на воспроизводство минерально-сырьевой базы

160 000,0

160 000,0

ОАО "Читалестоппром" (централизованные расчеты)

65 195,4

65 195,0

ОАО "Нефтемаркет" (централизованные расчеты)

9 545,0

9 545,0

ОАО "Зашуланский угольный разрез" (централизованные расчеты)

150,0

150,0

ГУП "Аптечный склад" (централизованные расчеты)

2 420,0

2 420,0

Областная целевая программа "Свой дом" на 1998-2001 годы

3 500,0

2 930,0

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ СТВО И РЫБОЛОВСТВО, всего

434 260,5

294 890,0

в том числе:

Содержание государственной семенной инспекции

1 309,0

1 217,0

Содержание государственной ветеринарной сети

17 915,1

17 259,0

Содержание государственной конюшни

3 258,3

3 133,0

Поддержка северных территорий, всего

240,0

240,0

из них:

на борьбу с волками

240,0

240,0

Научно-исследовательские работы по сельскому хозяйству и подготовка кадров

3 098,5

3 021,0

Финансирование расходов на приобретение отечественной техники и племенного скота для сельскохозяйственных товаропроизводителей на условиях лизинга

49 800,0

49 129,0

Страховой фонд семян

19 090,0

18 690,0

Дотация на животноводческую продукцию

38 544,0

28 329,0

Расходы за счет земельного налога, всего

22 648,0

15 597,0

из них:

инвентаризация земель, автоматизированная система ведения государственного земельного кадастра

12 824,0

10 067,0

охрана земель и повышение их плодородия

9 824,0

5 530,0

Проведение химической прополки сельскохозяйственных культур

5 000,0

4 400,0

из них:

за счет земельного налога

3 000,0

2 500,0

Компенсация затрат на выработку электроэнергии собственными электростанциями сельских населенных пунктов, не подключенных к централизованному электроснабжению;
подключение населенных пунктов к централизованному электроснабжению

3 568,0

3 083,0

Развитие племенного дела

2 440,0

2 195,0

Долевое участие в возвратном фонде финансовой поддержки агропромышленного комплекса области

110 029,0

-155,0

Возмещение процентной ставки коммерческого кредита

9 000,0

381,0

Расходы по бюджетно-зерновой ссуде

206,1

1 070,0

Компенсация части стоимости горюче-смазочных материалов для сельхозтоваропроизводителей, поставляющих продукцию в Региональный фонд продовольствия

4 630,0

4 077,0

Компенсация стоимости элитных семян

910,0

910,0

Прочие расходы в области сельского хозяйства

130 574,5

130 314,0

Приобретение концентрированных кормов

6 000,0

6 000,0

Капитально-восстановительный ремонт тракторов

6 000,0

6 000,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ, всего

14 227,4

12 005,0

в том числе:

Государственная инспекция по маломерным судам

1 691,4

1 621,0

Финансирование мероприятий по восстановлению и охране водных объектов в соответствии со статьей 125 Водного кодекса Российской Федерации

5 281,0

3 183,0

из них:

На содержание Ивано-Арахлейского государственного заказника

130,5

73,3

Расходы на воспроизводство лесов в соответствии со статьей 106 Лесного кодекса Российской Федерации

3 868,4

3 857,0

Обеспечение деятельности территориальной подсистемы, осуществляющей наблюдение за гидрометеорологическими процессами в области

1 696,6

1 654,0

Расходы на охрану и воспроизводство объектов животного мира в соответствии со статьей 52 Федерального закона "О животном мире"

1 690,0

1 690,0

ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА, всего

254 835,0

233 335,0

в том числе:

Частичное возмещение убытков от пассажирских перевозок в пригородном железнодорожном транспорте

100 050,0

80 000,0

Долевое участие в областном целевом бюджетном транспортном фонде

7 000,0

5 615,0

Частичное возмещение убытков от пассажирских перевозок на местных северных авиалиниях

5 000,0

5 000,0

Расходы на организацию межрайонных транспортных связей

1 965,0

1 900,0

Дорожное хозяйство

140 820,0

140 820,0

РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, всего

8 000,0

5 460,0

в том числе:

Расходы на поддержку и развитие малого предпринимательства в Читинской области

8 000,0

5 460,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего

13 593,0

13 593,0

в том числе:

Восполнение аварийного запаса материально-технических ресурсов в связи с повышением цен

7 300,0

7 300,0

ОАО"Коммунальник" (централизованные расчеты)

6 293,0

6 293,0

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, всего

35 238,9

32 709,0

в том числе:

Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

11 764,6

11 140,0

Областной бюджетный фонд предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, всего

3 801,5

2 805,0

Прочие расходы

19 672,8

18 764,0

ОБРАЗОВАНИЕ, всего

353 985,2

318 928,0

в том числе:

Начальное и общее среднее образование

6 672,3

5 500,7

Cпециальные школы

5 000,0

3 500,0

Профессионально-техническое образование

4 383,7

3 826,0

Среднее специальное образование, перепо дготовка и повышение квалификации

87 559,9

76 831,0

из них:

педагогические училища и курсы повышения квалификации

45 530,8

40 549,0

медицинские училища, колледжи и курсы повышения квалификации

26 803,4

21 611,0

училища культуры и курсы переподготовки и повышения квалификации

15 022,9

14 671,0

курсы повышения квалификации социальных работников

202,8

0,0

Прочие учреждения и расходы в области образования (внешкольные учреждения и прочие мероприятия)

35 559,1

32 360,0

Детская юношеская спортивная школа олимпийского резерва

10 763,7

10 763,7

Спортивно-оздоровительный лагерь на оз. Арахлей

8 819,9

7 804,0

Отделение художественной гимнастики при детской юношеской спортивной школе олимпийского резерва

2 039,7

1 568,7

Детские дома и школы-интернаты

146 972,8

137 640,0

Приобретение учебной литературы

9 000,0

8 900,0

Проведение летней оздоровительной кампании детей

1 409,0

1 378,0

Частичная компенсация 20- процентного районного коэффициента для работников профессионально-технических училищ Читинской области, обеспечивающих начальное профессиональное образование и финансирующихся из федерального бюджета

4 910,1

4 827,0

Приобретение оборудования для инновационных учреждений образования

345,0

0,0

Расходы в связи с реформированием системы начального профессионального образования

1 725,0

958,0

Областная целевая программа ''Развитие образования на селе (2001-2005 годы) ''

6 420,0

3 015,0

Областная целевая программа "Образование (2000-2002 годы)"

19 055,0

19 029,1

Областная целевая программа '' Воспитание детей и подростков в Читинской области (2001-2005 годы)"

2 000,0

720,1

Областная целевая программа ''Поддержка вузовской науки и интеграционных процессов в научно-образовательной сфере на 2001-2003 годы''

1 350,0

306,7

КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ, всего

66 227,6

65 377,0

в том числе:

Библиотеки, музеи, теат рально-зрелищные предприятия

62 615,3

62 046,0

Государственная кинокомпания

3 612,3

3 331,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, всего

12 023,2

11 799,0

в том числе:

Редакция газеты "Забайкальский рабочий"

6 810,2

6 810,0

Техническое оснащение типографий и частичное централизованное обеспечение бумагой районных газет

3 700,0

3 699,0

Печать по договорам

1 513,0

1 290,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, всего

600 610,6

522 790,0

в том числе:

Учреждения здравоохранения

514 917,7

453 075,0

из них:

услуги санитарной авиации

11 250,0

5 900,0

Станция скорой помощи

34 443,7

29 467,5

Мероприятия по обеспечению первичной медико-санитарной помощи населению

262,3

202,3

Страховые платежи в фонд обязательного медицинского страхования на неработающее население

18 200,0

18 199,0

Проведение диспансеризации населения с онкологическими заболеваниями, проживающего в районах Читинской области с повышенной радиационной опасностью

500,0

474,0

Областная целевая программа "Первоочередные мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Читинской области на 1998 - 2001 годы"

3 046,0

2 754,6

Областная целевая программа "Вакцинопрофилактика" на 1998-2001 годы

1 750,5

1 646,0

Комплексная территориальная программа "Неотложные меры по борьбе с туберкулезом в Читинской области на 1998-2002 годы"

13 577,0

5 614,0

Областная целевая программа " О предупреждении распространения в Читинской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), и заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), на 1998-2001 годы"

5 124,6

4 914,0

Областная целевая программа "Безопасное материнство" на 1998-2001 годы

1 313,0

1 283,0

Областная целевая программа "Планирование семьи" на 1998-2001 годы

139,0

139,0

Областная целевая программа "Детская гематология и онкология на 1998-2001 годы"

1 545,4

1 358,0

Областная целевая программа "Сахарный диабет" на 2000-2005 годы

4 500,0

2 520,0

Областная целевая программа "О профилактике йод-дефицитных состояний на 1999-2001 гг."

1 041,4

893,6

Областная целевая программа ''Онкология" на 2001-2005 годы

250,0

250,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, всего

29 307,9

24 963,0

в том числе:

Мероприятия по физической культуре и спорту

13 623,5

10 443,0

Долевое участие в содержании детской футбольной лиги

312,5

312,0

Развитие военно-прикладных видов спорта (Читинский областной Совет РОСТО)

250,0

250,0

Долевое участие в содержании команд

15 121,9

13 958,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, всего

150 773,0

145 875,0

в том числе:

Льготный проезд в пригородном железнодорожном транспорте для пенсионеров на период дачных работ и студентов в каникулярный период

3 450,0

1 646,0

Содержание учреждений социального обеспечения

112 383,3

110 906,3

Расходы по ежемесячной доплате к государственным пенсиям

5 122,2

4 920,0

Расходы, связанные с передачей ГУ "Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации" функций по выплате и назначению пенсий

622,3

0,0

Расходы на предоставление льгот инвалидам, укрепление материально-технической базы протезно-ортопедического предприятия

5 075,5

5 075,5

Проведение социально-значимых мероприятий российского и областного уровня

3 234,8

3 098,0

Оказание адресной помощи населению

1 762,7

1 314,0

Оплата путевок участникам Великой Отечественной войны, ветеранам труда

124,0

124,0

Областная целевая программа "Молодежь Забайкалья (2001-2005 годы)"

2 000,0

1 793,0

Областная целевая программа ''Старшее поколение" на 2001-2004 годы

757,0

757,0

Областная целевая программа '' Развитие социального обслуживания семьи и детей на 2000-2003 годы''

450,0

450,0

Государственные пособия гражданам, имеющим детей

15 791,2

15 791,2

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД АДМИНИСТРАЦИИ ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

33 095,5

16 701,0

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, всего *

178 468,5

159 995,0

в том числе:

Субсидии из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации на государственную финансовую поддержку закупки и доставки нефти, нефтепродуктов, топлива и продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов для снабжения населения, предприятий и организаций социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства

79 753,0

79 753,0

Областной военный комиссариат

3 677,6

2 990,9

Расходы по призыву

4 612,0

3 768,0

Доля Администрации области в уставном капитале предприятий

34 487,6

34 137,0

Операции с драгоценными металлами

2 500,0

201,0

Фонд имущества

450,0

263,0

Территориальный орган Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству

395,7

184,0

Государственный заказ на переподготовку государственных служащих

1 000,0

994,5

Квота по Читинской области государственного плана по подготовке управленческих кадров

157,4

139,0

Государственный архив

4 308,7

4 070,8

Государственное учреждение "Государственный архив документов по личному составу"

1 946,2

1 619,5

Избирательная комиссия

759,9

690,0

Расходы по выборам

1 144,1

1 073,0

Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2002 года на территории Читинской области

220,0

200,0

Выплаты, связанные с исполнением Закона Читинской области "О наградах, почетной грамоте, благодарственном письме, премиях и стипендиях Читинской области"

622,0

583,2

Другие расходы (оплата по договорам, соглашениям)

11 845,3

11 845,3

Ликвидационная смета

200,0

0,0

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству

277,4

195,0

Региональная статистика

280,0

279,6

Субвенция городу Чите для осуществления функций областного центра

3 000,0

1 881,0

Областная целевая миграционная программа Читинской области на 1998-2001 годы

250,0

80,0

Отчисления Пенсионному фонду

9 037,6

5 294,7

Расходы по обслуживанию внутреннего долга

1 067,0

818,0

Областная целевая программа ''Улучшение условий и охраны труда в Читинской области на 2001-2003 годы''

127,0

99,8

Областная целевая программа cодействия занятости населения Читинской области на 2001-2003 годы

950,0

0,0

Бюджетные кредиты, выделяемые из Регионального фонда государственной финансовой поддержки завоза продукции в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности

6 000,0

-3 103,0

в том числе:

возврат средств в Региональный фонд государственной финансовой поддержки завоза продукции в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности

12 000,0

8 898,0

выдача средств из Регионального фонда государственной финансовой поддержки завоза продукции в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности

18 000,0

5 795,0

Компенсация транспортных расходов на досрочный завоз продукции в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности

800,0

737,0

Выдано и возращено бюджетных ссуд

Федеральные программы развития регионов

8 600,0

8 600,0

ИТОГО РАСХОДОВ

3 075 210,5

2 654 628,0

ОБЛАСТНОЙ ФОНД ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

1 815 664,3

1 803 088,9

в том числе:

за счет 20 процентов доходов областного бюджета

202 913,2

279 531,6

за счет сумм финансовой помощи, поступающих из федерального бюджета

1 612 751,1

1 523 557,3

Дотация на частичное возмещение расходов в связи с повышением тарифной ставки (оклада) первого разряда ЕТС по оплате труда работников организаций бюджетной сферы в декабре 2001 года (в соответствии с Федеральным законом от 14.12.2001 N 161-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2001 год" и распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2001 N 1665-р)

24 000,0

24 000,0

Дотация на подготовку к работе в осенне-зимний период 2001-2002 гг., включая расчеты за топливно-энергетические ресурсы в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.11.2001 N 1474-р

50 467,5

50 467,5

Средства, передаваемые по вза имным расчетам

146 083,2

201 761,0

Средства, передаваемые из областного бюджета в бюджеты муниципальных образований в виде субсидий из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации на государственную финансовую поддержку закупки и доставки нефти, нефтепродуктов, топлива и продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов для снабжения населения, предприятий и организаций социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства

3 610,0

3 610,0

Территориальный экологический фонд

102 600,0

43 918,0

Ссуды, выданные муниципальным образованиям на покрытие временных кассовых разрывов

202 877,8

467 939,0

ВСЕГО РАСХОДОВ

5 420 513,3

5 249 412,4