ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ДОРОГИ БУРЯТИИ ХХI ВЕКА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2010 ГОДА С ПРОГНОЗОМ ДО 2020 ГОДА"

Наименование
 Программы

Республиканская целевая программа "Дороги Бурятии ХХI века регионального значения на период до 2010 года с прогнозом до 2020 года" (далее - Программа)

Государственный заказчик

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия

Основной разработчик
 Программы

ОАО "Иркутскгипродорнии"

Цель и задачи Программы

Цель Программы - обоснование перспектив совершенствования и развития сети автомобильных дорог регионального значения, способствующей созданию благоприятных условий экономического развития, освоению природных ресурсов, развитию туризма и внешнеэкономических связей, повышению уровня жизни населения Республики Бурятия.
 Задачи Программы:
 1. Сохранение и модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет содержания, ремонта, ликвидация недоремонта;

 2. Приведение сети дорог по протяжению и техническому уровню в соответствие с потребностями экономики республики, развития туризма, приграничного сотрудничества, экологической безопасности за счёт строительства и реконструкции автомобильных дорог;

 3. сокращение количества деревянных мостов, паромных переправ,  ликвидация аварийных мостов:
 4.Обеспечение стабильного финансирования и соблюдения инвестиционных приоритетов.

Целевые индикаторы (показатели) программы

1.1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог, км
 1.2. Протяженность отремонтированных мостов, пог.м
   2.1. Протяженность построенных дорог, км
 2.2. Протяженность реконструированных дорог, км
   3.1. Протяженность построенных мостов, пог. м
 3.2. Протяженность замененных аварийных мостов, пог. м
   4.1. Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, %

Сроки и этапы реализации Программы.

Период реализации Программы 2006 - 2010 гг. с прогнозом до 2020 года.
 1 -  ый этап - 2006 - 2010 гг.;

 2 - ой этап – 2011 – 2015 гг.;

 3 - ий  этап - 2016 – 2020 гг.

Перечень подпрограмм и основных мероприятий Программы

Подпрограмм нет
 Мероприятия:
 - региональная дорожная и инвестиционная политика;

 - определение объёмов работ по содержанию, ремонту автомобильных дорог регионального значения;

 - определение объёмов работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального значения;

 - распределение субсидий муниципальным образованиям на автомобильные дороги местного значения;

 - формирование перспективной дорожной сети, развитие транспортных  коридоров.

Исполнители подпрограмм и основных мероприятий Программы

Хозяйствующие субъекты,  определяемые государственным заказчиком на основе действующего законодательства.

Объёмы и источники финансирования Программы в период 2006-2020 гг.

Всего по автомобильным дорогам регионального значения - 56772,2 млн. руб.,  в ценах соответствующих лет
 в том числе:
 - Строительство и реконструкция:
 45305,96 млн. руб., из них по периодам:
 2006 - 2010 гг. – 4927,43 млн. руб.;

 в том числе средства:
 федерального бюджета* - 4077,53 млн. руб.
 республиканского бюджета - 849,9 млн. руб.
 2011 - 2015 гг. – 12556,79 млн. руб.,
 в том числе средства:
 федерального бюджета*  - 9557,15 млн. руб.
 республиканского бюджета (дорожные фонды)- 2999,65 млн. руб.
 2016 - 2020 гг. – 27821,7 млн. руб.
 в том числе средства:
 федерального бюджета*  - 23613,6 млн. руб.
 республиканского бюджета (дорожные фонды)** - 4208,2 млн. руб.
 - Ремонт (республиканский бюджет- дорожные фонды)
 5656,04 млн. руб., из них по периодам:
 2006 - 2010 гг. – 243,39  млн. руб.;

 2011 - 2015 гг. – 2412,65 млн. руб.;

 2016 - 2020 гг. – 3000,00** млн. руб.
 - Содержание (республиканский бюджет - дорожные фонды) - 5803,67  млн.руб., из них по периодам:
 2006 - 2010 гг. – 1178,45  млн. руб.;

 2011 - 2015 гг. – 2125,22 млн. руб.;

 2016 - 2020 гг. – 2500,00** млн. руб.
 - Строительство, установка, ремонт стел (республиканский бюджет - дорожные фонды) - 6,57 млн. руб.
 2010 г. - 2,34 млн. руб.
 2011 г. - 4,23 млн. руб.
 Всего субсидии муниципальным образованиям на строительство, реконструкцию,  капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов- 3996,00 млн. руб.,  в ценах соответствующих лет, из них по периодам:
 2006 - 2010 гг. – 213,53 млн. руб.;

 в том числе средства:
 федерального бюджета* - 145,81 млн. руб.
 республиканского бюджета - 67,71 млн. руб.
 2011 - 2015 гг. – 2508,90 млн. руб.,
 в том числе средства:
 федерального бюджета*  - 686,38 млн. руб.
 республиканского бюджета (дорожные фонды) -1822,52  млн. руб.
 2016 - 2020 гг. – 1273,6 млн. руб.
 в том числе средства:
 федерального бюджета*  - 0 млн. руб.
 республиканского бюджета (дорожные фонды)** - 1273,6 млн. руб.
 Примечания:
  * - предполагаемое финансирование за счет средств федерального бюджета;

 ** -  предполагаемое финансирование из республиканского бюджета, при наличии дополнительных доходов

Ожидаемые результаты реализации Программы

Протяжение сети региональных автомобильных дорог
 увеличится на 39 км и составит 3569 км. Значительно повысятся и её качественные характеристики.
 Реализация программных мероприятий будет способствовать:
 - созданию новых рабочих мест,
 - сокращению уровня общей безработицы,
 - приросту денежных доходов населения,
 - приросту валового регионального продукта,
 - увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней,
 - приросту промышленного и сельскохозяйственного производства.

Система организации
 контроля исполнения Программы

Управление Программой, контроль за ходом ее реализации и отчеты о реализации Программы осуществляет государственный заказчик - Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия".

Анализ выполнения Программы за период 2001-2010 гг.

Показатели

Ед.
 изм.

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

План

факт

План

факт

План

факт

План

факт

План

факт

План

факт

План

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.  Автомобильные дороги регионального значения

1. Строительство и реконструкция дорог

км

0

1,0

11,0

1,6

49,0

11,7

101,1

3,0

159,9

8,1

33,21

0

11,3

11,3

2. Строительство мостов

шт

0

2

0

3

0

3

0

2

0

3

0

5

0

2

пм

40,0

88,4

688,0

229,6

1068,0

65,9

631,0

273,9

473,5

217,4

358,5

265,0

846,6

846,6

3. Ремонт дорог

км

24,2

0,8

252,5

8,0

200,0

8,7

140,6

9,9

226,2

0,6

20,0

0

4,7

4,7

4.  Ремонт мостов

шт

0

6

0

2

0

5

0

4

0

2

0

1

0

8

пм

39,6

82,0

50,4

40,1

83,0

133,0

226,0

69,8

252,0

69,1

100,0

50,0

204,5

204,5

5.  Объёмы финансирования

Млн руб.

2131,3

397,1

2105,9

519,1

3174,5

391,8

3162,1

353,5

3860,2

516,0

1374,4

1266,24

1130,3

1130,3

5.1. Строительство и реконструкция

Млн руб.

58,2

240,3

975,8

354,1

1400,0

189,3

1385,4

173,2

2000,1

375,1

1151,0

1131,54

999,2

999,2

5.2.  Ремонт

Млн руб.

720,1

46,0

499,6

65,9

599,5

76,8

533,8

27,3

578,5

4,8

64,0

10,0

31,8

31,8

5.3. Содержание

Млн руб.

1353,0

110,8

630,5

99,1

1175,0

125,7

1242,9

153,0

1281,6

136,1

159,4

124,7

99,3

99,3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2.Автомобильные дороги местного значения

1. Строительство и реконструкция дорог

км

0

0

4

1,2

20

0,6

26

8,2

22

2. Стротельство мостов

шт

0

1

0

2

0

1

0

0

пм

0

25,1

223

91,6

442

53,2

1132

140,4

553

3.  Ремонт дорог

км

245,7

8,1

31,5

0

112

0

202,4

6

14,8

0

4.  Ремонт мостов

шт

0

13

0

5

0

5

0

3

0

2

пм

260,4

539,9

264,6

212,0

248,0

392,0

121,5

37,2

113,2

30,8

5. Объёмы финансирования

Млн руб.

2870,2

172,4

1879,0

234,0

2171,6

225,1

2124,8

149,1

1634,7

56,4

5.1.Строительство и реконструкция

Млн руб.

203,4

13,8

419,6

91,2

1026,7

97,1

1326,5

70,8

839,0

0,6

5.2.  Ремонт

Млн руб.

482,4

30,9

306,3

39,9

221,8

27,8

239,9

12,2

272,2

2,3

5.3. Содержание

Млн руб.

2184,4

127,7

1153,1

102,9

923,1

100,2

558,4

66,1

523,5

53,5

Всего по дорогам регионального и местного значений

1. Строительство и реконструкция дорог

км

0

1

15

2,8

69

12,3

127,1

11,2

181,9

8,1

33,21

0

11,3

11,3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2. Строительство мостов

шт

0

3

0

5

0

4

0

3

0

3

0

5

0

2

пм

40,0

113,5

911,0

321,2

1510,0

119,1

1763,0

414,3

1026,5

217,4

358,5

265,0

846,6

846,6

3.  Ремонт дорог

км

269,9

8,9

284,0

8,0

312,0

8,7

343,0

15,9

241,0

0,6

20,0

0

4,7

4,7

4.  Ремонт мостов

шт

0

19

0

7

0

10

0

7

0

4

0

1

0

8

пм

300,0

621,9

315,0

252,1

331,0

525,0

347,5

107,0

365,2

99,9

100,0

50,0

204,5

204,5

5. Объёмы финансирования

Млн руб.

5001,5

569,5

3984,9

753,1

5346,1

616,9

5286,9

502,6

5494,9

572,4

1374,4

1266,24

1130,3

1130,3

5.1. Строительство и реконструкция

Млн руб.

261,6

254,1

1395,4

445,3

2426,7

286,4

2711,9

244,0

2839,1

375,7

1151,0

1131,54

999,2

999,2

5.2.  Ремонт

Млн руб.

1202,5

76,9

805,9

105,8

821,3

104,6

773,7

39,5

850,7

7,1

64,0

10,0

31,8

31,8

5.3. Содержание

Млн руб.

3537,4

238,5

1783,6

202,0

2098,1

225,9

1801,3

219,1

1805,1

189,6

159,4

124,7

99,3

99,3

Прогноз выполнения Программы за период 2011-2020 **гг.

Показатели

Ед.
 изм.

2011

2012

2013

2014

2015

2016**

2017**

План

факт

План

факт

План

факт

План

факт

План

факт

План

факт

План

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.Автомобильные дороги регионального значения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1. Строительство и реконструкция дорог

км

29,0

29

60 ,28

34,59

58 ,25

8,8

36,65

66,0

30,0

2.Строительство мостов

шт

0

0

4

4

7

6 ,0

6,0

10,0

пм

0

0

162,7

162,7

492,07

128,2

237,85

200,55

3. Ремонт дорог

км

5, 3

5,3

47,48

48

12,0

30,0

38,0

65,0

100,0

4.  Ремонт мостов

шт

1

1

13

12

6,0

8,0

10,0

14,0

20,0

пм

10,1

10,1

270,21

269,0

180,0

242,01

300,0

500,0

800,0

5.  Объёмы финансирования

Млн руб.

1312,69

1312,69

2276,33

2086,18

4285,55

4028,66

5192,32

6187,99

8034,21

5.1. Строительство и реконструкция

Млн руб.

931,05

931,05

1305,68

1180,01

3343,32