Таблица 4 в редакции Постановления Правительства Республики Бурятия от 17.02.2012 N 63
ПОКАЗАТЕЛИ эффективности расходования бюджетных средств
Показатели | Ед. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Всего за | |
Ежегодный прирост валового производства мяса | тыс. т | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 3,1 | |
Выручка от реализации говядины (ТП) | млн. руб. | 318,7 | 387,7 | 460,8 | 532,6 | 1699,8 | |
Ежегодный прирост выручки от реализации говядины (дельта ТП) | млн. руб. | 46,7 | 69 | 73,1 | 71,8 | 260,6 | |
Финансирование Программы | Всего (Ф) из федерального бюджета | млн. руб. | 127,154 | 54,7551 | 68,278 | 0 | 250,1871 |
Из республиканского бюджета | млн. руб. | 25,3 | 18,49624 | 30,739 | 28,989 | 103,52424 | |
Показатель эффективности | Эобщ. | % | 30,6 | 373 | 238 | 247 | 252 |
Таблица 4 в ред. Постановления Правительства Республики Бурятия от 16.10.2012 N 607
Эффективность расходования финансовых средств определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Эобщ, который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле:
Эобщ = Дельта ТП / Ф x 100, где:
Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования бюджетных средств;
Дельта ТП - ежегодный прирост товарной продукции говядины в стоимостном выражении;
Ф - объем бюджетного финансирования производства продукции в целом по Программе.
Как видно из таблицы 4, значение коэффициента Эобщ в 2009 году составило 94,8%. Это означает, что период окупаемости бюджетных средств составит менее 4-х лет. Последействие затраченных бюджетных средств будет проявляться после завершения Программы минимум 4 - 5 лет, так как продуктивное долголетие коров мясного направления продуктивности укладывается в эти сроки.
Оценку эффективности реализации Программы целесообразно проводить на основе использования целевых индикаторов, которые обеспечат мониторинг динамики изменения показателей производства высококачественной говядины, численности мясного скота и качественных показателей производства высококачественной говядины, приведенных в таблице 2.
Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Программы предлагается проводить по годам.
Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, а также ведомственной отчетности.
Реализация Программы не несет негативных экологических последствий, но будет способствовать сохранению природных ресурсов путем залужения деградированной пашни и проведения культурно-технических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий на площади около 8,0 тыс. га.