Район | Население (тыс. чел.) | Семьи (тыс. семей) | Малообеспеч. семьи (тыс. семей) | Число специалистов |
Управление | 1034,8 | 313,6 | 163,0 | 11 |
по Управлению: на 11 тыс. семей 1 специалист
Наименование затрат | Сумма (тыс. руб.) |
1. Оплата труда | |
Фонд заработной платы | 601,0 |
2. Начисления на заработную плату | 214,0 |
3. Материальные затраты | |
Всего | 103,4 |
в том числе: | |
3.1. Канцелярские товары | 6,6 |
3.2. Спецтопливо и ГСМ | 17,0 |
3.3. Приобретение, размотка, резка бумаги | 11,3 |
3.4. Расход на ремонт копировального аппарата | 1,5 |
3.5. Ремонт и обслуживание АЦПУ | 6,8 |
3.6. Техобслуживание и ремонт АПК | 5,0 |
4. Командировки и служебные разъезды | |
Всего: 19,2 х 1,111 | 21,3 |
В том числе 1 чел. по 5 дней | |
- суточные 55 р. х 1 чел. х 5 дн. х 16 районов = 4,4 тыс. руб. | |
- квартирные 90 р. х 1 чел. х 5 дн. х 16 районов = 7,2 тыс. руб. | |
Средние цены проезда: | |
- автобусом - 120 руб. | |
- электричкой - 25 руб. | |
- самолетом - 600 руб. | |
Проезд: автобус - 120 х 2 (в оба конца) х 16 районов х 1 чел. = 3,8 | |
электричка - 25 руб. х 2 х 3 х 1 чел. = 150 руб. | |
самолет - 100 руб. х 2 х 3 х 1 чел. = 3,6 тыс. руб. | |
5. Услуги связи | 33,9 |
Всего расходов | 918,4 |