ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 ноября 2009 года N 413
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТ 14.04.2009 Г. N 129 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ "СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ОАО "СВИНОКОМПЛЕКС "МУХОРШИБИРСКИЙ" МУХОРШИБИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ НА 2009-2012 ГОДЫ", "ПРОИЗВОДСТВО КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ НА 2009-2012 ГОДЫ"
В целях реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 г. N 446, а также повышения эффективности использования бюджетных средств, предоставляемых организациям агропромышленного комплекса республики, Правительство Республики Бурятия постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление Правительства Республики Бурятия от 14.04.2009 г. N 129 "Об утверждении республиканских целевых программ "Создание и развитие ОАО "Свинокомплекс "Мухоршибирский" Мухоршибирского района Республики Бурятия на 2009-2012 годы", "Производство картофеля и овощей в Республике Бурятия на 2009-2012 годы":
1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции: "Об утверждении республиканской целевой программы "Производство картофеля и овощей в Республике Бурятия на 2009-2012 годы".
1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить прилагаемую республиканскую целевую программу "Производство картофеля и овощей в Республике Бурятия на 2009-2012 годы".
1.3. В пункте 2 слова "указанных в пункте 1 программ" заменить словами "указанной в пункте 1 программы".
1.4. Приложение N 1 признать утратившим силу.
1.5. В республиканской целевой программе "Производство картофеля и овощей в Республике Бурятия на 2009-2012 годы":
1.5.1. В паспорте:
- раздел "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования | Объем финансирования за период реализации Программы составляет в ценах соответствующих лет 700,732 млн. руб., в том числе: - за счет республиканского бюджета* - 80,0 млн. руб., из них по годам: 2009 год - 25,0 млн. руб., 2010 год - 25,0 млн. руб., 2011 год - 25,0 млн. руб., 2012 год - 5,0 млн. руб.; |
- в разделе "Направления финансирования Программы" в первом предложении слова "картофеля и" исключить;
- в разделе "Ожидаемые результаты реализации Программы" последнее предложение изложить в следующей редакции: "Увеличение участниками Программы производства картофеля с 5738 тонн в 2009 году до 14 520 тонн в 2012 году, или в 2,5 раза; овощей - с 4655 тонн в 2009 году до 12935 тонн в 2012 году, или в 2,8 раза".
1.6. В разделе 3 таблицу 2 изложить в новой редакции согласно приложению N 1* к настоящему постановлению.
1.7. В разделе 4:
1.7.1. Абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
"За период реализации Программы произойдет увеличение посевных площадей картофеля участников Программы с 380 га до 550 га, урожайности - с 151 ц/га до 264 ц/га за счет чего увеличится валовое производство картофеля с 5738 тонн до 14 520 тонн, или в 2,5 раза.
Производство овощей с 4655 тонн в 2009 году увеличится до 12935 тонн в 2012 году, или в 2,8 раза, при этом посевные площади увеличатся в 1,57 раза и составят 416 га, а урожайность увеличится в 1,8 раза и составит 311 ц/га".
1.7.2. В пункте 4.2.4 раздела 4:
- абзац десятый изложить в следующей редакции:
"В 2009 году запланировано строительство тепличного комплекса, что позволит уже в 2010 году начать производство овощей";
- абзац одиннадцатый исключить.
1.8. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
"5. Социально-экономическая эффективность реализации Программы
Социально-экономический эффект от реализации программных мероприятий определяется как суммарный эффект от результатов работы производств, имеющих существенное значение для социально-экономического развития Республики Бурятия.
Таблица 3
Эффективность реализации Программы
Показатель | 2008 г. (база) | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2012 г. к 2008 г. | |
+/- | % | ||||||
Увеличение выручки за 4 года произойдет на 392,7 млн. руб., что составит 319,0 %, рост прибыли от реализации Программы составит 551,7 %.
Расчет эффективности расходования бюджетных средств приведен в таблице 4.
Таблица 4
Расчет эффективности расходования бюджетных средств
Эобщ. | |
Показатель эффективности расходования средств возрастет с 4,0 % в 2009 году до 2808 % в 2012 году, за 4 года реализации Программы он составит 162 %.
Внедрение инновационного производства сельскохозяйственных культур приведет к росту производства продукции и урожайности, снижению себестоимости, повышению производительности труда, улучшению агроэкологических последствий. Ожидаемые агроэкологические последствия - увеличение почвенного плодородия, улучшение фитосанитарного состояния почвы".
1.9. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
"6. Обоснованность потребности в ресурсах
Общая потребность средств для реализации Программы приведена в таблице 18 приложения к Программе.
Из республиканского бюджета планируется субсидирование следующих мероприятий:
- приобретение семян овощей, сельхозтехники, оборудования для модернизации теплиц и овощехранилищ и системы капельного орошения;
- научное сопровождение проектов, изучение передового опыта, подготовка и переподготовка кадров.
За счет внебюджетных источников за 4 года будет профинансировано 494,217 млн. рублей. К данному виду источника относятся:
- собственные средства участников;
- заемные и кредитные средства;
- прочие инвестиции и поступления.
Расчеты и исходные данные по объемам и источникам финансирования всех мероприятий Программы приведены в таблице 5.
Таблица 5
Ресурсное обеспечение Программы
(млн. руб.)
N N п/п | Наименование | Источник | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Всего за 2009-2012 гг. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Компенсация части стоимости приобретения элитных семян овощей | Республиканский бюджет* | 0 | 1,199 | 1,245 | 1,710 | 4,154 |
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Внебюджетные источники** | 3,485 | 2,797 | 2,905 | 3,989 | 13,176 | ||
2. | Компенсация части стоимости приобретения высокотехнологичной техники и оборудования в лизинг | Республиканский бюджет* | 25,0 | 22,421 | 22,552 | 2,165 | 72,138 |
Федеральный бюджет | 126,515 | 0 | 0 | 0 | 126,515 | ||
Внебюджетные источники** | 251,023 | 80,881 | 67,137 | 69,648 | 468,689 | ||
3. | Компенсация части стоимости научного сопровождения проектов, изучения передового опыта, подготовки и переподготовки кадров | Республиканский бюджет* | 0 | 1,380 | 1,203 | 1,125 | 3,708 |
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Внебюджетные источники** | 3,7 | 3,220 | 2,807 | 2,625 | 12,352 | ||
Всего | Республиканский бюджет* | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 5,0 | 80,0 | |
Федеральный бюджет | 126,515 | 0 | 0 | 0 | 126,515 | ||
Внебюджетные источники** | 258,208 | 86,898 | 72,849 | 76,262 | 494,217 |
*Справочно, при наличии источников в республиканском бюджете подлежит
корректировке
**Справочно
Затраты на приобретение оборудования для предпродажной подготовки продукции составят наибольший удельный вес в 2009 году. В связи с установкой тепличного комплекса основные затраты Программы в 2009 году - 220 млн. рублей или 74 % от объемов годового финансирования - будут связаны с приобретением и установкой оборудования. В 2010 году 51,7 % от общего объема финансирования придется на приобретение сельскохозяйственной техники и навесного оборудования и 20,51 % - на приобретение спецтехники и сооружений. В последний год реализации Программы завершится приобретение сельскохозяйственной техники, затраты на которую составят 43,7 % от общей суммы финансирования в 2012 году.
Ресурсное обеспечение мероприятий, их доля в общей потребности финансирования приведены в таблице 19 приложения к Программе".
1.10. В разделе 7 таблицу 6 изложить в новой редакции согласно приложению N 2* к настоящему постановлению.
1.11. Приложение изложить в новой редакции согласно приложению N 3* к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент - Председатель
Правительства Республики Бурятия
В.В.Наговицын
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 05.11. 2009 N 413
Таблица 2
Основные целевые индикаторы Программы
Индикаторы | 2008 г. (база) | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г . |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Картофелеводство | |||||
Выручка от реализации продукции, млн. руб. | 40,4 | 41,3 | 56,5 | 61,9 | 130,7 |
Прирост выручки от реализации продукции к базовому уровню: | |||||
+/-, млн. руб. | 0,9 | 16,1 | 21,5 | 90,3 | |
% | 2,3 | 39,9 | 53,2 | 223,6 | |
Численность среднегодовых работников, чел. | 334 | 376 | 380 | 392 | 400 |
Прирост численности работников к базовому уровню: | |||||
+/-, чел. | 42 | 46 | 58 | 66 | |
% | 12,6 | 13,7 | 17,3 | 19,6 | |
Создано новых рабочих мест, чел. | 42 | 4 | 12 | 8 | |
Овощеводство | |||||
Выручка от реализации продукции, млн. руб. | 80,1 | 83,8 | 126,2 | 138,4 | 326,0 |
Прирост выручки от реализации продукции к базовому уровню: | |||||
+/-, млн. руб. | 3,7 | 46,1 | 58,3 | 245,9 | |
% | 4,6 | 57,6 | 72,8 | 307,0 | |
Численность среднегодовых работников, чел. | 352 | 364 | 364 | 392 | 420 |
Прирост численности работников к базовому уровню: | |||||
+/-, чел. | 12 | 12 | 40 | 68 | |
% | 3,3 | 3,3 | 11,3 | 19,2 | |
Создано новых рабочих мест, чел. | 12 | 0 | 28 | 28 | |
Тепличное хозяйство | |||||
Выручка от реализации продукции, млн. руб. | 2,6 | 4,0 | 17,3 | 34,7 | 59,24 |
Прирост выручки от реализации продукции к базовому уровню: | |||||
+/-, млн. руб. | 1,4 | 14,7 | 32,1 | 56,64 | |
% | 53,8 | 565,4 | 1234,6 | 2178,5 | |
Численность среднегодовых работников, чел. | 14 | 14 | 14 | 32 | 32 |
Прирост численности работников к базовому уровню: | |||||
+/-, чел. | 0 | 0 | 18 | 18 | |
% | 0 | 0 | 133,3 | 133,3 | |
Создано новых рабочих мест, чел. | 0 | 0 | 18 | 0 | |
В целом по Программе | |||||
Выручка от реализации продукции, млн. руб. | 123,1 | 129,1 | 200,0 | 235,0 | 515,9 |
Прирост выручки от реализации продукции к базовому уровню: | |||||
+/-, млн. руб. | 6,0 | 76,9 | 111,9 | 392,7 | |
% | 4,9 | 62,5 | 90,9 | 319,0 | |
Численность среднегодовых работников, чел. | 700 | 754 | 758 | 816 | 852 |
Прирост численности работников к базовому уровню: | |||||
+/-, чел. | 54 | 57 | 115 | 151 | |
% | 7,7 | 8,2 | 16,5 | 21,6 | |
Создано новых рабочих мест, чел. | 54 | 4 | 58 | 36 | |
