О ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ НА 2004-2007 ГОДЫ

(млн. руб.)

N N п/п

Виды  господдержки

2006 г.

|2007 г.

Всего  (2004-2007 гг.)

1.

Бюджетный кредит  на пополнение оборотных средств (участие в интервенционных торгах)

-

-

233

2.

Субсидии на  компенсацию процентной ставки по кредитам на сезонный закуп сырья

15

12

60

3.

Дополнительные  дотации на закуп молока у населения

-

-

16,2

4.

Дополнительные  дотации на закуп мяса у местных товаропроизводителей

-

-

53,6

5.

Субсидия на компенсацию  процентной ставки по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных  проектов

-

-

80,8

6.

Предоставление  бюджетного кредита на реализацию инвестиционных проектов

3,5

-

65,7

7.

Субсидии на  компенсацию части тарифа на электроэнергию предприяти-ям пищевой и  перерабатывающей промышленности, птицеводческим хозяйствам, занимающимся  переработкой птицеводческой продукции

30,5

30,5

Итого

1,8

42,5

539,8

Потребности в инвестициях в основной капитал для реализации Подпрограммы "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности до 2007 г.".

N

Всего  финан-совых средств  млн.руб.

В том числе из  республиканского бюджета млн.руб.

Ответственные  исполнители

Ожидаемый  результат

кредит

субвенц.

1

2

3

4

5

9

10

Всего по  Подпрограмме

1464,8

124,8

126,9

Бюджетный эффект -  прирост налоговых платежей в бюджет за период с 2004-2007гг. 564 млн.руб.,  сохранение и создание рабочих мест не менее 710. Рост объемов пр-ва за период  2004-2007гг. в сопоставимых ценах к уровню 2002 г. 1770 млн руб.

2004

399,7

25,9

35,5

2005

517,4

36,3

45,3

2006-2007

547,7

62,6

46,1

1

Мясная отрасль

788,2

34

63

МСХиП,  Минэкономразвития, организации мясной отрасли.

Прирост объёмов  товарной продукции 1056 млн.руб. Создание 258 рабочих мест. Ежегодный чистый  доход организаций 5,93 млн.руб. Ежегодные отчисления в региональный бюджет  30,25 млн.руб.

2004

291,4

0

18

2005

196,8

12

20

2006-2007

300,0

22

25

2

Молочная отрасль

81,1

25,9

6,5

МСХиП,  Минэкономразвития, организации молочной отрасли.

Увеличение  товарной продукции до 33,9 млн.руб. Создание 55 рабочих мест. Чистая прибыль  организаций 3,09 млн.руб. Ежегодные отчисления в бюджет 0,88 млн.руб.

2004

21,1

9,9

1,7

2005

30,0

6

2,4

2006-2007

30,0

10

2,4

3

Мукомольно-крупянная  и комбикормовая отрасли

96,6

15,4

9,2

МСХиП,  Минэкономразвития, организации отрасли.

Прирост объёмов  производства 64,5 млн.руб. Создание 35 рабочих мест. Ежегодная прибыль организаций  6,2 млн.руб. Ежегодные отчисления в региональный бюджет 1,5 6 млн.руб.

В том числе НИОКР

1,2

1,2

2004

20,0

7,4

1,8

2005

46,6

3

5

2006-2007

30,0

5

2,4

4

Плодоовощная  отрасль и переработка дикоросов

19,5

18,8

2,7

МСХиП, Минэкономразвития, организации  отрасли.

Прирост объёмов  производства 30 млн.руб. Создание 38 рабочих мес. Ежегодная прибыль  организаций 3,6 млн.руб. Ежегодные отчисления в бюджет 1 млн.руб.

2004

15,5

7,8

1,6

2005

2,5

5

0,5

2006-2007

1,4

6

0,6

5

Спиртовая и   ликёроводочная отрасль

51,0

15

0,5

МСХиП, Минэкономразвития, организации  отрасли.

Прирост товарной  продукции на 90 млн.руб. Ежегодная прибыль организаций 6,7 млн.руб.  Отчисления в региональный бюджет 70.1 млн.руб.

2004

16,9

0

0,5

2005

14,6

5

0

2006-2007

19,5

10

0

6

Безалкогольная,  пивоваренная отрасли

69,2

8

4,8

МСХиП, Минэкономразвития, организации  отрасли.

Прирост объёмов  производства 67 млн.руб. Создание 35 рабочих мес. Ежегодная прибыль  организаций 5,4 млн.руб. Ежегодные отчисления в бюджет 1,75 млн.руб.

2004

17,6

0

0,5

2005

14,5

3

1,4

2006-2007

37,1

5

2,9

7

Кондитерская  отрасль

141,3

1,1

15,3

МСХиП, Минэкономразвития, организации  отрасли.

Прирост объёмов  производства 94,9 млн.руб. Создание 85 рабочих мес. Ежегодная прибыль  организаций 13 млн.руб. Ежегодные отчисления в бюджет 4,18 млн.руб.

2004

82,0

0,6

8

2005

53,3

0

6

2006-2007

5,9

0,5

1,3

8

Макаронная отрасль

247,8

0

27,3

МСХиП,  Минэкономразвития, организации отрасли.

Прирост объёмов   производства 252 млн.руб. Создание 100 рабочих мест. Ежегодная прибыль  организаций 19 млн.руб. Ежегодные отчисления в региональный бюджет 6 млн.руб.

2004

0,0

0

9

2005

142,3

0

9,3

2006-2007

105,5

0

9

9

Рыбная отрасль

27,0

6

3,4

МСХиП,  Минэкономразвития, организации отрасли.

Прирост объёмов  производства на 10,5 млн.руб. Создание 76 рабочих мест. Ежегодная прибыль  организаций 1,1 млн.руб. Ежегодные поступления в региональный бюджет 0,48  млн.руб.

2004

7,0

0

1,4

2005

8,0

2

0

2006-2007

12,0

4

2

10

Хлебопекарная  отрасль

25,2

1,2

2,2

МСХиП,  Минэкономразвития, организации отрасли.

Прирост объёмов  производства 47,3 млн.руб. Создание 28 рабочих мест. Ежегодная прибыль  организаций 2,35 млн.руб. Ежегодные отчисления в региональный бюджет 0,51  млн.руб.

2004

10,1

0,8

1

2005

8,8

0,3

0,7

2006-2007

6,2

0,1

0,5

Приложение 4
 к Подпрограмме "Развитие пищевой и
 перерабатывающей промышленности
 Республики Бурятия до 2007 года"

Прогноз основных показателей по пищевой и перерабатывающей промышленности на 2004 - 2007 годы (по полному кругу включая мукомольно-крупяную и комбикормовую отрасли)

ед.изм.

отчет

оценка 2003 г.

прогноз

2001 г.

2002 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

Объем промышленной  продукции (работ,услуг) в действующих ценах организаций каждого года ( без  НДС и акциза) -всего

млн.руб.

1656,5

2078,4

2231,2

2534,4

2790,6

3061

3406

Индекс физического  объема

%

96,9

120

103,3

105,4

105,1

104,6

105

Индекс-дефлятор

в % к предыдущему  году

116,6

104,5

103,9

107,7

104,8

104,9

106

в том числе по  отраслям:

мясная

Объем промышленной  продукции (работ, услуг) в действующих ценах( без НДС и акциза)

млн.руб.

639

933,1

1028,6

1133,7

1249,4

1390,6

1533

Индекс физического  объема

%

79,5

156

106

103

103

105

104

Индекс-дефлятор

в % к предыдущему  году

135,5

93,6

104

107

107

106

106

молочная

Объем промышленной  продукции (работ, услуг)в действующих ценах. ( без НДС и акциза)

млн.руб.

111,4

138,7

141,7

154,7

170,4

187,9

209,1

Индекс физического  объема

%

84,1

114,2

102,3

102

103

104

105

Индекс-дефлятор

в % к предыдущему  году

122,2

109

100

107

107

106

106

кондитерская

1.Объем  промышленной продукции (работ, услуг)в действующих ценах. ( без НДС и акциза)

млн.руб.

203,9

233,1

232,5

261,2

293,5

326,7

363,6

Индекс физического  объема

%

113,1

110,7

95

105

105

105

105

Индекс-дефлятор

в % к предыдущему  году

102,4

102

105

107

107

106

106

плодоовощная

1.Объем  промышленной продукции (работ,услуг)в действующих ценах. ( без НДС и акциза)

млн.руб.

24,2

16,9

23,9

26,4

29,1

31,8

35,7

Индекс физического  объема

%

80

56,6

130

103

103

103

106

Индекс-дефлятор

в % к предыдущему  году

118

123

109

107

107

106

106

пивоваренная

Объем промышленной  продукции (работ,услуг)в действующих ценах. ( без НДС и акциза)

млн.руб.

0,5

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Индекс физического  объема

%

64,1

70

102

102

102

105

Индекс-дефлятор

в % к предыдущему  году

105

109

107

107

106

106

безалкогольная

Объем промышленной  продукции (работ,услуг)в действующих ценах. ( без НДС и акциза)

млн.руб.

6,5

21,4

11,7

13,1

14,6

16,2

18,3

Индекс физического  объема

%

150,7

257,2

50

105

104

105

106,5

Индекс-дефлятор

в % к предыдущему  году

106,4

100

109

107

107

106

106

спиртовая

Объем промышленной  продукции (работ,услуг)в действующих ценах. ( без НДС и акциза)

млн.руб.

53,3

65,7

65,6

78,3

82,2

86,2

101,0

Индекс физического  объема

%

91,9

132,8

94,3

106,7

109,4

102,9

110,5

Индекс-дефлятор

в % к предыдущему  году

93

109

107

107

106

106

ликероводочная

Объем промышленной  продукции (работ,услуг)в действующих ценах. ( без НДС и акциза)

млн.руб.

142,1

167

188,4

209,2

229,3

245,9

288,0

Индекс физического  объема

%

84,2

124,3

103,5

103,8

102,4

101,2

110,5

Индекс-дефлятор

в % к предыдущему  году

102,4

94,5

109

107

107

106

106

макаронная

1.Объем  промышленной продукции (работ,услуг)в действующих ценах. ( без НДС и акциза)

млн.руб.

97

106,8

145,0

210,0

223,5

241,7

257,5

Индекс физического  объема

%

114,7

108,2

140

141

102,7

105

100,5

Индекс-дефлятор

в % к предыдущему  году

101,8

97

102,7

103,6

103

106

хлебопекарная

Объем промышленной  продукции (работ,услуг)в действующих ценах. ( без НДС и акциза)

млн.руб.

150,3

172,2

178,3

194,6

212,4

229,6

255,5

Индекс физического  объема

%

88,7

93,5

95

102

102

102

105

Индекс-дефлятор

в % к предыдущему  году

121

122,5

109

107

107

106

106

рыбная

Объем промышленной  продукции (работ,услуг)в действующих ценах. ( без НДС и акциза)

млн.руб.

18,1

24,3

26,5

28,9

31,9

34,8

38,7

Индекс физического  объема

%

72,3

110,4

100

105

105

105

105

Индекс-дефлятор

в % к предыдущему  году

120,2

121,6

103

102

105

104

106

мукомольно-крупяная  и комбикормовая промышленность

Объем промышленной  продукции (работ,услуг)в действующих ценах. ( без НДС и акциза)

млн.руб.

209,7

196,6

188,6

224,0

254,0

269,3

305,4

Индекс физического  объема

%

97,8

79,7

88

111

106

100

107

Индекс-дефлятор

в % к предыдущему  году

104,2

82

109

107

107

106

106

Приложение 5
 к Подпрограмме "Развитие пищевой и перерабатывающей
 промышленности РБ до 2007 года"

Прогноз производства продукции в натуральном выражении организациями пищевой и перерабатывающей промышленности АПК Бурятии на 2004-2007 годы

отчет

оценка

прогноз

Мясо включая  субпродукты 1 кат.

тыс.тонн

3,5

3,5

3,5

3,6

3,7

3,9

4,1

Колбасные изделия

тонн

3227

4035

4300

4429

4562

4790

5080

Цельномолочная  продукция ( в пересчете на молоко)

тыс.тонн

10

10,7

11,5

12

12,6

13,4

14

Масло животное

тонн

400

612

380

388

399

415

435

Сыр жирный

тонн

423

433

460

469

483

503

530

Кондитерские  изделия

тонн

7436

8169

7761

8149

8556

8984

9430

Макаронные изделия

тонн

8624

9333

13033

18500

19000

19900,0

20000

Товарная пищевая  рыбная продукция , включая консервы рыбные

тыс.тонн

1,9

2,1

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

Спирт этиловый из пищевого сырья

тыс.дкл.

239

318

300

320

350

360

400

Водка и  ликероводочные изделия

тыс.дкл.

622

773

800

830

850

860

950

Пиво

тыс.дкл.

74

62

45

47

48

50

52

Безалкогольные  напитки

тыс.дкл

193

424

212

223

232

244,0

260

Консервы -всего

туб

17173

31981

36898

38005

39146

41062

42400

в том числе:  мясные

туб

14540

30292

35000

36050

37132

38988

40200

плодоовощные

туб

2633

1689

1898

1955

2014

2074

2200

Хлеб и  хлебобулочные изделия

тыс.тонн

24

23,6

22,8

23,3

23,7

24,2

25,4

Мука

тыс.тонн

31,4

22,2

20

23

23

23,0

24,6

Крупа

тонн

435

564

120

250

250

250,0

267

Комбикорм

тыс.тонн

12,6

10,4

13,1

14

17

17,2

18,5

Приложение 7
 к Подпрограмме "Развитие пищевой и перерабатывающей
 промышленности РБ до 2007 года

Прогноз потребности сырья для выполнения Подпрограммы "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности до 2007 г"

Наименование  сырья

Ед.изм.

2002 г.  отчет

2003 г.  оценка

прогноз

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

Молоко

тыс.тонн

18,3

21,7

22,4

23,3

24,5

25,7

Мясо в уб.весе

тыс.тонн

16,6

18,9

19,4

20,1

21,3

22,1

в том числе :

от местных СХТ

тыс.тонн

3,436

3,5

3,9

4,5

6,4

9

зерно

тыс.тонн

76,8

81

90

93

97

99

мука

тыс.тонн

38,7

41,7

47,7

50

52,5

55

овощи

тонн

441

534

549

564

580

618

картофель

тонн

175

224

328

332

336

346

плоды и дикоросы (ягоды)

тонн

15

127

240

250

255

260

кедровый орех

тонн

160

300

350

380

420

450

сахар

тыс.тонн

4450

4600

4900

5200

5500

5800