"Объемы и источники финансирования

Общий объем финансирования Программы составит всего 668817,54 тыс. руб. (справочно), из них:
 - 635317,54 тыс. руб. - средства федерального бюджета (справочно);

 - 33500,0 тыс. руб. - средства республиканского бюджета"

"Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Обеспечение занятости 15640 чел., в том числе за счет:
 - организации общественных работ для работников, находящихся под риском увольнения, и незанятых граждан - 4056 чел.;

 - организации стажировки выпускников образовательных учреждений для приобретения им и опыта работы (с учетом численности наставников) - 1752 чел.;

 - организации опережающего профессионального обучения работников в случае угрозы массового увольнения - 662 чел.;

 - содействия трудоустройству инвалидов - 150 чел.;

 - содействия развитию малого предпринимательства и самозанятости 9020 безработных граждан"

N N
  п/п

Мероприятия

Численность
 участников,
 чел.

Объем финансирования, тыс. руб.

всего

в том числе:

бюджет РФ

бюджет РБ

1.

Организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу

4056

80 284,94

76 270,67

4 014,27

2.

Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы

1752

43 286,72

26 230,69

17 056,03

3.

Содействие трудоустройству инвалидов

150

4 500,00

4 275,00

225,00

4.

Опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой увольнения (простой, введение режима неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы по инициативе работодателей, проведение мероприятий по высвобождению работников)

662

6 418,00

6 097,10

320,90

5.

Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан

9020

533 027,88

521 209,08

11 818,80

6.

Информирование населения о реализации мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда

1 300,00

1 235,00

65,00

Итого по Программе

15 640,00

668 817,54

635 317,54

33 500,00

N N
 п/п

Направление
 программы

Расчет (тыс. руб.)

1

2

3

1.

Организация
 опережающего
 обучения

Si opob = Pi opob х N i opob + ?(Pi proezd + Pi syt + Pi proj), где
 Si opob - размер субсидии на мероприятие по профессионально му обучению работников;

 Pi opob - средняя стоимость курса обучения;

 N i opob - численность участников мероприятия по опережающему обучению;

 Pi proezd - размер возмещения расходов на проезд к месту обучения и обратно;

 Pi syt - размер суточных расходов за время следования к месту обучения и обратно;

 Pi proj - расходы по найму жилого помещения за время пребывания в другой местности.
 Si opob = 9264 х 650 + (178000 + 20000 + 3300000)
 Итого: Si opob = 9519600 руб.
 Дополнение к Программе по моногороду Северобайкальск:
 Дополнительная численность участников 12 человек,
 средняя стоимость обучения 13825 руб.
 Итого: Si opob = 13825 х 12 = 165900 руб.
 Всего по Программе с учетом дополнения требуется
 9519600 + 165900 = 9685500 руб.
 Второе дополнение к Программе: в связи с изменением средней стоимости обучения и стоимости компенсации для обучающихся в другой местности изменен расчет финансовых затрат:
 Si opob = 8080,16 х 650 + (98199 + 10800 + 891000)
 Si opob = 6252100 руб.
 Всего по Программе с учетом двух изменений требуется
 6252100 + 165900 = 6418000 руб.

2.

Организация
 общественных
 работ

Si obrab = Pi obrab х N i obrab х Fi obrab, где
 Si obrab - размер субсидии;
 Pi obrab - размер возмещения работодателю затрат на заработную плату участников мероприятия;
 N i obrab - численность участников мероприятия;
 Fi obrab - период участия.
 N i obrab - 4000 чел.
 Fi obrab - 3 мес.
 Pi obrab - (4330 + 20%) х 1,262 и (4330 + 30%) х 1,262
 Si obrab = 4330 х 1,3 х 1,262 х 246 х 3 = 5242602,9 руб.
 Si obrab = 4330 х 1,2 х 1,262 х 3754 х 3 = 73848898,2 руб.
 Итого: Si obrab = 79091501,1 руб.
 Дополнение к Программе по моногороду Северобайкальск:
 Дополнительная численность участников 56 человек,
 период участия 3 месяца.
 Итого: Si obrab = 4330 х 1,3 х 1,262 х 56 х 3 = 1193438 руб.
 Всего по Программе с учетом дополнения требуется
 5242602,9 + 73848898,2 + 1193438 = 80284939,1 руб.

1

2

3

3.

Организация
 стажировок
 в целях
 приобретения
 опыта работы
 выпускников
 образовательных
 учреждений

Si  stvp = ( Pi  stvp х N i  stvp + Pi  nast х N i  nast ) х Fi  stvp , где

Si stvp - размер субсидии;

Pi stvp - размер возмещения работодателю затрат на заработную плату участников мероприятия;

Pi nast - размер возмещения работодателю затрат на выплаты за наставничество;

N i stvp - численность выпускников образовательных учреждений, участвующих в мероприятии;

N i nast - численность наставников, руководящих стажировкой выпускников образовательных учреждений;

Fi stvp - период участия в мероприятии.

Pi stvp - (4330 + 20%) х 1,262 и (4330 + 30%) х 1,262;

N i stvp - 720 чел;

Pi nast - (4330 + 20%) х 1,262 х 0,5 и (4330 + 30%) х 1,262 х 0,5;

N i nast - 380 чел;

Fi stvp - 4,35 и 4,998 мес;

Si stvp = (4330 + 30%) х 1,262 х 50 + (4330 + 30%) х 1,262 х 0,5 х 28) х 4,998 =
 2272288,9 руб.;

Si stvp = (4330 + 20%) х 1,262 х 670 + (4330 + 20%) х 1,262 х 0,5 х 352) х 4,35 =
 24131711,09 руб.

Итого: 26404000,0 руб.

Дополнение к Программе:

В связи с увеличением численности выпускников (всего 876 чел.) и наставников (всего 876 чел.), а также изменением периода участия до 5 мес. изменен расчет финансовых затрат.

Si stvp = {(4330 + 30%) х 1,262 х 50 + (4330 + 30%) х 1,262 х 0,5 х 50} х 5 =
 2663924,5 руб.;

Si stvp = {(4330 + 20%) х 1,262 х 826 + (4330 + 20%) х 1,262 х 0,5 х 826} х 5 =
 40622796,0 руб.

Итого: 43286720,5 руб.

Дополнительно к Программе требуется: 43286720,5 - 26404000,0 = 16882720,5 руб.

4.

Содействие
 трудоустройству инвалидов

Si sodinv = Pi sodinv ob х N i sodinv, где
 Si sodinv - размер субсидии на мероприятие по содействию трудоустройству инвалидов;
 Pi sodinv ob - размер возмещения работодателю затрат на приобретение специального оборудования для оснащения рабочего места инвалида;
 N i sodinv - количество оснащенных специальным оборудованием рабочих мест.
 Pi sodinv ob - 30000 руб.;

 N i sodinv - 30 ед.
 Si  sodinv = Pi  sodinv  ob х N i  sodinv = 30000 х 30 = 900000 руб.
 Дополнение к Программе:
 дополнительная численность участников 120 человек.
 Si sodinv = Pi sodinv ob х N i sodinv = 30000 х 120 = 3600000 руб .
 Итого дополнительная потребность 3600000 руб.
 Всего с учетом дополнения: 4500000 руб.

5.

Содействие
 самозанятости

Si sodpred = Pi sodpred х N i sodpred + Pi sodpred х N i sodpred dop, где

Si sodpred - размер субсидии на мероприятие по содействию развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан;

Pi sodpred - сумма 12-кратной максимальной величины пособия по безработице;

N i sodpred - численность граждан из числа безработных, открывших собственное дело;

N i sodpred dop - численность граждан из числа безработных, трудоустроенных на дополнительно созданные рабочие места.

Si sodpred = 58800 х 2795 + 58800 х 1205

Si sodpred = 235200000 руб.

На оплату услуг банка требуется: 1176000 руб. (1176000 = 235200000 х 0,005)

Итого по Программе: 235200000 + 1176000 = 236376000 руб.
 Дополнение к Программе по моногороду Северобайкальск:
 Дополнительная численность
 N i sodpred - численность граждан из числа безработных, открывших собственное дело - 45 человек;

 N i sodpred dop - численность граждан из числа безработных, трудоустроенных на дополнительно созданные рабочие места - 22 человека.
 Si sodpred = 58800 х 45 + 58800 х 22
 Si sodpred = 3939600 руб.
 На оплату услуг банка требуется: 19698 руб.
 19698 = 3939600 х 0,5%
 Итого по Программе: 3939600 + 19698 = 3959298 руб.
 Всего по Программе с учетом дополнения требуется
 236376000 + 3959298 = 240335298 руб.

Второе дополнение к Программе:

Дополнительная численность граждан из числа безработных, открывших собственное дело - 2500 чел.,

дополнительная численность из числа безработных, трудоустроенных на дополнительно созданные рабочие места, - 2453 чел.

Si sodpred = 58800 х 2500 + 58800 х 2453 = 291236400 руб.

Si sodpred = 226321200 руб.

На оплату услуг банка требуется 1456182 руб. (291236400 х 0,5%)

Итого дополнительно требуется: 291236400 + 1456182 = 292692582 руб.

Всего по Программе с учетом дополнений требуется: 533027880 руб.

6.

Информирование
 населения о
 реализации
 дополнительных
 мероприятий,
 направленных
 на снижение
 напряженности
 на рынке труда

Изготовление роликов на телевидении: 5 ед. х 50000 руб. = 250000 руб.;

 интервью на телевидении: 3 ед. х 50000 руб. = 150000 руб.,
 объявления на радио: 83 слова х 90 руб. х 15 дней х 7470 руб. = 112050 руб.;

 статьи в газеты: 51 ед. х 15000 = 765000 руб.;
буклеты: 1700 ед. х 13,5 руб. = 22950 руб.

Всего требуется 668817,54 тыс. руб.,
 в том числе из федерального бюджета - 635317,54 тыс. руб.,
 из республиканского бюджета - 33500,0 тыс. руб.