Состав отчёта о реализации республиканской целевой программы в отчётном году
1. Общая часть: наименование программы, государственный заказчик (государственный заказчик - координатор), сроки и этапы реализации программы, основные цели и задачи программы с указанием задач программы в отчётном году, влияние выполнения программы на экономическое и социальное развитие Республики Бурятия, решение экологических проблем.
2. Результаты реализации программы в отчётном году.
2.1. Количественные и качественные результаты, полнота выполнения мероприятий программы.
Ввод в эксплуатацию производственных мощностей, объектов общественной инфраструктуры, проведение природоохранных мероприятий, другое.
В отношении введённых в эксплуатацию объектов указать комплектацию их оборудованием, приборами, инструментом отечественного или импортного производства, отметить освоение принципиально новых технологических процессов.
Сведения о наличии, объёмах и состоянии незавершенного строительства.
Выпуск продукции с введенных мощностей, в том числе наукоёмкой и импортозамещающей. Конкурентоспособность продукции на отечественном и мировом рынках. Социально-экономические последствия реализации мероприятий программы. Сохранение существующих и создание новых рабочих мест.
Сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов.
2.2. Анализ выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе стоимость наиболее важных проектов НИОКР и их реализации с указанием принципиальной новизны, значения для решения научных проблем и социально-экономических задач.
Значение выполненных НИОКР для достижения целей и задач программы. Сохранение численности высококвалифицированных кадров и создание для них рабочих мест.
2.3. Анализ выполнения основных мероприятий по статье "прочие нужды".
Указываются конкретные мероприятия, выполненные по статье "прочие нужды" и их результаты (целевые индикаторы).
3. Финансирование программы в отчётном году.
3.1. Объём фактического финансирования программы, в том числе по источникам, в сравнении с объёмами, предусмотренными программой. Анализ причин недостаточного финансирования программы (при наличии такового) по каждому источнику, информация о мерах по привлечению к реализации программы внебюджетных источников финансирования, принятых государственными заказчиками.
3.2. Данные о направлениях фактически произведённых расходов, в частности, о целевом использовании бюджетных средств, в том числе:
3.2.1. Объёмы капитальных вложений (включая строительно-монтажные работы, выполненные в отчётном периоде) за счёт всех источников финансирования, в том числе по каждому источнику финансирования.
3.2.2. Затраты на финансирование НИОКР, осуществлённые за отчётный период, в том числе по источникам финансирования.
3.2.3. Объёмы затрат, произведённых в отчётном году по статье "прочие нужды", в том числе по источникам финансирования.
3.2.4. Распределение финансовых средств по муниципальным образованиям в Республике Бурятия.
3.2.5. Анализ итогов проведения торгов (конкурсов) по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг в целях выполнения программы (количество, экономия бюджетных средств по результатам торгов (конкурсов) и т.п.).
4. Оценка эффективности реализации программы.
4.1. Сравнение фактических показателей эффективности программы по целевым индикаторам, утверждённым программой, плановых и фактически достигнутых результатов программы и результатов отдельных мероприятий.
4.2. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программы.
4.3. Оценка влияния фактических результатов реализации программы на различные виды деятельности экономики и социальной сферы (мультипликативный эффект от реализации программы). Оценка степени влияния достигнутых результатов на достижение индикаторов Программы социально-экономического развития Республики Бурятия.
4.4. Отражение проблем реализации намеченного комплекса программных мероприятий и анализ причин, помешавших выполнению мероприятий, достижению целей, задач и запланированных индикаторов программы.
5. Выводы и предложения.
Дается общая оценка результатов реализации программы по итогам за отчётный год. В случае имеющихся неудовлетворительных результатов реализации (невыполнения) программы, подпрограмм или отдельных мероприятий должен быть приведён анализ причин неудовлетворительных результатов (невыполнения) и представлены предложения по их устранению, внесению изменений в программу.