(млн.руб.)
N п/п | Наименование мероприятий | Расчет | 2004-2007 годы | В том числе | |||||
2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
I. Создание электронной информационной системы выявления и учета детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | |||||||||
1.1 | Создание единой республиканской и федеральной базы данных безнадзорных и беспризорных детей, несовершеннолетних правонарушителей (оснащение компьютерной техникой и оргтехникой) | Код 240120 "Приобретение непроизводственного оборудования" для ЦВИНП, ПДН (компьютер с принтером-5шт.х41,8т.р.+1шт.х45,0т.р., сканер планшетный-2,0т.р., ксерокс-1шт.х20,0т.р., цифровой фотоаппарат-1шт.х11,0т.р.) | 1,077 | 0,287 | 0,249 | 0,262 | 0,278 | ||
1.2 | Создание единой республиканской системы учета (базы данных) семей и детей, находящихся в социально опасном положении (оснащение компьютерной техникой и оргтехникой) | Код 240120 "Приобретение непроизводственного оборудования" для отделов и секторов СЖиД (компьютер с принтером-4шт.х41,8 т.р.) | 0,186 | 0,042 | 0,045 | 0,048 | 0,051 | ||
II. Развитие новых технологий и форм профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | |||||||||
1. | Проведение конкурса социальных проектов "Семья-XXI век" по разработке и внедрению инновационных социальных технологий, форм и методов работы с семьей и детьми и софинансирование проектов | Код 111040 "Прочие текущие расходы" - 240,0 тыс.руб. гранты на реализацию проектов Код 110350 "Прочие расходных материалов" - 10,0 тыс.руб. (издание информационного бюллетеня- 5,0 тыс.руб., канцелярские расходы -1,5 тыс.руб., обучающий семинар тренинг: оплата труда - 1944 руб., начисление на оплату труда - 696 | 1,109 | 0,25 | 0,27 | 0,286 | 0,303 | ||
руб.; | |||||||||
2.1 | Создание теле- и видеофильмов об опыте деятельности учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Код 111040 "Прочие текущие расходы" 10 мин.х1000руб.х20%НДС= 12,0 тыс.руб. | 0,054 | 0,012 | 0,013 | 0,014 | 0,015 | ||
2.2 | Создание теле- и радио передач, видеофильмов по проблемам профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и формированию семейных ценностей | Код 111040 "прочие текущие расходы" 4 телепередачи в год 3 радиопередачи 2 рекламных щита, направленных на формирование здорового образа жизни (1 мин эфирного времени на радио - 0,8 на ТВ - 1,2 тыс.руб.) | 0,798 | 0,18 | 0,194 | 0,206 | 0,218 | ||
3. | Отработка технологии уличной работы с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | Код 110350-"Прочие расходные материалы"-40,0 Код 240120 "приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования"- 190,0 Код 111040 "прочие текущие расходы"-70,0 | 0,3 | 0,3 | - | - | - | ||
4. | Проведение республиканских конкурсов проектов по работе с детьми девиантного поведения, осужденными условно, амнистированными и вернувшимися из специальных учреждений | Код 111040 "прочие текущие расходы" (расходы по номинациям конкурса: 1 место - 50,0, 2 место - 35,0, 3 место - 15,0) Код 240120"Приобретение непроизводственного оборудования" оргтехника, игровые материалы , спортивный инвентарь | 1,332 | 0,3 | 0,324 | 0,344 | 0,364 | ||
(расходы по номинациям конкурса: 1место -90,0 т.р., 2 место - 70,0 т.р., 3 место - 40,0 т.р.) | |||||||||
III. Создание условий для эффективной реабилитации и адаптации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (ресурсное обеспечение учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) | |||||||||
1. | Приобретение мягкого и жесткого инвентаря для стационарного отделения Центра социальной помощи семье и детям г.Северобайкальска (софинансирование с администрацией г.Северобайкальска на основании распоряжения Правительства Республики Бурятия N 253-р от 21.03.2003 г.) | Код 240330 \"Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения\" - 980,0 тыс.руб.-республиканский бюджет, 10,5 млн.руб. местный бюджет | 4,349 | 0,98 | 1,058 | 1,122 | 1,189 | ||
2. | Целевая поддержка, в т.ч. вновь создающихся учреждений социального обслуживания семьи и детей: | ||||||||
2.1 | Выделение средств на подготовку проектно-сметной документации для строительства здания Центра социальной помощи семье и детям "Надежда" г.Северобайкальск | Код 240210 "Жилищное строительство" - 1,2 млн руб. | 1,2 | 1,2 | - | - | - | ||
2.2 | Открытие центра социальной помощи семье и детям в Кижингинском районе | Код 240330 \"Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения\" согласно смете на капитальный ремонт и реконструкцию: 500,0т.р. - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | ||
республиканский бюджет, 3,243млн руб. - местный | |||||||||
2.3 | Капитальный ремонт и реконструкция здания бывшего интерната Джидинского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей | Код 240330 \"Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения\": согласно смете 30% - республиканский бюджет, 30% - федеральный, 40% - местный | 0,49 | 0,49 | - | - | - | ||
2.4 | Капитальный ремонт теплотрассы и здания, оснащение Окинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних | Код 240330 \"Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения\" согласно смете 50% (500,0т.р.) - республиканский бюджет, 50% (500,0т.р.) - местный; | 0,8 | 0,8 | - | - | - | ||
2.5 | Капитальный ремонт здания Баунтовского центра социальной помощи семье и детям | Код 240330 \"Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения\" согласно смете 44% (150,0т.р.)- республиканский бюджет, 50% (188,315т.р.)- местный | 0,15 | 0,15 | |||||
2.6 | Капитальный ремонт и реконструкция Кяхтинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних | Код 240330 \"Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения\" согласно смете 50% (175,0т.р.)- республиканский бюджет, 50% (175 т.р.)- местный | 0,175 | 0,175 | - | - | - | ||
2.7 | Завершение строительства здания и текущий ремонт старого здания социально- | Код 240330 \"Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения\" согласно смете 50% - | 0,5 | 0,5 | - | - | - | ||
2.8 | Реконструкция здания центра социальной помощи семье и детям Северо-Байкальского района (пристрой прачечной к зданию) на основании мер неотложной помощи Северо-Байкальскому району в решении социально-экономических вопросов (по итогам рабочей поездки Президента РБ Потапова Л.В. от 12.02-14.02 2003 г.) | Код 240330 \"Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения\" согласно смете 100% - республиканский бюджет | 0,170 | 0,170 | - | - | - | ||
2.9 | Капитальный ремонт здания центра социальной помощи семье и детям Курумканского района | Код 240330 \"Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения\" согласно смете 50% (529,0т.р.)- республиканский бюджет, 50% (529,0т.р.)- местный | 0,529 | 0,529 | |||||
3. | Приобретение оборудования и автотранспорта для вновь открывающихся и перепрофилированных, базовых экспериментальных учреждений социального обслуживания семьи и детей | Код 240120 "Приобретение непроизводственного оборудования" для Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, Окинского, Селенгинского, Баунтовского, Кяхтинского, Джидинского, Иволгинского районов произв.э/п 3х23,0 т.р.=69,0 мясорубка 3х14,0 т.р.=42,0 холодильник 3х15,0 т.р.=45,0 телевизор 5х10,0 т.р.=50,0 быт. э/печь 2х10,0 т.р.=20,0 компьютер с принтером 4х41,8 т.р. | 1,189 | 0,268 | 0,289 | 0,307 | 0,325 | ||
4. | Приобретение оборудования для центра временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей, подразделений по делам несовершеннолетних | Код 240120 (приобретение и модификация непроизводственного оборудования, предметов длительного пользования): центрифуга для обработки крови-1шт.х13,35тыс.руб.; | 0,038 | 0,015 | 0,01 | 0,005 | 0,008 | ||
5. | Строительство ограждения, теплицы, спортивной площадки, для центра временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей | Код 240200 (капитальное строительство) строительство ограждения согласно смете -1,131т.р.х1,12=1267,0 т.р. | 1,483 | 1,267 | 0,087 | 0,129 | |||
6. | Приобретение автомашины УАЗ для трех подразделений по делам несовершеннолетних | Код 240110 (приобретение и модификация оборудования и предметов длительного пользования непроизводственного назначения) 3шт.х154,76тыс.руб. | 0,558 | 0,170 | 0,186 | 0,202 | |||
7. | Приобретение столярного оборудования для учебных мастерских и спортивного инвентаря для республиканской специальной школы закрытого типа | Код 240120 "приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования": - столярное оборудование -67,0 тыс.руб.; | 0,085 | 0,085 | |||||
8. | Приобретение оргтехники для стационара временного пребывания детей, нуждающихся в психолого- педагогической помощи "Радуга" центра психологической службы г.Улан-Удэ | код 240120 "Приобретение непроизводственного оборудования": компьютер с принтером - 41,8 т.р. | 0,042 | 0,042 | |||||
9. | Приобретение навесного оборудования для колесного трактора и спортивного инвентаря для Кадетской школы-интерната | Код 240120 "приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования": - навесное оборудование для трактора МТЗ-82 -220,0 тыс.руб.; | 0,264 | 0,264 | |||||
10. | Приобретение оборудования, инструментов, наглядных пособий для профессионального обучения воспитанников колонии по специальности "мастер по ремонту обуви" | Код 240120 "приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования": машинка швейная (6шт.х5,0тыс.руб.=30,0 тыс.руб.); | 0,928 | 0,209 | 0,226 | 0,239 | 0,254 | ||
11. | Оказание материальной помощи при освобождении и оформлении паспортов воспитанникам колонии (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из малообеспеченных семей) | Код 111040 "прочие текущие расходы": 30чел. в годх500 руб.=15,0 тыс.руб.; | 0,19 | 0,043 | 0,046 | 0,049 | 0,052 | ||
12. | Приобретение комплектов школьной одежды для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Код 110320 "Мягкий инвентарь и обмундирование" 2000 шт.х550 руб. | 4,882 | 1,1 | 1,188 | 1,259 | 1,335 | ||
13. | Обеспечение обувью детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в т.ч. воспитанников учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Код 110320 "Мягкий инвентарь и обмундирование" 1200 пар х595,8=715,0 тыс.руб. | 3,172 | 0,715 | 0,772 | 0,818 | 0,867 | ||
14. | Приобретение новогодних подарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проведение Президентских елок | Код 130330 "Прочие трансферты населению" 23200 шт.х52 руб.=1206,4 т.р. | 5,354 | 1,206 | 1,303 | 1,381 | 1,464 | ||
15. | Подготовка специалистов по работе с детьми группы риска на базе Учебного центра | Код 111040 "прочие текущие расходы" Проезд Москва-Улан-Удэ- Москва | 0,354 | 0,08 | 0,086 | 0,091 | 0,097 | ||
Госкоммолодежи | 8,0* 3 чел.=24,0 Суточные 3 чел.*6 дн.*100 руб. =1800 руб. Проживание 450 руб.*3чел.*5 суток =6750 Оплата лекторам 1ч.*450 руб.*3чел.*33час.=44450 Канцтовары 3000 руб. | ||||||||
16. | Организация временной занятости несовершеннолетних, оказавшихся в кризисной жизненной ситуации | Код 110100 "зарплата" Оплата труда несовершеннолетних -240,0 Код 111040 "прочие расходные материалы" -10,0 (оформление документов) | 0,25 | 0,25 | - | - | |||
IV. Создание условий для духовно-нравственного и физического развития детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для развития гражданственности и патриотизма | |||||||||
1. | Привлечение детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, к занятиям авиационными, техническими, военно-прикладными видами спорта | Код 111040 "Прочие текущие расходы" - оплата труда лиц, привлеченных к работе по договорам - 450руб+15%= 67,5+20%х180ч.=14,58 тыс. руб. - проведение республиканских игр по техническим, военно-прикладным видам спорта среди воспитанников учреждений системы профилактики безнадзорности (2005 г.) - 50,0 тыс.руб.; | 0,253 | 0,057 | 0,06 2 | 0,065 | 0,069 | ||
2. | Проведение социально значимых мероприятий: День защиты детей, День семьи, День матери, "Помогите детям собраться в школу!", КВН и др. | Код 111040 "Прочие текущие расходы" - 120,0 тыс.руб. | 0,533 | 0,12 | 0,13 | 0,137 | 0,146 | ||
3. | Приобретение оборудования, оргтехники, спортивного инвентаря для вновь создающихся базовых подростковых клубов для несовершеннолетних осужденных условно, амнистированных и вернувшихся из специальных учреждений | Код 240120 "Приобретение непроизводственного оборудования" оргтехника, игровые материалы, спортивный инвентарь - 300,0 тыс.руб. | 1,331 | 0,3 | 0,324 | 0,343 | 0,364 | ||
V. Научно-методическое обеспечение работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | |||||||||
1. | Проведение Международного года семьи (2004 г.), межрегиональной научно-практической конференции "Концептуальные подходы к обеспечению прав ребенка на региональном уровне" (2006 г.) | код 111040 "Прочие текущие расходы", в т.ч. типографские услуги на выпуск государственного доклада о положении детей в РБ | 0,31 | 0,15 | - | 0,16 | |||
2. | Участие во Всероссийских и межрегиональных семинарах, обмен опытом работы с регионами РФ по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | код 111040 "Прочие текущие расходы" Новосибирск проезд 3,22х2=6,44 суточ. 0,15х2х14дн.=4,2 прожив.0,55х2х10дн.=11,0 стоим.обуч.3,50х2=7,0 код 111040 "Прочие текущие расходы" У-У-Владивосток, У-У-Иркутск проезд 7,6х3=22,8 0,9х3=2,7 суточ.0,1х3х7дн.=2,1прожив.0,55х3х4=6,6 | 0,279 | 0,063 | 0,068 | 0,072 | 0,076 | ||
3. | Издание методического пособия для специалистов социальных служб, подростковых клубов "Работа с детьми группы риска" | Код 111040 "прочие расходные материалы" (стоимость 1 экз. = 50 руб. x 1000 экз.= 50 000 руб.) | 0,05 | 0,05 | |||
4. | Издание рабочих тетрадей по профилактике употребл ения психоактивных веществ для воспитанников системы профилактики безнадзорности | Код 111040 "прочие расходные материалы" (1 экз.*22 руб.*16636 экз.=300,0) | 0,3 | 0,3 | - | ||
Итого: | 35,563 | 13,119 | 6,93 | 8,039 | 7,475 | ||