Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателя | |||
2012 | 2013 | 2014 | |||
Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов | тыс. тонн | 1,6 | 0,8 | 0,8 | |
Прирост выручки от реализации (ВП) | млн. руб. | 23,04 | 11,68 | 12,0 | |
Финансирование на | из республиканского | млн. руб. | 54,2145 | 3,0 | 10,0 |
внебюджетные средства | млн. руб. | 495,5 | 410,4 | 737,3 | |
Показатели | Эобщ. | % | 4,2 | 2,8 | 1,6 |
Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Программы предлагается проводить по годам.
Эффективность расходования средств определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Э общ., который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования, по формуле:
Э общ. = Дельта ВП/Ф x 100, где:
Эобщ. - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;
Дельта ВП - ежегодный прирост валового производства молока в стоимостном выражении;
Ф - объем финансирования производства продукции.
Планируемая эффективность расходования бюджетных средств, как видно из таблицы 9, составляет Э общ. в 2012 г. - 30,2%, в 2013 г. – 26,0%, в 2014 г. – 23,5%, что для Программы, предназначенной создать стартовые условия для устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу, следует считать достаточно высоким показателем. Последействие затраченных бюджетных средств будет проявляться после завершения Программы через 2 года, так как продуктивное долголетие коров укладывается в эти сроки, а продолжительность использования технологически модернизированных ферм превышает указанные сроки.
Оценку эффективности реализации Программы целесообразно проводить на основе использования целевых индикаторов, которые обеспечат мониторинг динамики изменения показателей производства высококачественного молока, численности молочного скота и качественных показателей развития отрасли молочного скотоводства.
Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденные Росстатом, а также ведомственной отчетности.
Реализация Программы не несет негативных экологических последствий, поскольку будет способствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов путем заложения деградированной пашни и проведения культурно-технических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий, внесения органических удобрений.