Обоснование финансирования, выделяемого из областного бюджета на реализацию мероприятий Программы
Система программных мероприятий состоит из пяти основных разделов, соответствующих цели и задачам Программы и направленных на решение имеющихся проблем. Из бюджета Орловской области на финансирование мероприятий Программы предусмотрено выделение 14,1345 млн рублей. Разбивка финансирования по задачам Программы представлена в следующей таблице:
Наименование задачи | Объемы финансирования Программы из областного бюджета, тыс. рублей | ||||||
Всего | 2010 год | 2011 | 2012 | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I . Реализация комплекса мероприятий антинаркотической направленности среди различных категорий населения, прежде всего — среди молодежи | 7 690,5 | 640 | 1 120 | 1 190,5 | 1430 | 1570 | 1740 |
П. Развитие взаимодействия и сотрудничества государственных органов, общественных организаций в сфере профилактики распространения наркомании и связанных с ней правонарушений | 390 | 30 | 50 | 20 | 70 | 80 | 140 |
III . Сокращение масштабов распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений, снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ для незаконного потребления | 89 | 10 | 15 | 10 | 17 | 18 | 19 |
IV . Организация целенаправленной информационно-просветительской работы с населением, прежде всего — среди молодежи, по антинаркотической пропаганде | 2 764 | 190 | 436 | 530 | 496 | 520 | 592 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
V . Внедрение новых методов и средств профилактики наркомании, лечения, а также медицинской и социально-психологической реабилитации больных наркоманией | 3 201 | 440 | 490 | 420 | 530 | 621 | 700 |
Итого | 14 134,5 | 1310 | 2 111 | 2 170,5 | 2 543 | 2 809 | 3 191 |
Большинство мероприятий Программы (приложение 4 к Программе) носят профилактическую направленность, расходы на их проведение определены на основе опыта проведения подобных мероприятий в рамках областной целевой комплексной программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009 годы".
1. Реализация комплекса мероприятий антинаркотической направленности среди различных категорий населения, прежде всего - среди молодежи.
На финансирование мероприятий данного раздела из областного бюджета предусмотрена сумма в размере 7,6905 млн рублей на ежегодное проведение областных акций, дней профилактики наркомании, фестивалей, выставок, конкурсов, конференций и прочих культурно-массовых мероприятий, проходящих на территории Орловской области. Финансовые затраты, предусмотренные на мероприятия данного раздела, будут направлены на организационные нужды, приобретение поощрительных призов для победителей мероприятий.
2. Развитие взаимодействия и сотрудничества государственных органов, общественных организаций в сфере профилактики распространения наркомании и связанных с ней правонарушений.
На финансирование мероприятий данного раздела из областного бюджета предусмотрена сумма в размере 0,39 млн рублей. Проведение данных мероприятий будет способствовать привлечению общественных организаций и объединений к профилактической деятельности, повышению ее эффективности.
Финансовые затраты будут направлены на приобретение поощрительных призов для победителей конкурсов (пункт 2.4) и на организационные расходы по проведению конференций (пункт 2.5).
Пункты 2.1-2.3 приложения 4 к Программе не требуют финансирования из областного бюджета, так как будут осуществляться в рамках текущей деятельности ответственных за реализацию мероприятий Программы.
3. Сокращение масштабов распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений, снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ для незаконного потребления.
Все мероприятия Программы выполняются в рамках текущей деятельности ответственных за реализацию мероприятий (пункты 3.1-3.10 приложения 4 к Программе).
На финансирование мероприятия пункта 3.3 данного раздела из областного бюджета предусмотрена сумма в размере 0,089 млн рублей для совместного проведения ответственными за реализацию мероприятий проверок мест массового досуга молодежи.
Реализация мероприятий будет способствовать противодействию незаконному обороту наркотиков и содействовать уменьшению степени негативного воздействия наркопреступности на экономическую и общественно-политическую жизнь в регионе.
4. Организация целенаправленной информационно-просветительской работы с населением, прежде всего - среди молодежи, по антинаркотической пропаганде.
На финансирование мероприятий данного раздела из областного бюджета предусмотрена сумма в размере 2,764 млн рублей на информационное обеспечение работы, проводимой учреждениями системы профилактики, расширение границ первичной профилактики, выработку единого подхода к освещению ситуации, привлечение внимания взрослых к проблеме скрытой рекламы, формирование общественного мнения по проблеме наркотизма.
Стоимость размещения антинаркотической рекламы в средствах массовой информации, а также наружной рекламы в городах и районах области (пункт 4.1) определена на основании прайс-листов телевизионных компаний, фирм-провайдеров, печатных изданий, а также организаций, работающих в области размещения наружной широкоформатной рекламы.
В рамках реализации Программы предусмотрена организация книжных выставок, издание сборников методических материалов, библиографических пособий (пункты 4.2-4.4). Анализ стоимости работ был произведен на основании данных полиграфических компаний. Программой предусмотрено финансирование организационных расходов по проведению обучающих и просветительских мероприятий (пункт 4.5) в размере 0,3 млн рублей.
Стоимость работ по разработке, тиражированию и распространению среди целевых групп населения методической и профилактической литературы (пункт 4.6) определена на основании анализа прайс-листов орловских полиграфических компаний и зависит от итогового количества страниц и выбранного типа бумаги.
5. Внедрение новых методов и средств профилактики наркомании, лечения, а также медицинской и социально-психологической реабилитации больных наркоманией.
На финансирование мероприятий данного раздела из областного бюджета предусмотрена сумма в размере 3,201 млн рублей.
Пунктами 5.1 и 5.2 предусмотрено приобретение реагентов к аппарату газовой хроматографии и экспресс-тестов с целью выявления немедицинского потребления психоактивных веществ на сумму 1,2 млн рублей. Расходы определены на основе опыта приобретения данной продукции в рамках областной целевой комплексной программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009 годы" и зависят от итогового количества приобретаемой продукции.
Организация и проведение индивидуальной работы с лицами, склонными к употреблению наркотиков (пункт 5.3 приложения 4 к Программе), выполняется в рамках текущей деятельности ответственных за реализацию мероприятия.
Стоимость работ по тиражированию CD и DVD-дисков по профилактической тематике для образовательных, лечебных учреждений области (пункт 5.5) определена на основании анализа прайс-листов орловских компаний по изготовлению и тиражированию дисков и зависит от выбранного типа и итогового количества дисков.
Пункты 5.6-5.7 предусматривают проведение обучающих мероприятий. Финансовые затраты, предусмотренные на данные мероприятия, будут направлены на" оплату труда преподавателей и издание вспомогательной литературы, необходимой для проведения занятий.
Финансовые затраты на организацию мониторинга и проведение социологических исследований будут направлены на разработку и тиражирование различных форм анкет, а также на организационные расходы для проведения мероприятия (пункт 5.8) и зависят от итогового количества анкет и выбранного типа бумаги.