| |
Наименование программы
(В редакции постановления Правительства Орловской области от 13.12.2012 г. N 469 ) | "Развитие пищевой и перер абатывающей промышленности Орловской области на 2011-2013 годы" (далее также - программа) (В редакции постановления Правительства Орловской области от 13.12.2012 г. N 469 ) |
Основание для разработки программы | Распоряжение Правительства Орловской области от 21 июля 2010 года N 271-р |
Заказчик программы | Правительство Орловской области |
Разработчики программы | Департамент сельского хозяйства Орловской области |
Руководитель программы | Руководитель Департамента сельского хозяйства Орловской области |
Ответственный исполнитель программы | Начальник управления сельского хозяйства Департамента сельского хозяйства Орловской области |
Цель и задачи программы | Цель - увеличение объемов производства и реализации продуктов питания собственного производства и повышение эффективности производства пищевой и перерабатывающей промышленности. Задачи:
1) увеличение объемов производства конкурентоспособных продуктов питания организаций пищевой и перерабатывающей промышленности;
2) создание в промышленности интегрированных формирований;
3)продвижение продукции организаций пищевой и перерабатывающей промышленности на внутреннем и в нешнем потребительских рынках;
4) развитие взаимовыгодного социально-экономического партнерства. |
Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы | 1) производство продуктов в натуральном
выражении:
хлеб и хлебобулочные изделия;
цельномолочная продукция;
масло животное;
колбасные изделия;
сахар;
мука;
спирт этиловый из пищевого сырья;
водка;
масло растительное;
плодоовощные консервы,
комбикорм;
2) экономические показатели:
уровень рентабельности;
затраты на 1 рубль продукции;
объем отгруженных товаров собственного производства пищевых продуктов;
среднегодовая численность работающих. |
Сроки и этапы реализации программы | 2011-2013 годы |
Объемы и источники финансирования программы всего, тыс. руб.
(В редакции постановления Правительства Орловской области от 13.12.2012 г. N 469 ) | 2011-2013 годы - 6 940 825,0 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет- 1 092 553 тыс. рублей;
областной бюджет - 40 984 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 5 807 288 тыс. рублей 1 (В редакции постановления Правительства Орловской области от 13.12.2012 г. N 469 ) |
из них по годам:
(В редакции постановления Правительства Орловской области от 13.12.2012 г. N 469 ) | 2011 - 2 967 503,0 тыс. рублей;
в том числе:
федеральный бюджет - 507 037,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 18 992,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 2 441 474,0 тыс. рублей;
2012 - 3 038 851,0 тыс. рублей;
т в том числе: федеральный бюджет - 507 037,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 8 000,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 2 523 814 тыс. рублей;
2013 - 934 471,0 тыс. рублей;
в том числе:
федеральный бюджет - 78 479,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 13 992,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 842 000 тыс. рублей (В редакции постановления Правительства Орловской области от 13.12.2012 г. N 469 ) |
в том числе по направлениям затрат: | |
капитальные вложения, всего,
тыс. руб.
(В редакции постановления Правительства Орловской области от 13.12.2012 г. N 469 ) | 2011-2013 годы - 5 807 288,0 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;
областной бюджет - 0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 5 807 288,0 тыс. рублей (В редакции постановления Правительства Орловской области от 13.12.2012 г. N 469 ) |
прочие расходы, всего, тыс. руб.
(В редакции постановления Правительства Орловской области от 13.12.2012 г. N 469 ) | 2011-2013 годы - 1 133 537,0 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет -1 092 553,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 40 984,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 0 тыс. рублей |(В редакции постановления Правительства Орловской области от 13.12.2012 г. N 469 ) |
из них по годам:
(В редакции постановления Правительства Орловской области от 22.02.2012 г. N 61 ) | 2011 год - 526 029,0;
2012 год-515 037,0;
2013 год-526 029,0
(В редакции постановления Правительства Орловской области от 22.02.2012 г. N 61 ) |
в том числе: | |
областной бюджет, всего, тыс. руб.
(В редакции постановления Правительства Орловской области от 22.02.2012 г. N 61 ) | 2011-2013 год-45 984,0
(В редакции постановления Правительства Орловской области от 22.02.2012 г. N 61 ) |
из них по годам:
(В редакции постановления Правительства Орловской области от 22.02.2012 г. N 61 ) | 2011 год- 18 992,0;
2012 год-8 000,0;
2013 год- 18 992,0
(В редакции постановления Правительства Орловской области от 22.02.2012 г. N 61 ) |
федеральный бюджет, всего, тыс. руб.
(В редакции постановления Правительства Орловской обл асти от 22.02.2012 г. N 61 ) | 2011-2013 годы- 1 521 111,0
(В редакции постановления Правительства Орловской области от 22.02.2012 г. N 61 ) |
из них по годам:
(В редакции постановления Правительства Орловской области от 22.02.2012 г. N 61 ) | 2011 год - 507 037,0;
2012 год-507 037,0;
2013 год-507 037,0
(В редакции постановления Правительства Орловской области от 22.02.2012 г. N 61 ) |
Ожидаемые конечные результаты про граммы и показатели социально-экономической эффективности | 1) увеличение объемов производства:
цельномолочной продукции - на 25,2 %;
масла животного - на 29,5 %;
колбасных изделий - на 32,4 %;
сахара - на 22,7 %;
муки - на 22,2 %;
спирта этилового из пищевого сырья - |
| на 50,0 %;
масла растительного - на 28,5 %;
хлеба и хлебобулочных изделий - на 4,9 %;
плодоовощных консервов - на 22,5 %;
водки - в 8,7 раз;
комбикорма - на 17,2 %;
2) повышение уровня рентабельности на 0,7 п. п.;
3) снижение затрат на 1 рубль продукции на 5,3 %;
4) уве личение объема отгруженных товаров собственного производства пищевых про дуктов
на 19,5 %;
5) увеличение среднегодовой численности работающих на 4,8 %. |