РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
тыс. рублей
N | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов по годам реализации: | ||||
всего по государственной программе | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Государственная программа | "Развитие системы комплексной безопасности в Орловской области" | Всего по государственной программе | 846839,4 | 179399,4 | 264911,2 | 221081,5 | 181447,2 |
Из них: | ||||||||
федеральный бюджет | 144294,6 | 0 | 98429,0 | 45865,6 | 0 | |||
областной бюджет | 702346,8 | 179201,4 | 166482,2 | 175215,9 | 181447,2 | |||
средства муниципальных бюджетов | 198,0 | 198,0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
В том числе: | ||||||||
ответственный исполнитель - Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области | ||||||||
2. | Подпрограмма 1 | "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Орловской области" | Всего | 238808,3 | 47663,6 | 14229,2 | 23601,5 | 153313,9 |
Из них: | ||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 238808,3 | 47663,6 | 14229,2 | 23601,5 | 153313,9 | |||
средства муниципальных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
В том числе по мероприятиям: | ||||||||
2.1. | Основное мероприятие 1.1. | Обновление парка основных и специальных пожарных автомобилей в пожарно-спасательных подразделениях Орловской области | Всего | 17022,1 | 10185,3 | 6836,8 | 0 | 0 |
Из них: | ||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 17022,1 | 10185,3 | 6836,8 | 0 | 0 | |||
средства муниципальных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. | Основное мероприятие 1.2. | Создание отдельных пожарных постов на территориях отдаленных сельских поселений муниципальных районов Орловской области и капитальный ремонт имеющихся пожарных депо | Всего | 4592,7 | 2165,3 | 2427,4 | 0 | 0 |
Из них: | ||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 4592,7 | 2165,3 | 2427,4 | 0 | 0 | |||
средства муниципальных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.3. | Основное мероприятие 1.3. | Развитие и укрепление материально-технического обеспечения пожарно-спасательных и поисково-спасательных подразделений | Всего | 5427,4 | 2027,4 | 3400,0 | 0 | 0 |
Из них: | ||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 5427,4 | 2027,4 | 3400,0 | 0 | 0 | |||
средства муниципальных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.4. | Основное мероприятие 1.4. | Обучение личного состава поисково-спасательных формирований | Всего | 130,0 | 65,0 | 65,0 | 0 | 0 |
Из них: | ||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 130,0 | 65,0 | 65,0 | 0 | 0 | |||
средства муниципальных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.5. | Основное мероприятие 1.5. | Создание на территории Орловской области регионального сегмента Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей (далее - ОКСИОН) | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Из них: | ||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
средства муниципальных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.6. | Основное мероприятие 1.6. | Завершение реконструкции областной автоматизированной системы централизованного оповещения населения | Всего | 67278,0 | 33220,6 | 0,0 | 23601,5 | 10455,9 |
Из них: | ||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 67278,0 | 33220,6 | 0,0 | 23601,5 | 10455,9 | |||
средства муниципальных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.7. | Основное мероприятие 1.7. | Обновление резерва средств индивидуальной защиты, приборов химической разведки и радиационно-дозиметрического контроля Орловской области | Всего | 1500,0 | 0 | 1500,0 | 0 | 0 |
Из них: | ||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 1500,0 | 0 | 1500,0 | 0 | 0 | |||
средства муниципальных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.8. | Основное мероприятие 1.8. | Выполнение функций в сфере защиты населения и территорий Орловской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности (до 2015 года включительно) | Всего | 142858,0 | 0 | 0 | 0 | 142858,0 |
Из них: | 0 | 0 | 0 | |||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 142858,0 | 0 | 0 | 0 | 142858,0 | |||
средства муниципальных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ответственный исполнитель - Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области. | ||||||||
3. | Подпрограмма 2 | "Совершенствование системы обеспечения вызовов экстренных служб на территории Орловской области" | Всего | 187911,6 | 262,1 | 107129,0 | 52387,2 | 28133,3 |
Из них: | ||||||||
федеральный бюджет | 144294,6 | 0 | 98429,0 | 45865,6 | 0 | |||
областной бюджет | 43617,0 | 262,1 | 8700,0 | 6521,6 | 28133,3 | |||
средства муниципальных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.1. | Основное мероприятие 2.1. | Создание информационно-телекоммуникационной сети системы-112 | Всего | 4449,5 | 262,1 | 2500,0 | 245,4 | 1442,0 |
Из них: | ||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 4449,5 | 262,1 | 2500,0 | 245,4 | 1442,0 | |||
средства муниципальных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.2. | Основное мероприятие 2.2. | Создание базовой инфраструктуры системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Орловской области | Всего | 183462,1 | 0 | 104629,0 | 52141,8 | 26691,3 |
Из них: | ||||||||
федеральный бюджет | 144294,6 | 0 | 98429,0 | 45865,6 | 0 | |||
областной бюджет | 39167,5 | 0 | 6200,0 | 6276,2 | 26691,3 | |||
средства муниципальных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.3. | Основное мероприятие 2.3. | Обучение персонала системы-112 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Из них: | ||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
средства муниципальных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.4. | Основное мероприятие 2.4. | Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Из них: | ||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
средства муниципальных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ответственный исполнитель - Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области | ||||||||
4. | Подпрограмма 3 | "Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения, обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде, профилактика и предупреждение несчастных случаев на воде и пропаганда здорового образа жизни в Орловской области" | Всего | 396,0 | 396,0 | 0 | 0 | 0 |
Из них: | 0 | 0 | ||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 198,0 | 198,0 | 0 | 0 | 0 | |||
средства муниципальных бюджетов | 198,0 | 198,0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.1. | Основное мероприятие 3.1. | Создание, оснащение и организация работы общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения | Всего | 396,0 | 396,0 | 0 | 0 | 0 |
Из них: | 0 | 0 | ||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 198,0 | 198,0 | 0 | 0 | 0 | |||
средства муниципальных бюджетов | 198,0 | 198,0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.2. | Основное мероприятие 3.2. | Обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Из них: | 0 | |||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
средства муниципальных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5. | Основное мероприятие государственной программы | "Выполнение функций в сфере защиты населения и территорий Орловской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности" (до 2015 года включительно)" | Всего | 419723,5 | 131077,7 | 143553,0 | 145092,8 | 0 |
Из них: | ||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 419723,5 | 131077,7 | 143553,0 | 145092,8 | 0 | |||
средства муниципальных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
В том числе по мероприятиям: | ||||||||
5.1. | Мероприятие 1. | Мобилизационная подготовка экономики | Всего | 24717,4 | 6161,0 | 8750,0 | 9806,4 | 0 |
Из них: | ||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 24717,4 | 6161,0 | 8750,0 | 9806,4 | 0 | |||
средства муниципальных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.2. | Мероприятие 2. | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; гражданская оборона | Всего | 269692,2 | 84664,5 | 90398,2 | 89629,5 | 0 |
Из них: | ||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 269692,2 | 84664,5 | 90398,2 | 89629,5 | 0 | |||
средства муниципальных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.3. | Мероприятие 3. | Обеспечение пожарной безопасности | Всего | 120779,1 | 37387,4 | 41124,8 | 42266,9 | 0 |
Из них: | ||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 120779,1 | 37387,4 | 41124,8 | 42266,9 | 0 | |||
средства муниципальных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники (средства Фонда социального страхования Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.4. | Мероприятие 4. | Субсидии на содержание добровольной пожарной охраны | Всего | 9534,9 | 2864,8 | 3280,0 | 3390,1 | 0 |
Из них: | ||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 9534,9 | 2864,8 | 3280,0 | 3390,1 | 0 | |||
средства муниципальных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |